Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6152;;29148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6154;;1922,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6155;;307,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6153;;10291,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6156;;199,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4799;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4800;;3436,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4790;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4785;;42,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4794;;519,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4772;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4758;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4776;;1358,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4745;0;0;42,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4781;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4743;;168,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4734;;2373,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4736;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4704;;9539,91;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4709;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4686;;15996,43;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4695;;953,78;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4697;0;0;238,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4674;;31113;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4680;;1011,5;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4706;0;0;2384,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4700;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4688;0;0;3999,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3481;PEF nº 001/2025;0;1140,83;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3493;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3485;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3487;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3499;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3473;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2300,16;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3507;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;0;2300,16;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3633;PORTARIA Nº 02718,37;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3497;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3503;PEF nº 001/2025;0;3330,24;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;0;1045,53;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3505;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3509;PEF nº 001/2025;0;3460,22;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3501;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3489;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3475;PEF nº 001/2025;0;2339,79;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3477;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3479;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3483;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4797;;1736,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4802;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4796;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4788;;674,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4793;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4770;;349,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4773;;1182,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4784;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4730;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4766;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4760;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4764;;1302,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4751;0;0;51,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4755;;2612,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4757;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4731;;2689,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4721;0;0;37,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4722;;79,9;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4719;;148,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4713;;365,96;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4718;0;0;36,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4787;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4779;;294,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4778;0;0;339,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4769;0;0;166,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4754;0;0;886,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4761;;256,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4748;0;0;98,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4752;;3546,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4775;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4728;;38,42;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4763;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4749;;207,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4767;;667,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4782;;865,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4791;;746,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4746;;393,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4715;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4742;0;0;178,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4733;0;0;672,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4740;;714,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4727;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4701;;11366,61;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4724;0;0;19,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4725;;59,11;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4703;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4710;;354,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4679;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4685;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4716;;147,35;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4691;0;0;3827,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4698;;9006,37;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4677;;37417,89;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4689;;15310,49;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4682;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4683;;196;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3495;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;3491;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4676;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4707;;1266,15;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4712;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6156;;0;199,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6155;;0;307,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4704;;0;9539,91;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4758;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4776;;0;1358,78;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4800;;0;3436,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4773;;0;1182,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4797;;0;1736,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4752;;0;3546,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4728;;0;38,42;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4755;;0;2612,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4707;;0;1266,15;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4710;;0;354,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4701;;0;11366,61;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4725;;0;59,11;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4716;;0;147,35;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4683;;0;196;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4677;;0;37417,89;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4713;;0;365,96;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4731;;0;2689,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4680;;0;1011,5;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4674;;0;31113;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4785;;0;42,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4734;;0;2373,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4764;;0;1302,91;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4782;;0;865,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4779;;0;294,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;4761;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6152;;0;29148,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4695;;0;953,78;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4722;;0;79,9;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4719;;0;148,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4698;;0;9006,37;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4689;;0;15310,49;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4686;;0;15996,43;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4770;;0;349,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4794;;0;519,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4749;;0;207,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4746;;0;393,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4740;;0;714,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4788;;0;674,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4743;;0;168,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4791;;0;746,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;4767;;0;667,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6154;;0;1922,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6153;;0;10291,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3473;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3481;PEF nº 001/2025;1140,83;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3485;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3487;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3493;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3499;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3497;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3503;PEF nº 001/2025;3330,24;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3491;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3495;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3507;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3475;PEF nº 001/2025;2339,79;0;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3477;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3479;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3483;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3489;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3501;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3505;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;3509;PEF nº 001/2025;3460,22;0;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4801;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4775;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4777;0;0;339,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4792;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4730;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4696;0;0;238,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4690;0;0;3827,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4684;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4718;0;36,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4720;0;0;37,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4721;0;37,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4723;0;0;19,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4726;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4706;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4712;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4688;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4699;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4687;0;0;3999,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4700;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4727;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4733;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4715;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4724;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4703;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4711;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4675;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4679;0;9354,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4702;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4685;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4769;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4778;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4787;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4744;0;0;42,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4750;0;0;51,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4751;0;51,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4771;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4789;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4757;0;653,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4760;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4759;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4766;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4682;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4676;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4678;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4691;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4708;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4681;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4697;0;238,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4765;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4754;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4753;0;0;886,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4747;0;0;98,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4748;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4729;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4735;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4762;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4774;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4768;0;0;166,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4772;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4786;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4780;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4790;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4742;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4763;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4798;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4781;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4783;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4799;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4745;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4756;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4741;0;0;178,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4714;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4736;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4732;0;0;672,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4717;0;0;36,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4709;0;316,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4705;0;0;2384,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4793;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4784;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4795;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4796;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);4802;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4631;JETONS 01/2025;0;1903,56;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4634;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4628;JETONS 01/2025;0;1171,42;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4625;JETONS 01/2025;0;1269,04;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4637;JETONS 01/2025;0;2928,55;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;2300,16;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3633;PORTARIA Nº 02718,37;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;1045,53;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;2300,16;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4609;Auxílios 01/2025;0;585,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4616;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4619;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4622;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4637;JETONS 01/2025;2928,55;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4625;JETONS 01/2025;1269,04;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4628;JETONS 01/2025;1171,42;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4631;JETONS 01/2025;1903,56;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;9354,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4681;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4792;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4801;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4702;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4675;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4708;0;316,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4720;0;37,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4723;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4726;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4687;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4759;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4771;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4744;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4750;0;51,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4729;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4735;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4747;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4753;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4765;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4684;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4690;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4705;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4714;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4717;0;36,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4732;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4741;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4756;0;653,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4696;0;238,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4780;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4783;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4786;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4762;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4768;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4774;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4798;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4789;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4795;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4634;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;4609;Auxílios 01/2025;585,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6152;;29148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4686;;15996,43;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4674;;31113;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4713;;365,96;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4788;;674,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4740;;714,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4731;;2689,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4779;;294,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4761;;256,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4791;;746,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4743;;168,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4734;;2373,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4764;;1302,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4782;;865,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4767;;667,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4719;;148,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4716;;147,35;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4689;;15310,49;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4677;;37417,89;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4695;;953,78;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4680;;1011,5;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4746;;393,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4683;;196;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4785;;42,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6153;;10291,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6154;;1922,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4722;;79,9;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4749;;207,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4794;;519,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4770;;349,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4698;;9006,37;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6155;;307,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4752;;3546,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4701;;11366,61;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4725;;59,11;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4797;;1736,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4773;;1182,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4704;;9539,91;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4776;;1358,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4728;;38,42;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4755;;2612,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4800;;3436,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6156;;199,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4707;;1266,15;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4710;;354,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4758;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4740;;0;714,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4761;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4779;;0;294,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4713;;0;365,96;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4731;;0;2689,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4788;;0;674,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4686;;0;15996,43;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;4674;;0;31113;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6152;;0;29148,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4716;;0;147,35;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4791;;0;746,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4767;;0;667,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4677;;0;37417,89;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4689;;0;15310,49;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4719;;0;148,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4782;;0;865,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4764;;0;1302,91;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4743;;0;168,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;4734;;0;2373,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4746;;0;393,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4695;;0;953,78;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;4680;;0;1011,5;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4785;;0;42,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;4683;;0;196;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6153;;0;10291,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6154;;0;1922,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4722;;0;79,9;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4698;;0;9006,37;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4794;;0;519,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4770;;0;349,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;4749;;0;207,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6155;;0;307,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4773;;0;1182,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4752;;0;3546,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4797;;0;1736,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4701;;0;11366,61;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;4725;;0;59,11;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6156;;0;199,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4755;;0;2612,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4704;;0;9539,91;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4728;;0;38,42;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4800;;0;3436,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;4776;;0;1358,78;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;4707;;0;1266,15;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4710;;0;354,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;4758;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4639;PAD Nº 0110/2023;487141,13;0;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4547;PAD Nº 0193/2023;5840;0;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4546;PAD Nº 0193/2023;0;26400;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajusto de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;4507;PAD Nº 0339/2022;273332,4;0;"Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;4606;PAD Nº 0878/2024;2550;0;"Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022. Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4633;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4608;Auxílios 01/2025;585,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4612;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4621;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4618;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4627;JETONS 01/2025;1171,42;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4630;JETONS 01/2025;1903,56;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4624;JETONS 01/2025;1269,04;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4636;JETONS 01/2025;2928,55;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;4639;PAD Nº 0110/2023;0;487141,13;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4546;PAD Nº 0193/2023;26400;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajusto de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4547;PAD Nº 0193/2023;0;5840;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;4507;PAD Nº 0339/2022;0;273332,4;"Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;4606;PAD Nº 0878/2024;0;2550;"Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022. Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4687;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4675;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4702;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4726;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4684;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4690;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4720;0;37,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4723;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4795;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4705;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4714;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4717;0;36,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4732;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4741;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4756;0;653,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4780;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4783;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4786;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4762;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4768;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4774;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4798;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4753;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4708;0;316,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4729;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4735;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4747;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4696;0;238,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;9354,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4681;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4789;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4771;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4759;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4765;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4744;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4750;0;51,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4792;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4801;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4618;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4634;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4633;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4608;Auxílios 01/2025;0;585,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4612;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4609;Auxílios 01/2025;585,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4621;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4631;JETONS 01/2025;1903,56;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4625;JETONS 01/2025;1269,04;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4628;JETONS 01/2025;1171,42;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4624;JETONS 01/2025;0;1269,04;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4636;JETONS 01/2025;0;2928,55;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4637;JETONS 01/2025;2928,55;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4627;JETONS 01/2025;0;1171,42;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4630;JETONS 01/2025;0;1903,56;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3509;PEF nº 001/2025;3460,22;0;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3473;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3481;PEF nº 001/2025;1140,83;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3485;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3487;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3493;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3499;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3477;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3479;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3475;PEF nº 001/2025;2339,79;0;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3483;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3489;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3501;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3505;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3503;PEF nº 001/2025;3330,24;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3497;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3495;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3507;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3491;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3633;PORTARIA Nº 02718,37;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;2300,16;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;2300,16;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;1045,53;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4763;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4775;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4742;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4703;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4724;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4727;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4733;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4702;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4711;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4715;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4777;0;0;339,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4759;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4760;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4766;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4793;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4795;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4796;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4771;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4784;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4789;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4736;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4741;0;0;178,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4745;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4756;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4717;0;0;36,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4732;0;0;672,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4802;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4790;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4798;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4799;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4772;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4762;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4768;0;0;166,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4774;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4780;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4781;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4783;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4786;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4676;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4675;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4678;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4681;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4682;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4691;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4729;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4735;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4747;0;0;98,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4708;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4706;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4688;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4699;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4700;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4748;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4684;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4754;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4765;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4769;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4778;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4787;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4792;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4801;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4616;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4622;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4619;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4609;Auxílios 01/2025;0;585,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4634;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4637;JETONS 01/2025;0;2928,55;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4631;JETONS 01/2025;0;1903,56;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4628;JETONS 01/2025;0;1171,42;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4625;JETONS 01/2025;0;1269,04;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3485;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3487;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3493;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3499;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3473;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3481;PEF nº 001/2025;0;1140,83;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3491;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3495;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3503;PEF nº 001/2025;0;3330,24;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3477;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3479;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3475;PEF nº 001/2025;0;2339,79;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3483;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3505;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3489;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3501;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3497;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3509;PEF nº 001/2025;0;3460,22;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;3507;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;0;2300,16;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3633;PORTARIA Nº 02718,37;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2300,16;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;0;1045,53;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4688;0;0;3999,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4700;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4712;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4706;0;0;2384,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4676;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4682;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4691;0;0;3827,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4679;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4703;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4715;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4724;0;0;19,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4685;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4760;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4757;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4766;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4784;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4793;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4796;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4802;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4709;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4697;0;0;238,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4736;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4745;0;0;42,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4772;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4790;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4799;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);4781;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4788;;674,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4749;;207,08;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4740;;714,66;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4767;;667,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4746;;393,5;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4710;;354,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4725;;59,11;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4734;;2373,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4743;;168,09;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4758;;118,23;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4797;;1736,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4785;;42,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4794;;519,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4800;;3436,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4776;;1358,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6154;;1922,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6155;;307,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6153;;10291,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6156;;199,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6152;;29148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4677;;37417,89;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4689;;15310,49;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4683;;196;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4716;;147,35;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4728;;38,42;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4698;;9006,37;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4752;;3546,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4707;;1266,15;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4674;;31113;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4680;;1011,5;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4686;;15996,43;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4695;;953,78;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4704;;9539,91;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4701;;11366,61;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4731;;2689,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4755;;2612,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4713;;365,96;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4719;;148,69;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4722;;79,9;0;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4761;;256,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4779;;294,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4791;;746,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4782;;865,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4764;;1302,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4770;;349,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;4773;;1182,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4627;JETONS 01/2025;1171,42;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4636;JETONS 01/2025;2928,55;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4624;JETONS 01/2025;1269,04;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4547;PAD Nº 0193/2023;5840;0;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4507;PAD Nº 0339/2022;273332,4;0;"Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4630;JETONS 01/2025;1903,56;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4633;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4639;PAD Nº 0110/2023;487141,13;0;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4546;PAD Nº 0193/2023;0;26400;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajusto de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4608;Auxílios 01/2025;585,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4612;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4606;PAD Nº 0878/2024;2550;0;"Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022. Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4618;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4621;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4674;;0;31113;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4680;;0;1011,5;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4686;;0;15996,43;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4695;;0;953,78;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4704;;0;9539,91;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4701;;0;11366,61;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4710;;0;354,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4725;;0;59,11;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4740;;0;714,66;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4746;;0;393,5;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4749;;0;207,08;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4767;;0;667,26;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4782;;0;865,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4764;;0;1302,91;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4770;;0;349,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4773;;0;1182,25;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4788;;0;674,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4797;;0;1736,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4734;;0;2373,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4743;;0;168,09;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4758;;0;118,23;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4776;;0;1358,78;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4785;;0;42,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4794;;0;519,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4800;;0;3436,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6152;;0;29148,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6154;;0;1922,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6155;;0;307,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6153;;0;10291,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6156;;0;199,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4761;;0;256,17;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4779;;0;294,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4791;;0;746,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4677;;0;37417,89;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4683;;0;196;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4689;;0;15310,49;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4698;;0;9006,37;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4716;;0;147,35;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4728;;0;38,42;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4752;;0;3546,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4707;;0;1266,15;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4713;;0;365,96;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4719;;0;148,69;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4722;;0;79,9;COBRANÇA. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4731;;0;2689,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4755;;0;2612,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4684;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4696;0;238,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4777;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4729;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4735;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4747;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4702;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4792;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4801;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4687;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4699;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4606;PAD Nº 0878/2024;0;2550;"Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) inscrição em capacitação na área de patrimônio e almoxarifado, abrangendo gestão de bens móveis, equipamentos e material de expediente, conforme despacho nº053/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº021/2022. Esta nota de empenho sera o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4618;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4628;JETONS 01/2025;1171,42;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4625;JETONS 01/2025;1269,04;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4609;Auxílios 01/2025;585,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4619;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4621;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4616;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4546;PAD Nº 0193/2023;26400;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente ao ajusto de período de vigência solicitado pela Controladoria geral a DCC. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4608;Auxílios 01/2025;0;585,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4630;JETONS 01/2025;0;1903,56;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4633;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4612;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4639;PAD Nº 0110/2023;0;487141,13;"Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4624;JETONS 01/2025;0;1269,04;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4507;PAD Nº 0339/2022;0;273332,4;"Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024. Valor Global estimado R$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R$ 24.299,92 Valor Diário estimado R$ 833,33 (R$ 249.999,15 (10 meses) + R$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4547;PAD Nº 0193/2023;0;5840;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho)." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4636;JETONS 01/2025;0;2928,55;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4637;JETONS 01/2025;2928,55;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4634;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4631;JETONS 01/2025;1903,56;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4622;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4627;JETONS 01/2025;0;1171,42;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4783;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4786;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4798;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4756;0;653,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4741;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4780;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4762;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4768;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4774;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4690;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4705;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4714;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4717;0;36,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4732;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4720;0;37,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4723;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4726;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4765;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4753;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4759;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4744;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4750;0;51,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4795;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4771;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4789;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4678;0;9354,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4681;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4708;0;316,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4675;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4711;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4730;0;9,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4744;0;0;42,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4753;0;0;886,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4688;0;3999,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4687;0;0;3999,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4712;0;88,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4700;0;2251,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4706;0;2384,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4699;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4708;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4747;0;0;98,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4748;0;98,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4729;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4735;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4676;0;7778,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4691;0;3827,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4678;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4682;0;252,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4681;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3475;PEF nº 001/2025;2339,79;0;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;2300,16;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3633;PORTARIA Nº 02718,37;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3507;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;2300,16;0;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;1045,53;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4609;Auxílios 01/2025;0;585,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3495;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3491;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4622;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4616;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4619;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3503;PEF nº 001/2025;3330,24;0;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3501;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3505;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3509;PEF nº 001/2025;3460,22;0;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3497;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3489;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3477;PEF nº 001/2025;5165,69;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3479;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3483;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3481;PEF nº 001/2025;1140,83;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3485;PEF nº 001/2025;2433,38;0;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3473;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4625;JETONS 01/2025;0;1269,04;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4631;JETONS 01/2025;0;1903,56;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4628;JETONS 01/2025;0;1171,42;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4634;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3499;PEF nº 001/2025;6182,67;0;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3487;PEF nº 001/2025;2846,71;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3493;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4771;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4789;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4784;0;216,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4796;0;129,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4793;0;186,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4795;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4766;0;325,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4759;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4760;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4727;0;14,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4733;0;672,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4702;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4703;0;2841,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4724;0;19,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4711;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4715;0;91,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4763;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4775;0;295,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4777;0;0;339,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4742;0;178,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4780;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4781;0;73,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4786;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4790;0;168,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4783;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4772;0;87,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4768;0;0;166,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4774;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;2718,37;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4637;JETONS 01/2025;0;2928,55;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4798;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4799;0;434,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4802;0;859,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4714;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4717;0;0;36,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4732;0;0;672,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4762;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4756;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4745;0;42,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4736;0;593,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4741;0;0;178,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4792;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4801;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4778;0;339,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4765;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4769;0;166,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4754;0;886,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4787;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4696;0;0;238,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4690;0;0;3827,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4684;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4679;0;9354,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4685;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4675;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4697;0;238,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4709;0;316,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4705;0;0;2384,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4723;0;0;19,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4726;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4721;0;37,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4720;0;0;37,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4718;0;36,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4757;0;653,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4751;0;51,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4750;0;0;51,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4802;0;0;859,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4796;0;0;129,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4793;0;0;186,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4709;0;0;316,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4736;0;0;593,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4745;0;0;42,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4733;0;0;672,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4799;0;0;434,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4763;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4742;0;0;178,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4781;0;0;73,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4790;0;0;168,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4772;0;0;87,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4748;0;0;98,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4754;0;0;886,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4697;0;0;238,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4676;0;0;7778,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4682;0;0;252,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4691;0;0;3827,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4766;0;0;325,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4757;0;0;653,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4760;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4784;0;0;216,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4751;0;0;51,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4778;0;0;339,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4787;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4769;0;0;166,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4685;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4679;0;0;9354,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4715;0;0;91,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4703;0;0;2841,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4724;0;0;19,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4727;0;0;14,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4700;0;0;2251,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4706;0;0;2384,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4688;0;0;3999,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4712;0;0;88,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4718;0;0;36,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4721;0;0;37,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4730;0;0;9,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3473;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 988 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela do 13º Salario ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3481;PEF nº 001/2025;0;1140,83;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3485;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3487;PEF nº 001/2025;0;2846,71;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3493;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3499;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3550;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3601;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3491;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3495;PEF nº 001/2025;0;2433,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3507;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3607;PORTARIA Nº 0172/2025;0;2300,16;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3633;PORTARIA Nº 02718,37;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3475;PEF nº 001/2025;0;2339,79;"Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 989 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3477;PEF nº 001/2025;0;5165,69;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3479;PEF nº 001/2025;0;6182,67;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3483;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3489;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3501;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3505;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3509;PEF nº 001/2025;0;3460,22;"Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3547;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3571;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3650;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2300,16;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4775;0;0;295,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3497;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3503;PEF nº 001/2025;0;3330,24;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3660;PORTARIA Nº 0170/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 03/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;3671;PORTARIA Nº 0179/2025;0;1045,53;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4620;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4626;JETONS 01/2025;0;1269,04;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4617;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4610;Auxílios 01/2025;0;585,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4629;JETONS 01/2025;0;1171,42;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4638;JETONS 01/2025;0;2928,55;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4623;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4635;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4632;JETONS 01/2025;0;1903,56;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4830;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6157;;6914,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6161;;573,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6160;;2859,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5692;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5681;;5853,43;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5672;;416,16;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5713;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5684;;9179,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5669;;34571,73;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5707;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5689;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5690;;3831,36;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5693;;10033,05;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5696;;8211,99;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5686;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5699;;253,23;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5702;;236,46;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5711;;85,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5674;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5671;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5668;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5666;;32689;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5695;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5698;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5704;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5701;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5705;;210,94;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5708;;184;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5710;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5683;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5687;;450,27;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5693;;0;10033,05;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5696;;0;8211,99;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5702;;0;236,46;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5699;;0;253,23;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6157;;0;6914,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5672;;0;416,16;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5666;;0;32689;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5669;;0;34571,73;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5705;;0;210,94;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6160;;0;2859,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6161;;0;573,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5708;;0;184;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5687;;0;450,27;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5681;;0;5853,43;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5690;;0;3831,36;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5711;;0;85,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5684;;0;9179,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;4825;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;4827;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4815;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);4829;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);4830;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);4656;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);4658;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4642;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4644;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4646;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4640;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);4652;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);4669;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);4667;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);4663;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);4665;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;4654;PAD Nº 0501/2023;0;3020,02;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;4648;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;4650;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;4831;PAD Nº 0560/2024;0;78270,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5697;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5703;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5683;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5701;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5704;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5710;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5712;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5667;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5674;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5671;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5668;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5670;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5673;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5685;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5698;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5706;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5692;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5695;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5682;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5709;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5688;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5686;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5694;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5713;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5689;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5707;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5700;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5691;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4626;JETONS 01/2025;1269,04;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4632;JETONS 01/2025;1903,56;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4635;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4638;JETONS 01/2025;2928,55;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;4629;JETONS 01/2025;1171,42;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4610;Auxílios 01/2025;585,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4617;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4620;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;4623;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;4825;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;4827;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;4815;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;4829;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4656;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4658;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4663;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4652;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;4667;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4642;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4640;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4644;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4646;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4831;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4650;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4648;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;4654;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5691;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5667;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5682;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5700;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5670;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5673;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5685;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5706;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5709;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5697;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5703;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5712;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;4669;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;4665;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5681;;5853,43;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5666;;32689;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6157;;6914,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5684;;9179,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5669;;34571,73;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5708;;184;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5705;;210,94;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5687;;450,27;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5672;;416,16;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6160;;2859,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6161;;573,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5711;;85,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5690;;3831,36;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5693;;10033,05;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5696;;8211,99;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5699;;253,23;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5702;;236,46;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6157;;0;6914,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5666;;0;32689;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5681;;0;5853,43;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5669;;0;34571,73;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5684;;0;9179,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5708;;0;184;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5705;;0;210,94;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5687;;0;450,27;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5672;;0;416,16;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6160;;0;2859,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6161;;0;573,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5690;;0;3831,36;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5711;;0;85,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5693;;0;10033,05;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5696;;0;8211,99;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5699;;0;253,23;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5702;;0;236,46;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;4671;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4660;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;972,86;0;"Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). " 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4827;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4825;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4671;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;4815;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4831;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4648;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4650;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4656;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4658;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4829;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4663;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4652;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4667;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4644;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4646;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4640;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4642;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5682;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5667;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5670;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5673;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5685;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5706;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5709;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5697;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5703;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5712;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5691;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5700;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4669;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4665;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4660;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;972,86;"Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). " 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4825;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4827;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4815;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4831;PAD Nº 0560/2024;0;78270,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4648;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4650;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4658;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4656;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4830;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4829;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4667;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4652;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4663;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4644;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4646;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4642;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4640;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5713;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5709;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5692;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5695;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5698;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5706;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5685;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5703;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5704;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5710;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5712;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5691;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5694;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5707;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5700;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5673;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5668;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5670;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5682;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5667;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5689;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5686;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5688;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5671;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5674;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5683;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5697;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5701;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4669;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4665;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4635;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4620;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4617;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4610;Auxílios 01/2025;585,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4623;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4638;JETONS 01/2025;2928,55;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4626;JETONS 01/2025;1269,04;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4629;JETONS 01/2025;1171,42;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4632;JETONS 01/2025;1903,56;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;4830;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5671;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5668;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5692;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5695;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5713;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5686;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5689;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5707;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5698;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5674;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5683;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5701;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5704;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5710;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4610;Auxílios 01/2025;0;585,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4617;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4620;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4635;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;4623;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4629;JETONS 01/2025;0;1171,42;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4632;JETONS 01/2025;0;1903,56;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4638;JETONS 01/2025;0;2928,55;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;4626;JETONS 01/2025;0;1269,04;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4654;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4654;PAD Nº 0501/2023;0;3020,02;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6160;;2859,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6161;;573,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6157;;6914,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5708;;184;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5669;;34571,73;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5684;;9179,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5666;;32689;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5690;;3831,36;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5672;;416,16;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5699;;253,23;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5702;;236,46;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5681;;5853,43;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5705;;210,94;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5687;;450,27;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5711;;85,51;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5693;;10033,05;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5696;;8211,99;0;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4671;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6157;;0;6914,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6161;;0;573,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6160;;0;2859,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4660;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;972,86;0;"Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). " 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5687;;0;450,27;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5705;;0;210,94;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5708;;0;184;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5699;;0;253,23;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5702;;0;236,46;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5681;;0;5853,43;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5690;;0;3831,36;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5693;;0;10033,05;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5696;;0;8211,99;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5711;;0;85,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5672;;0;416,16;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5666;;0;32689;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5669;;0;34571,73;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5684;;0;9179,51;COBRANÇA. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4646;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4667;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4671;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4831;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4829;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5691;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5694;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5667;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5682;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5688;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5700;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4654;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4656;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4644;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4640;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4652;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4665;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4650;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4642;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4648;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4663;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4658;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4660;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;972,86;"Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). " 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4669;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4825;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4815;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4827;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5697;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5712;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5703;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5706;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5709;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5673;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5685;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5670;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5712;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5710;0;46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5704;0;59,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5697;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5701;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5703;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5683;0;1463,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5685;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5713;0;21,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5709;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5706;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5698;0;2053;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5692;0;957,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5695;0;2508,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5674;0;104,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5671;0;8642,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5689;0;112,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5686;0;2294,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5688;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5667;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5682;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5700;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5707;0;52,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5670;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5668;0;8172,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5673;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5694;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5691;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4813;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4815;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Liquidado a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4827;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4830;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4829;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4807;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4809;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4811;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4825;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4831;PAD Nº 0560/2024;0;78270,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4646;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4632;JETONS 01/2025;1903,56;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4805;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4803;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4623;Auxílios 01/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4642;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4648;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4635;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4644;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4629;JETONS 01/2025;1171,42;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4626;JETONS 01/2025;1269,04;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4640;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4667;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4672;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4620;Auxílios 01/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4610;Auxílios 01/2025;585,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4617;Auxílios 01/2025;5076,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4638;JETONS 01/2025;2928,55;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4652;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4654;PAD Nº 0501/2023;0;3020,02;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4665;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4669;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4656;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4658;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4661;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Liquidado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4663;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4650;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4830;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1541 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10845166 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao pagamento do oficio 10845166publicação do processo ético com citação ao profissional Flavio Henrique Silva França" 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4620;Auxílios 01/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4638;JETONS 01/2025;0;2928,55;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4632;JETONS 01/2025;0;1903,56;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) jetons competência 01/2025 (Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4623;Auxílios 01/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4626;JETONS 01/2025;0;1269,04;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5701;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5704;0;0;59,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5710;0;0;46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5683;0;0;1463,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5707;0;0;52,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5713;0;0;21,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5698;0;0;2053;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5695;0;0;2508,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5686;0;0;2294,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5689;0;0;112,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5692;0;0;957,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5668;0;0;8172,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5674;0;0;104,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5671;0;0;8642,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4617;Auxílios 01/2025;0;5076,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 01/2025 ( Presidente Interina). 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4610;Auxílios 01/2025;0;585,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4635;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 04/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4629;JETONS 01/2025;0;1171,42;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons competência 01/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5737;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5732;;4492,86;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5717;;27151,24;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5755;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5714;;28265,58;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5743;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5728;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5731;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5726;;7718,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5747;;521,15;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5719;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5752;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5758;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5734;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5746;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5735;;6837,03;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5740;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5729;;777,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5722;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5725;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5720;;138,72;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5738;;5975,44;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5741;;1,61;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5744;;709,38;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5749;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5750;;131,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5753;;57,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5756;;153,69;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5716;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5723;;7121,56;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6163;;2318,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6162;;6141,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6164;;432,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6168;;12,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6165;;19,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4826;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4828;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4655;PAD Nº 0501/2023;0;2583,63;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4668;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4664;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4670;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4651;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4653;PAD Nº 0496/2016;0;4150,27;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4645;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4647;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4816;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4666;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4649;PAD Nº 0954/2024;0;18508,5;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4643;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4641;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4832;PAD Nº 0560/2024;0;45952,87;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5738;;0;5975,44;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5741;;0;1,61;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5744;;0;709,38;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5756;;0;153,69;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6168;;0;12,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6165;;0;19,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5735;;0;6837,03;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5747;;0;521,15;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5720;;0;138,72;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5714;;0;28265,58;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;5717;;0;27151,24;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6162;;0;6141,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5729;;0;777,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5753;;0;57,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5750;;0;131,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5726;;0;7718,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6164;;0;432,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6163;;0;2318,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5732;;0;4492,86;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5723;;0;7121,56;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4984;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000874 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4986;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000875 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4994;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000879 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4966;PAD 583/2023;0;105,6;Baixa do Bem 000673 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4972;PAD 583/2023;0;94,87;Baixa do Bem 000771 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4973;;0;228,13;Apuração Individual do valor líquido do Item 000772 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5275;PAD 583/2023;0;430,84;Baixa do Bem 000740 - TABLET em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5274;;0;1037,81;Apuração Individual do valor líquido do Item 000740 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4935;;0;120,01;Apuração Individual do valor líquido do Item 000025 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4947;;0;69,13;Apuração Individual do valor líquido do Item 000229 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4950;PAD 583/2023;0;38,01;Baixa do Bem 000230 - APARELHO DE SOM em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4951;;0;1341,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000231 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4954;PAD 583/2023;0;87,83;Baixa do Bem 000260 - TV em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4958;PAD 583/2023;0;5,28;Baixa do Bem 000509 - APARELHO TELEFONICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4936;PAD 583/2023;0;49,99;Baixa do Bem 000025 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4939;;0;116,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000155 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4946;PAD 583/2023;0;37,84;Baixa do Bem 000226 - VIDEO CASSETE em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4956;PAD 583/2023;0;748;Baixa do Bem 000366 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4965;;0;254,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000673 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4983;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000874 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4988;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000876 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4991;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000878 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4993;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000879 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4937;;0;1624,75;Apuração Individual do valor líquido do Item 000154 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4938;PAD 583/2023;0;674,25;Baixa do Bem 000154 - TV em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4945;;0;91,16;Apuração Individual do valor líquido do Item 000226 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4953;;0;211,17;Apuração Individual do valor líquido do Item 000260 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4963;;0;254,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000659 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4964;PAD 583/2023;0;105,6;Baixa do Bem 000659 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4971;;0;228,13;Apuração Individual do valor líquido do Item 000771 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4974;PAD 583/2023;0;94,87;Baixa do Bem 000772 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4976;PAD 583/2023;0;94,87;Baixa do Bem 000775 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4978;PAD 583/2023;0;94,87;Baixa do Bem 000785 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4989;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000877 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4992;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000878 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5272;;0;1037,81;Apuração Individual do valor líquido do Item 000739 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;5273;PAD 583/2023;0;430,84;Baixa do Bem 000739 - TABLET em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4940;PAD 583/2023;0;48,4;Baixa do Bem 000155 - DVD em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4948;PAD 583/2023;0;28,87;Baixa do Bem 000229 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4949;;0;91,99;Apuração Individual do valor líquido do Item 000230 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4952;PAD 583/2023;0;557,04;Baixa do Bem 000231 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4955;;0;1802;Apuração Individual do valor líquido do Item 000366 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4957;;0;12,72;Apuração Individual do valor líquido do Item 000509 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4975;;0;228,13;Apuração Individual do valor líquido do Item 000775 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4977;;0;228,13;Apuração Individual do valor líquido do Item 000785 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4985;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000875 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4987;;0;1847,35;Apuração Individual do valor líquido do Item 000876 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;4990;PAD 583/2023;0;766,65;Baixa do Bem 000877 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;6499;;0;160;Apuração Individual do valor líquido do Item 000140 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4916;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000552 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4918;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000558 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4928;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000655 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4917;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000558 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4920;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000559 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4921;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000572 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4922;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000572 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4927;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000655 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4932;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000709 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4969;;0;183,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000718 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5079;PAD 583/2023;0;196;Baixa do Bem 000112 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5081;PAD 583/2023;0;139,8;Baixa do Bem 000113 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5083;PAD 583/2023;0;40;Baixa do Bem 000138 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4913;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000542 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4919;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000559 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4923;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000601 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4924;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000601 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4925;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000621 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4926;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000621 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4929;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000708 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4931;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000709 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4967;;0;183,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000717 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5069;PAD 583/2023;0;133,28;Baixa do Bem 000031 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5071;PAD 583/2023;0;114;Baixa do Bem 000047 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5072;;0;280;Apuração Individual do valor líquido do Item 000063 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5075;PAD 583/2023;0;2560;Baixa do Bem 000064 - SERVIDOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5078;;0;784;Apuração Individual do valor líquido do Item 000112 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5067;PAD 583/2023;0;106;Baixa do Bem 000010 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5070;;0;456;Apuração Individual do valor líquido do Item 000047 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5074;;0;10240;Apuração Individual do valor líquido do Item 000064 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5076;;0;0,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000075 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5088;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000541 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5090;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000543 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5096;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000570 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5098;;0;2520;Apuração Individual do valor líquido do Item 000575 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5109;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000594 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5118;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000616 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5121;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000619 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5123;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000626 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5125;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000651 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5129;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000658 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5130;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000688 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5131;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000688 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5138;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000733 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5139;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000733 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5140;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000735 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5141;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000735 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5144;;0;0,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000747 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5147;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000749 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5152;;0;91,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000081 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5161;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000547 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5162;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000548 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5164;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000554 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5165;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000554 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5166;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000560 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5174;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000586 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5177;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000591 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5182;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000612 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5187;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000624 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5189;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000656 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5191;PAD 583/2023;0;87,21;Baixa do Bem 000686 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5196;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000744 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5197;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000744 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5204;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000919 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5207;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000920 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5209;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000921 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5085;PAD 583/2023;0;60;Baixa do Bem 000139 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5086;;0;798,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000343 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5097;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000570 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5100;;0;2520;Apuração Individual do valor líquido do Item 000578 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5111;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000605 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5112;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000608 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5120;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000619 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5127;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000653 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5133;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000691 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5134;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000706 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5137;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000707 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5157;PAD 583/2023;0;134,8;Baixa do Bem 000537 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5167;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000560 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5171;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000567 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5172;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000584 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5176;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000591 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5178;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000598 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5180;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000602 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5183;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000612 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5185;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000613 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5190;;0;348,84;Apuração Individual do valor líquido do Item 000686 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5193;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000716 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5200;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000917 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5206;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000920 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5212;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000923 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5213;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000923 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5214;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000970 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5223;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000977 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5227;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000981 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5228;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000982 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5229;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000982 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5232;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000985 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5233;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000985 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5234;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000986 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5243;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000576 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5246;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000603 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5248;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000604 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5253;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000760 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5255;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000761 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5260;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000764 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5261;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000764 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5266;;0;1966,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000911 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5093;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000544 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5094;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000550 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5095;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000550 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5102;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000579 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5105;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000588 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5106;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000593 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5107;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000593 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5108;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000594 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5110;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000605 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5116;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000615 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5122;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000626 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5124;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000651 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5126;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000653 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5132;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000691 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5135;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000706 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5136;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000707 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5146;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000749 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5148;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000750 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5151;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000752 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5153;PAD 583/2023;0;22,8;Baixa do Bem 000081 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5155;PAD 583/2023;0;91,8;Baixa do Bem 000515 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5160;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000547 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5163;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000548 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5169;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000561 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5175;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000586 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5181;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000602 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5186;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000624 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5188;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000656 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5192;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000716 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5202;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000918 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5203;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000918 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5205;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000919 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5215;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000970 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5216;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000971 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5218;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000973 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5220;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000975 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5224;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000978 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5230;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000983 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5236;;0;2320;Apuração Individual do valor líquido do Item 000435 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5238;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000562 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5241;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000568 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5242;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000576 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5267;PAD 583/2023;0;533,4;Baixa do Bem 000911 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4914;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000542 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4915;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000552 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4930;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000708 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4933;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000710 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4934;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000710 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4968;PAD 583/2023;0;45,8;Baixa do Bem 000717 - SCANNER em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;4970;PAD 583/2023;0;45,8;Baixa do Bem 000718 - SCANNER em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5211;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000922 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5221;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000975 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5225;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000978 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5231;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000983 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5235;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000986 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5237;PAD 583/2023;0;580;Baixa do Bem 000435 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5240;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000568 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5244;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000599 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5245;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000599 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5250;;0;3040;Apuração Individual do valor líquido do Item 000756 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5254;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000761 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5247;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000603 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5251;PAD 583/2023;0;760;Baixa do Bem 000756 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5256;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000762 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5257;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000762 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5258;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000763 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5265;PAD 583/2023;0;533,4;Baixa do Bem 000906 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5268;;0;1966,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000913 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5271;PAD 583/2023;0;533,4;Baixa do Bem 000914 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5066;;0;424;Apuração Individual do valor líquido do Item 000010 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5068;;0;533,12;Apuração Individual do valor líquido do Item 000031 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5073;PAD 583/2023;0;70;Baixa do Bem 000063 - SERVIDOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5077;PAD 583/2023;0;0,2;Baixa do Bem 000075 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5080;;0;559,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000113 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5082;;0;160;Apuração Individual do valor líquido do Item 000138 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5084;;0;240;Apuração Individual do valor líquido do Item 000139 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5087;PAD 583/2023;0;199,6;Baixa do Bem 000343 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5089;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000541 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5091;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000543 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5092;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000544 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5099;PAD 583/2023;0;630;Baixa do Bem 000575 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5101;PAD 583/2023;0;630;Baixa do Bem 000578 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5103;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000579 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5104;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000588 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5113;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000608 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5114;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000610 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5115;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000610 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5117;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000615 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5119;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000616 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5128;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000658 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5142;;0;0,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000746 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5143;PAD 583/2023;0;0,2;Baixa do Bem 000746 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5145;PAD 583/2023;0;0,2;Baixa do Bem 000747 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5149;PAD 583/2023;0;296;Baixa do Bem 000750 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5150;;0;1184;Apuração Individual do valor líquido do Item 000752 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5154;;0;367,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000515 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5156;;0;539,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000537 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5158;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000538 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5159;PAD 583/2023;0;190;Baixa do Bem 000538 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5168;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000561 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5170;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000567 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5173;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000584 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5179;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000598 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5184;;0;760;Apuração Individual do valor líquido do Item 000613 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5194;;0;399,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000736 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5195;PAD 583/2023;0;99,8;Baixa do Bem 000736 - IMPRESSORA HP 1102W em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5198;;0;604;Apuração Individual do valor líquido do Item 000880 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5199;PAD 583/2023;0;151;Baixa do Bem 000880 - IMPRESSORA DE SENHAS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5201;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000917 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5208;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000921 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5210;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000922 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5217;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000971 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5219;PAD 583/2023;0;68,2;Baixa do Bem 000973 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5222;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000977 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5226;;0;251,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000981 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5239;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000562 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5249;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000604 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5252;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000760 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5259;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000763 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5262;;0;2519,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000766 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5263;PAD 583/2023;0;629,8;Baixa do Bem 000766 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5264;;0;1966,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000906 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5269;PAD 583/2023;0;533,4;Baixa do Bem 000913 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;5270;;0;1966,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000914 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;6500;PAD 583/2023;0;40;Baixa do Bem 000140 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4840;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000028 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4849;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000041 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4869;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000302 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4885;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000728 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4887;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000754 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4881;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000638 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4884;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000728 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4890;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000336 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4865;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000251 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4866;;0;70,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000279 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4859;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000105 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4862;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000211 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4863;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000211 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4882;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000689 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4883;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000689 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4875;PAD 583/2023;0;20,08;Baixa do Bem 000466 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4856;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000087 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4860;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000106 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4868;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000302 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4872;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000421 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4873;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000421 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4843;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000006 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4844;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000019 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4851;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000054 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4841;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000028 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4998;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000008 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5003;;0;19,88;Apuração Individual do valor líquido do Item 000097 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5009;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000110 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4892;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000420 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4861;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000106 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4864;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000251 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4867;PAD 583/2023;0;29,2;Baixa do Bem 000279 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4858;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000105 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4842;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000006 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4850;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000054 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4853;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000066 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4854;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000068 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4855;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000068 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4871;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000315 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4874;;0;47,92;Apuração Individual do valor líquido do Item 000466 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4876;;0;47,92;Apuração Individual do valor líquido do Item 000505 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4878;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000633 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4879;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000633 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4941;;0;134,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000156 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4943;;0;168,76;Apuração Individual do valor líquido do Item 000206 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4962;PAD 583/2023;0;17,44;Baixa do Bem 000637 - CAFETEIRA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4889;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000336 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4891;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000420 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4888;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000754 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4960;PAD 583/2023;0;99,28;Baixa do Bem 000629 - GELAGUA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4961;;0;41,56;Apuração Individual do valor líquido do Item 000637 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4942;PAD 583/2023;0;55,6;Baixa do Bem 000156 - GELAGUA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4877;PAD 583/2023;0;20,08;Baixa do Bem 000505 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4880;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000638 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4886;PAD 583/2023;0;0,01;Baixa do Bem 000730 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4870;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000315 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4846;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000020 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4847;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000020 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4848;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000041 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4852;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000066 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4857;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000087 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4845;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000019 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5017;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000320 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5020;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000340 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5065;PAD 583/2023;0;27,28;Baixa do Bem 000793 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5038;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000394 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5040;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000395 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5041;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000395 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5063;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000694 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5053;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000423 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5049;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000406 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5059;PAD 583/2023;0;22;Baixa do Bem 000639 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5046;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000399 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5048;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000406 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5062;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000694 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5026;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000376 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5027;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000376 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5050;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000412 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5052;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000423 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5023;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000373 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5025;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000375 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5013;PAD 583/2023;0;0,01;Baixa do Bem 000176 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5016;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000320 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5022;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000373 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5028;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000377 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5030;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000378 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5032;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000390 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5037;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000393 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5021;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000340 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5010;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000110 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5031;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000378 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5002;PAD 583/2023;0;8,02;Baixa do Bem 000096 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5005;;0;19,88;Apuração Individual do valor líquido do Item 000098 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5007;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000109 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5000;PAD 583/2023;0;8,02;Baixa do Bem 000095 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5011;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000174 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5018;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000338 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5029;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000377 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5004;PAD 583/2023;0;8,02;Baixa do Bem 000097 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5008;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000109 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4944;PAD 583/2023;0;70,24;Baixa do Bem 000206 - TELAO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4996;PAD 583/2023;0;195,8;Baixa do Bem 001029 - Bebedouro em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4999;;0;19,88;Apuração Individual do valor líquido do Item 000095 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5001;;0;19,88;Apuração Individual do valor líquido do Item 000096 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4995;;0;134,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 001029 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4979;;0;281,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000858 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4981;;0;225,56;Apuração Individual do valor líquido do Item 000872 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4982;PAD 583/2023;0;93,44;Baixa do Bem 000872 - FORNO MICRO ONDAS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5054;;0;39,44;Apuração Individual do valor líquido do Item 000470 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5056;;0;39,44;Apuração Individual do valor líquido do Item 000480 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5061;PAD 583/2023;0;23,11;Baixa do Bem 000663 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5043;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000396 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5047;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000399 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5039;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000394 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5015;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000293 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5019;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000338 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5024;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000375 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5033;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000390 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5012;PAD 583/2023;0;16,72;Baixa do Bem 000174 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5014;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000293 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5006;PAD 583/2023;0;8,02;Baixa do Bem 000098 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4997;;0;40,28;Apuração Individual do valor líquido do Item 000008 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5055;PAD 583/2023;0;16,56;Baixa do Bem 000470 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4980;PAD 583/2023;0;117,04;Baixa do Bem 000858 - BEBEDOURO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5057;PAD 583/2023;0;16,56;Baixa do Bem 000480 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5058;;0;53;Apuração Individual do valor líquido do Item 000639 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5060;;0;55,29;Apuração Individual do valor líquido do Item 000663 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5064;;0;65,72;Apuração Individual do valor líquido do Item 000793 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5045;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000398 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5051;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000412 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5034;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000391 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5035;PAD 583/2023;0;55;Baixa do Bem 000391 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5036;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000393 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5042;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000396 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;5044;;0;132,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000398 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;4959;;0;238,72;Apuração Individual do valor líquido do Item 000629 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4896;PAD 583/2023;0;104,1;Baixa do Bem 000839 - LIVRO JURIDICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4899;;0;94,12;Apuração Individual do valor líquido do Item 000844 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4895;;0;251,1;Apuração Individual do valor líquido do Item 000839 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4902;PAD 583/2023;0;24,64;Baixa do Bem 000845 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4909;;0;41,56;Apuração Individual do valor líquido do Item 000853 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4894;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000838 - LIVRO JURÍDICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4897;;0;84,93;Apuração Individual do valor líquido do Item 000843 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4898;PAD 583/2023;0;35,39;Baixa do Bem 000843 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4900;PAD 583/2023;0;38,88;Baixa do Bem 000844 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4901;;0;59,36;Apuração Individual do valor líquido do Item 000845 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4904;PAD 583/2023;0;43,3;Baixa do Bem 000846 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4908;PAD 583/2023;0;51,92;Baixa do Bem 000852 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4911;;0;68,68;Apuração Individual do valor líquido do Item 000855 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4912;PAD 583/2023;0;28,32;Baixa do Bem 000855 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4893;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000838 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4903;;0;104,75;Apuração Individual do valor líquido do Item 000846 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4905;;0;189,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000850 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4906;PAD 583/2023;0;79,04;Baixa do Bem 000850 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4907;;0;125,08;Apuração Individual do valor líquido do Item 000852 em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;4910;PAD 583/2023;0;17,44;Baixa do Bem 000853 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4937;;1624,75;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4945;;91,16;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4953;;211,17;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4935;;120,01;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4947;;69,13;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4951;;1341,96;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4971;;228,13;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4989;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4963;;254,4;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4939;;116,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4965;;254,4;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4983;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4991;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4993;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4973;;228,13;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;5274;;1037,81;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;5272;;1037,81;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4949;;91,99;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4955;;1802;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4957;;12,72;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4975;;228,13;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4977;;228,13;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4985;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;4987;;1847,35;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;6499;;160;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5230;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5236;;2320;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5238;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5242;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5256;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5258;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5268;;1966,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;4933;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5066;;424;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5068;;533,12;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5080;;559,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5082;;160;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5084;;240;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5092;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5104;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5114;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5128;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5142;;0,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5150;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5154;;367,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5156;;539,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5158;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5168;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5170;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5184;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5194;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5198;;604;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5208;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5210;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5222;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5226;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5252;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5262;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5264;;1966,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5270;;1966,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;4915;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;4967;;183,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5070;;456;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5074;;10240;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5076;;0,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5088;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5090;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5096;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5098;;2520;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5118;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5130;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5138;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5140;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5144;;0,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5152;;91,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5162;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5164;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5166;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5174;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5182;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5196;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5204;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5240;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5244;;2519,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5250;;3040;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - 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(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5094;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5102;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5106;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5108;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5110;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5116;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5122;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5124;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5126;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5132;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5136;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5146;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5148;;1184;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5160;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5186;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5188;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5192;;399,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5202;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5216;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5218;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5220;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5224;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5180;;760;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5190;;348,84;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5200;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5206;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5212;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;5214;;251,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - 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(-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;4909;;41,56;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;4895;;251,1;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;4899;;94,12;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4979;;281,96;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4981;;225,56;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4995;;134,2;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4999;;19,88;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5001;;19,88;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5011;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5018;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5038;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5040;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5046;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5048;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5062;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4868;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4872;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4882;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4961;;41,56;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4840;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4862;;296,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4866;;70,8;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4884;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4887;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5003;;19,88;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5009;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5020;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5026;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5034;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5036;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5042;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5044;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5058;;53;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5060;;55,29;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5064;;65,72;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4844;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4856;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4860;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4842;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4850;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4854;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4858;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4864;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4874;;47,92;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4876;;47,92;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4878;;155,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4941;;134,4;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4943;;168,76;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5005;;19,88;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5007;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5016;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5022;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5028;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5030;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5032;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5050;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5052;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4959;;238,72;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4846;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4848;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4852;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4870;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4880;;155,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4889;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4891;;49,6;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;4997;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5014;;40,28;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5024;;132,5;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5054;;39,44;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;5056;;39,44;0;Apuração de valor líquido 05/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;4826;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;4828;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;4816;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4643;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4641;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4645;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);4647;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);4653;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);4668;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);4670;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);4666;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);4664;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;4655;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;4649;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;4651;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;4832;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4832;PAD Nº 0560/2024;0;782,71;"CSLL 1,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4832;PAD Nº 0560/2024;0;3756,98;"IRPJ 4,8% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4832;PAD Nº 0560/2024;0;508,76;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4832;PAD Nº 0560/2024;0;2348,12;"Cofins 3,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4655;PAD Nº 0501/2023;0;30,2;"CSLL 1,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4655;PAD Nº 0501/2023;0;19,63;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4655;PAD Nº 0501/2023;0;144,96;"IRPJ 4,8% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4655;PAD Nº 0501/2023;0;90,6;"Cofins 3,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4649;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4649;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4649;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);4649;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4832;PAD Nº 0560/2024;0;3913,52;"ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4649;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;4655;PAD Nº 0501/2023;0;151;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5749;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5745;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5742;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5746;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5722;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5725;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5733;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5734;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5718;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5724;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5731;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5715;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5739;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5743;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5754;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5719;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5727;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5728;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5740;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5751;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5755;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5752;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5721;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5748;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5757;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5716;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5730;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5736;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5737;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5758;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4649;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);4832;PAD Nº 0560/2024;0;8609,76;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;4653;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;4832;PAD Nº 0560/2024;0;12397,78;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)" 05/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5748;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5757;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5733;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5727;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5754;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5745;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6500;PAD 583/2023;40;0;Baixa do Bem 000140 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5225;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000978 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5231;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000983 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5235;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000986 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5237;PAD 583/2023;580;0;Baixa do Bem 000435 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5245;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000599 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5059;PAD 583/2023;22;0;Baixa do Bem 000639 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5041;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000395 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5049;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000406 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5047;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000399 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5061;PAD 583/2023;23,11;0;Baixa do Bem 000663 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5063;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000694 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5065;PAD 583/2023;27,28;0;Baixa do Bem 000793 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5227;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000981 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5229;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000982 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5233;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000985 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5243;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000576 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5253;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000760 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5255;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000761 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5261;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000764 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5267;PAD 583/2023;533,4;0;Baixa do Bem 000911 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5079;PAD 583/2023;196;0;Baixa do Bem 000112 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5081;PAD 583/2023;139,8;0;Baixa do Bem 000113 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5083;PAD 583/2023;40;0;Baixa do Bem 000138 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5093;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000544 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5095;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000550 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5105;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000588 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5107;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000593 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5135;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000706 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5151;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000752 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5153;PAD 583/2023;22,8;0;Baixa do Bem 000081 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5155;PAD 583/2023;91,8;0;Baixa do Bem 000515 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5163;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000548 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5169;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000561 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5175;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000586 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5181;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000602 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5203;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000918 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5205;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000919 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5215;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000970 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5241;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000568 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5247;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000603 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5251;PAD 583/2023;760;0;Baixa do Bem 000756 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5257;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000762 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5265;PAD 583/2023;533,4;0;Baixa do Bem 000906 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5271;PAD 583/2023;533,4;0;Baixa do Bem 000914 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5275;PAD 583/2023;430,84;0;Baixa do Bem 000740 - TABLET em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5073;PAD 583/2023;70;0;Baixa do Bem 000063 - SERVIDOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5077;PAD 583/2023;0,2;0;Baixa do Bem 000075 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5087;PAD 583/2023;199,6;0;Baixa do Bem 000343 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5089;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000541 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5091;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000543 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5099;PAD 583/2023;630;0;Baixa do Bem 000575 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5101;PAD 583/2023;630;0;Baixa do Bem 000578 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5103;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000579 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5113;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000608 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5115;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000610 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5117;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000615 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5119;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000616 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5143;PAD 583/2023;0,2;0;Baixa do Bem 000746 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5145;PAD 583/2023;0,2;0;Baixa do Bem 000747 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5149;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000750 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5159;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000538 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5173;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000584 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5179;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000598 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5195;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000736 - IMPRESSORA HP 1102W em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5199;PAD 583/2023;151;0;Baixa do Bem 000880 - IMPRESSORA DE SENHAS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5201;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000917 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5217;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000971 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5219;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000973 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5239;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000562 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5249;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000604 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5259;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000763 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5263;PAD 583/2023;629,8;0;Baixa do Bem 000766 - NOTEBOOK em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5269;PAD 583/2023;533,4;0;Baixa do Bem 000913 - Notebook em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5273;PAD 583/2023;430,84;0;Baixa do Bem 000739 - TABLET em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4916;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000552 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4918;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000558 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4928;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000655 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4934;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000710 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4940;PAD 583/2023;48,4;0;Baixa do Bem 000155 - DVD em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4948;PAD 583/2023;28,87;0;Baixa do Bem 000229 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4952;PAD 583/2023;557,04;0;Baixa do Bem 000231 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5035;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000391 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5027;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000376 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5045;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000398 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5069;PAD 583/2023;133,28;0;Baixa do Bem 000031 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5071;PAD 583/2023;114;0;Baixa do Bem 000047 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5075;PAD 583/2023;2560;0;Baixa do Bem 000064 - SERVIDOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5085;PAD 583/2023;60;0;Baixa do Bem 000139 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5097;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000570 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5111;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000605 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5127;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000653 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5133;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000691 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5137;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000707 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5157;PAD 583/2023;134,8;0;Baixa do Bem 000537 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5167;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000560 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5171;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000567 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5183;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000612 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5185;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000613 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5193;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000716 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5213;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000923 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5223;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000977 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5055;PAD 583/2023;16,56;0;Baixa do Bem 000470 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5057;PAD 583/2023;16,56;0;Baixa do Bem 000480 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4968;PAD 583/2023;45,8;0;Baixa do Bem 000717 - SCANNER em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4970;PAD 583/2023;45,8;0;Baixa do Bem 000718 - SCANNER em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4980;PAD 583/2023;117,04;0;Baixa do Bem 000858 - BEBEDOURO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5051;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000412 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4990;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000877 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5006;PAD 583/2023;8,02;0;Baixa do Bem 000098 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5012;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000174 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5019;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000338 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5015;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000293 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5033;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000390 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5039;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000394 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5043;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000396 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5053;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000423 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4966;PAD 583/2023;105,6;0;Baixa do Bem 000673 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4972;PAD 583/2023;94,87;0;Baixa do Bem 000771 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4982;PAD 583/2023;93,44;0;Baixa do Bem 000872 - FORNO MICRO ONDAS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4984;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000874 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4986;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000875 - RELOGIO DE PONTO DIGITAL em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4994;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000879 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4996;PAD 583/2023;195,8;0;Baixa do Bem 001029 - Bebedouro em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4944;PAD 583/2023;70,24;0;Baixa do Bem 000206 - TELAO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5004;PAD 583/2023;8,02;0;Baixa do Bem 000097 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5008;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000109 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4976;PAD 583/2023;94,87;0;Baixa do Bem 000775 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4978;PAD 583/2023;94,87;0;Baixa do Bem 000785 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4992;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000878 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5000;PAD 583/2023;8,02;0;Baixa do Bem 000095 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5002;PAD 583/2023;8,02;0;Baixa do Bem 000096 - CADEIRA PLASTICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5029;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000377 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5031;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000378 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5010;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000110 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5067;PAD 583/2023;106;0;Baixa do Bem 000010 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5109;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000594 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5121;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000619 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5123;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000626 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5125;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000651 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5129;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000658 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5131;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000688 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5139;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000733 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5141;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000735 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5147;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000749 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5161;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000547 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5165;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000554 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5177;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000591 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5187;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000624 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5189;PAD 583/2023;190;0;Baixa do Bem 000656 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5191;PAD 583/2023;87,21;0;Baixa do Bem 000686 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5197;PAD 583/2023;99,8;0;Baixa do Bem 000744 - IMPRESSORA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5207;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000920 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5209;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000921 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5211;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000922 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5221;PAD 583/2023;68,2;0;Baixa do Bem 000975 - Nobreak em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5013;PAD 583/2023;0,01;0;Baixa do Bem 000176 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5021;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000340 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5023;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000373 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5037;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000393 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5025;PAD 583/2023;55;0;Baixa do Bem 000375 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4898;PAD 583/2023;35,39;0;Baixa do Bem 000843 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4890;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000336 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4869;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000302 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4881;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000638 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4885;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000728 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4849;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000041 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4859;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000105 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4863;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000211 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4865;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000251 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;5017;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000320 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4892;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000420 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4847;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000020 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4845;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000019 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4857;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000087 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4877;PAD 583/2023;20,08;0;Baixa do Bem 000505 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4912;PAD 583/2023;28,32;0;Baixa do Bem 000855 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4920;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000559 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4922;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000572 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4932;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000709 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4942;PAD 583/2023;55,6;0;Baixa do Bem 000156 - GELAGUA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4950;PAD 583/2023;38,01;0;Baixa do Bem 000230 - APARELHO DE SOM em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4954;PAD 583/2023;87,83;0;Baixa do Bem 000260 - TV em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4958;PAD 583/2023;5,28;0;Baixa do Bem 000509 - APARELHO TELEFONICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4960;PAD 583/2023;99,28;0;Baixa do Bem 000629 - GELAGUA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4904;PAD 583/2023;43,3;0;Baixa do Bem 000846 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4908;PAD 583/2023;51,92;0;Baixa do Bem 000852 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4896;PAD 583/2023;104,1;0;Baixa do Bem 000839 - LIVRO JURIDICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4900;PAD 583/2023;38,88;0;Baixa do Bem 000844 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4886;PAD 583/2023;0,01;0;Baixa do Bem 000730 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4888;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000754 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4902;PAD 583/2023;24,64;0;Baixa do Bem 000845 - LIVRO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4962;PAD 583/2023;17,44;0;Baixa do Bem 000637 - CAFETEIRA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4914;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000542 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4930;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000708 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4938;PAD 583/2023;674,25;0;Baixa do Bem 000154 - TV em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4871;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000315 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4867;PAD 583/2023;29,2;0;Baixa do Bem 000279 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4894;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000838 - LIVRO JURÍDICO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4879;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000633 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4853;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000066 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4855;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000068 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4861;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000106 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4906;PAD 583/2023;79,04;0;Baixa do Bem 000850 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4883;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000689 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4998;PAD 583/2023;16,72;0;Baixa do Bem 000008 - CADEIRA FIXA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4910;PAD 583/2023;17,44;0;Baixa do Bem 000853 - LIVROS em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4924;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000601 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4926;PAD 583/2023;296;0;Baixa do Bem 000621 - CPU em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4936;PAD 583/2023;49,99;0;Baixa do Bem 000025 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4946;PAD 583/2023;37,84;0;Baixa do Bem 000226 - VIDEO CASSETE em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4956;PAD 583/2023;748;0;Baixa do Bem 000366 - PROJETOR em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4988;PAD 583/2023;766,65;0;Baixa do Bem 000876 - RELOGIO DE PONTO em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4841;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000028 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4964;PAD 583/2023;105,6;0;Baixa do Bem 000659 - APARELHO FAX em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4974;PAD 583/2023;94,87;0;Baixa do Bem 000772 - MAQUINA FOTOGRAFICA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4843;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000006 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4851;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000054 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4873;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000421 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;4875;PAD 583/2023;20,08;0;Baixa do Bem 000466 - CADEIRA GIRATORIA em 05/02/2025. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6162;;6141,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5714;;28265,58;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5723;;7121,56;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5747;;521,15;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5750;;131,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5717;;27151,24;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5726;;7718,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5729;;777,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5720;;138,72;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6163;;2318,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5753;;57,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6164;;432,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5732;;4492,86;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5735;;6837,03;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6165;;19,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5738;;5975,44;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5756;;153,69;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6168;;12,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5741;;1,61;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5744;;709,38;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5714;;0;28265,58;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6162;;0;6141,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5723;;0;7121,56;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5750;;0;131,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5717;;0;27151,24;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5726;;0;7718,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5747;;0;521,15;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5720;;0;138,72;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5729;;0;777,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6163;;0;2318,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5753;;0;57,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5732;;0;4492,86;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6164;;0;432,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5735;;0;6837,03;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6165;;0;19,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5738;;0;5975,44;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5756;;0;153,69;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6168;;0;12,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;5741;;0;1,61;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5744;;0;709,38;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4833;PAD Nº 0441/2022;171761;0;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4833;PAD Nº 0441/2022;0;171761;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5745;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5733;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5727;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5754;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5748;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5757;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4826;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4828;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;4816;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4651;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4649;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4832;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4664;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4668;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4653;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4643;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4641;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4645;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4647;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5736;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5757;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5737;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5748;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5724;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5749;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5745;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5718;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5716;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5758;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5730;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5721;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5727;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5728;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5731;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5739;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5743;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5754;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5755;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5752;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5734;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5740;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5742;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5746;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5733;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5722;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5725;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5715;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5719;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4666;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4670;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4828;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;4826;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;4816;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4832;PAD Nº 0560/2024;0;78270,5;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4649;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;4651;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4653;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4664;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4668;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4643;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4641;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4647;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;4645;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5716;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5737;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5719;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5728;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5731;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5743;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5755;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5722;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5725;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5734;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5740;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5746;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5758;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5752;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5749;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4670;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;4666;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4655;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;4655;PAD Nº 0501/2023;0;3020,02;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5747;;521,15;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5741;;1,61;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5744;;709,38;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5738;;5975,44;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5756;;153,69;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5750;;131,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5732;;4492,86;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5729;;777,22;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5735;;6837,03;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5714;;28265,58;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5726;;7718,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5717;;27151,24;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5720;;138,72;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5723;;7121,56;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5753;;57,46;0;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6163;;2318,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6165;;19,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6164;;432,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6162;;6141,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6168;;12,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5738;;0;5975,44;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5741;;0;1,61;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5744;;0;709,38;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5747;;0;521,15;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5753;;0;57,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5750;;0;131,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5756;;0;153,69;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5717;;0;27151,24;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5726;;0;7718,46;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5714;;0;28265,58;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5720;;0;138,72;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5729;;0;777,22;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5735;;0;6837,03;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5723;;0;7121,56;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5732;;0;4492,86;COBRANÇA. 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;4833;PAD Nº 0441/2022;171761;0;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6163;;0;2318,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6162;;0;6141,88;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6164;;0;432,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6168;;0;12,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6165;;0;19,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5733;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5715;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5742;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5751;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5727;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5739;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5754;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5730;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5721;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5736;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5748;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5757;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;4833;PAD Nº 0441/2022;0;171761;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5745;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5718;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5724;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5718;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5724;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5749;0;130,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5745;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4649;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5755;0;14,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5743;0;0,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5754;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5739;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5728;0;1929,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5731;0;194,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5727;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5722;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5715;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5719;0;6787,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5752;0;32,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5751;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5725;0;1780,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5733;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5734;0;1123,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5740;0;1493,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5746;0;177,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5742;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5730;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5716;0;7066,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5721;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5736;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5748;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5757;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5737;0;1709,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5758;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4664;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;762,68;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4666;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4645;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4647;PAD Nº 0380/2021;1325,25;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4643;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4641;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4670;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4668;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4651;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4653;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4655;PAD Nº 0501/2023;3020,02;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4826;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4828;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4816;PEF nº 001/2025;400,67;0;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4832;PAD Nº 0560/2024;78270,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5743;0;0;0,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5728;0;0;1929,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5719;0;0;6787,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5734;0;0;1123,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5725;0;0;1780,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5722;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5746;0;0;177,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5740;0;0;1493,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5749;0;0;130,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5737;0;0;1709,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5716;0;0;7066,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5758;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5731;0;0;194,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4649;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025" 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4651;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 300 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4641;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1473 do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4643;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4653;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220763 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao aluguel da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4655;PAD Nº 0501/2023;0;3020,02;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4668;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1486 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 501031439 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4670;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 501029788 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4645;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1475 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2154 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4666;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 500094950 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5755;0;0;14,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5752;0;0;32,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4664;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1484 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 500093654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4647;PAD Nº 0380/2021;0;1325,25;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2156 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 11/012/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00 Valor Diário R$ 235,00 ( 77.550,00 (11 meses) + 2.585,00 (11 dias)= R$ 80.135,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4673;PORTARIA Nº 0089/2025;0;762,68;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife). 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4816;PEF nº 001/2025;0;400,67;"Pago a Amanda Cristina Ferreira de Lima, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 12/08/2024 a 11/08/2025 - Período a ser gozado 05/02/2025 a 19/02/2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4826;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1539 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4828;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1540 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 05/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4832;PAD Nº 0560/2024;0;78270,5;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6170;;3164,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6171;;650,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6169;;6710,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6175;;101,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6178;;65,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5775;;284,46;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5762;0;0;6183,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5772;;11564,02;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5789;0;0;1849,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5799;;1610,22;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5783;0;0;47,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5777;0;0;71,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5811;;529,97;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5801;0;0;402,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5816;0;0;11,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5819;0;0;7,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5813;0;0;132,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5793;;253,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5786;0;0;43,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5807;0;0;202,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5802;;1116,77;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5817;;30,3;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5805;;809,6;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5765;0;0;6042,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5771;0;0;2102,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5774;0;0;2891,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5778;;6567,38;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5781;;189,11;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5787;;7397,21;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5790;;5269,24;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5792;0;0;1317,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5760;;24734,15;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5763;;24171,94;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5780;0;0;1641,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5768;0;0;138,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5769;;8410,69;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5766;;554,88;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5810;0;0;82,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5814;;46,61;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5804;0;0;279,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5808;;330,36;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5798;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5795;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5796;;118,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5784;;172,79;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5817;;0;30,3;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6175;;0;101,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6178;;0;65,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5793;;0;253,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5787;;0;7397,21;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5790;;0;5269,24;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5796;;0;118,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;5814;;0;46,61;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - 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e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5775;;0;284,46;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5811;;0;529,97;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5772;;0;11564,02;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5808;;0;330,36;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5784;;0;172,79;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;5769;;0;8410,69;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5795;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5791;0;0;1317,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5794;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);5809;0;0;82,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5815;0;11,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5776;0;71,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5764;0;6042,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5767;0;138,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5773;0;2891,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5818;0;7,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5800;0;402,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5809;0;82,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5770;0;2102,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5779;0;1641,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5782;0;47,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5791;0;1317,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5794;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6169;;6710,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5805;;809,6;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5799;;1610,22;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5760;;24734,15;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5769;;8410,69;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5802;;1116,77;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5808;;330,36;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5763;;24171,94;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5772;;11564,02;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5775;;284,46;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5766;;554,88;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6170;;3164,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6171;;650,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5778;;6567,38;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5811;;529,97;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5781;;189,11;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5784;;172,79;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5814;;46,61;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5787;;7397,21;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6175;;101,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6178;;65,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5790;;5269,24;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5817;;30,3;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5793;;253,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5796;;118,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5760;;0;24734,15;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5769;;0;8410,69;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5805;;0;809,6;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6169;;0;6710,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;5799;;0;1610,22;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5808;;0;330,36;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5763;;0;24171,94;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5772;;0;11564,02;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;5802;;0;1116,77;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5766;;0;554,88;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;5775;;0;284,46;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6170;;0;3164,91;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6171;;0;650,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5811;;0;529,97;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;5778;;0;6567,38;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5781;;0;189,11;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;5784;;0;172,79;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6175;;0;101,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5787;;0;7397,21;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;5814;;0;46,61;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5817;;0;30,3;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;5790;;0;5269,24;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6178;;0;65,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;5793;;0;253,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;5796;;0;118,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5277;PAD Nº 0380/2021;65198,63;0;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5276;PAD Nº 0380/2021;0;67783,63;Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025. 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5276;PAD Nº 0380/2021;67783,63;0;Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025. 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5277;PAD Nº 0380/2021;0;65198,63;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5779;0;1641,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5770;0;2102,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5782;0;47,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5791;0;1317,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5794;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5800;0;402,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5803;0;279,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5761;0;6183,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5785;0;43,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5788;0;1849,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5764;0;6042,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5767;0;138,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5773;0;2891,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5795;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5798;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5804;0;0;279,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5810;0;0;82,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6175;;101,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6170;;3164,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6178;;65,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6169;;6710,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5775;;284,46;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6171;;650,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5802;;1116,77;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5817;;30,3;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5790;;5269,24;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5805;;809,6;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5793;;253,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5787;;7397,21;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5760;;24734,15;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5769;;8410,69;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5766;;554,88;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5763;;24171,94;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5784;;172,79;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5808;;330,36;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5796;;118,23;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5814;;46,61;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5799;;1610,22;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5811;;529,97;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5772;;11564,02;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5778;;6567,38;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;5781;;189,11;0;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6169;;0;6710,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6175;;0;101,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6170;;0;3164,91;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6171;;0;650,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6178;;0;65,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5276;PAD Nº 0380/2021;0;67783,63;Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5277;PAD Nº 0380/2021;65198,63;0;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5763;;0;24171,94;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5760;;0;24734,15;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5766;;0;554,88;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5769;;0;8410,69;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5784;;0;172,79;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5796;;0;118,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5808;;0;330,36;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5799;;0;1610,22;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5811;;0;529,97;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5772;;0;11564,02;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5814;;0;46,61;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5817;;0;30,3;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5790;;0;5269,24;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5802;;0;1116,77;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5805;;0;809,6;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5793;;0;253,23;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5775;;0;284,46;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5778;;0;6567,38;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5781;;0;189,11;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5787;;0;7397,21;COBRANÇA. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5776;0;71,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5764;0;6042,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5767;0;138,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5773;0;2891,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5276;PAD Nº 0380/2021;67783,63;0;Anulação do empenho do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em função de correção de período de vigência, conforme atualização no despacho da DCC de nº031/2025. 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5277;PAD Nº 0380/2021;0;65198,63;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5770;0;2102,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5779;0;1641,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5809;0;82,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5818;0;7,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5791;0;1317,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5794;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5782;0;47,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5800;0;402,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5761;0;6183,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5785;0;43,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5788;0;1849,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5797;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5806;0;202,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5815;0;11,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5812;0;132,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5803;0;279,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5803;0;0;279,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5777;0;71,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5783;0;47,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5789;0;1849,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5810;0;82,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5809;0;0;82,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5818;0;0;7,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5768;0;138,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5779;0;0;1641,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5770;0;0;2102,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5780;0;1641,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5782;0;0;47,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5798;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5800;0;0;402,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5804;0;279,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5791;0;0;1317,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5795;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5794;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5807;0;202,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5812;0;0;132,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5801;0;402,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5792;0;1317,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5797;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5806;0;0;202,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5816;0;11,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5819;0;7,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5786;0;43,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5788;0;0;1849,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5785;0;0;43,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5771;0;2102,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5765;0;6042,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5813;0;132,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5815;0;0;11,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5761;0;0;6183,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5762;0;6183,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5767;0;0;138,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5764;0;0;6042,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5776;0;0;71,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5774;0;2891,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5773;0;0;2891,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5765;0;0;6042,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5771;0;0;2102,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5786;0;0;43,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5813;0;0;132,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5816;0;0;11,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5819;0;0;7,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5792;0;0;1317,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5801;0;0;402,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5807;0;0;202,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5783;0;0;47,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5777;0;0;71,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5810;0;0;82,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5789;0;0;1849,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5780;0;0;1641,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5768;0;0;138,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5798;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5804;0;0;279,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5795;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5762;0;0;6183,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5774;0;0;2891,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6651;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6646;;26529,79;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6677;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6670;;2463,09;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6658;;9993,56;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6664;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6667;;759,69;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6179;;5247,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6182;;2824,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5292;PEF nº 001/2025;0;1580,37;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6183;;487,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4657;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5327;0334/2022;0;627,74;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5317;PAD nº 390/2022;0;753,75;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC. serviço prestado na competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5311;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Competência Janeiro/2025.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5316;0479/2022;0;1502,37;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5325;0100/2021;0;3120,8;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4659;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5304;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5300;PEF nº 001/2025;0;2496,76;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5302;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5296;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5298;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5313;PAD Nº 0110/2023;0;1403,39;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA. Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023 Prestação de Serviços em Dezembro/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5314;PAD Nº 590/2024;0;3315,17;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5315;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5329;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5312;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5288;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5294;PEF nº 001/2025;0;851,72;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5286;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5290;PAD Nº 0441/2022;0;15209,45;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6686;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6689;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6681;;47,29;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6648;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6649;;30190,08;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6674;;782,84;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6678;;479,27;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6652;;138,72;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6657;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6680;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6654;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6669;;751,92;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6660;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6661;;180,03;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6666;;9897,06;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6663;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6665;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6668;;236,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6683;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6675;;253,17;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6684;;30,74;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6687;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6688;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6690;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6655;;7244,33;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6681;;0;47,29;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6667;;0;759,69;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6684;;0;30,74;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6688;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6690;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6666;;0;9897,06;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6665;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6668;;0;236,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6179;;0;5247,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6670;;0;2463,09;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6652;;0;138,72;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6649;;0;30190,08;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6646;;0;26529,79;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6669;;0;751,92;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6658;;0;9993,56;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6664;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6689;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6678;;0;479,27;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6661;;0;180,03;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6674;;0;782,84;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6687;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6675;;0;253,17;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6655;;0;7244,33;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6182;;0;2824,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6183;;0;487,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5297;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5296;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5298;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5295;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5278;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5292;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5304;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5299;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5294;PEF nº 001/2025;851,72;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5301;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5303;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5291;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5293;PEF nº 001/2025;0;851,72;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5302;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5300;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);5327;0334/2022;737,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);5329;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);5326;0334/2022;0;737,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);5328;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);4659;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);4657;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);5289;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);5290;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);5288;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);5286;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);5285;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);5287;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);5324;0100/2021;0;3120,8;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);5325;0100/2021;3120,8;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;5280;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5327;0334/2022;0;11,65;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5327;0334/2022;0;55,92;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5327;0334/2022;0;7,57;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5327;0334/2022;0;34,95;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5290;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5290;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5290;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5290;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5312;PAD Nº 0441/2022;343,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5315;PAD Nº 0515/2021;24,3;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5313;PAD Nº 0110/2023;1403,39;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Gravatá, Arquivo Banco , referente a ISS 3,43% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, resto a pagar 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ECO FACILITIES LTDA. Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023 Prestação de Serviços em Dezembro/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5314;PAD Nº 590/2024;3315,17;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5290;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5316;0479/2022;1502,37;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5311;PAD Nº 0048/2021;88,13;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 59 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3581 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Competência Janeiro/2025.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5317;PAD nº 390/2022;753,75;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, resto a pagar 102, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. Valor empenhado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializaa em projeto de arquitetura para reforma da Sede do Coren-PE, na Rua Barão de São Borja, 243, Soledade, conforme Despacho nº 042/2024-DCC. serviço prestado na competência 12/2024.)." 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6659;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6654;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6653;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6650;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6662;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6663;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6680;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6683;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6657;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6660;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6648;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6685;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6647;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6656;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6651;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6676;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6677;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6682;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6679;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);6686;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5292;PEF nº 001/2025;0;302,22;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5300;PEF nº 001/2025;0;951,61;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5300;PEF nº 001/2025;0;1327,6;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5292;PEF nº 001/2025;0;44,87;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS;5283;CIM 01/02;0;67,04;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5292;PEF nº 001/2025;0;149,65;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5292;PEF nº 001/2025;0;237,21;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;5292;PEF nº 001/2025;0;240,84;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)" 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5303;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5291;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5299;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5297;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5295;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5301;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5293;PEF nº 001/2025;851,72;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;5278;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5326;0334/2022;737,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5328;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5289;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5280;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5324;0100/2021;3120,8;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5285;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5287;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6650;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6685;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6659;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6653;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6662;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6647;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6656;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6682;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6676;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6679;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;5283;CIM 01/02;67,04;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6179;;5247,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6646;;26529,79;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6669;;751,92;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6655;;7244,33;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6674;;782,84;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6649;;30190,08;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6670;;2463,09;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6658;;9993,56;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6661;;180,03;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6652;;138,72;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6675;;253,17;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6182;;2824,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6664;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6687;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6678;;479,27;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6689;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6183;;487,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6665;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6688;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6681;;47,29;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6690;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6666;;9897,06;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6684;;30,74;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6667;;759,69;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6668;;236,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6655;;0;7244,33;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6669;;0;751,92;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6646;;0;26529,79;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6179;;0;5247,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6670;;0;2463,09;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6658;;0;9993,56;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6674;;0;782,84;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6649;;0;30190,08;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6675;;0;253,17;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6652;;0;138,72;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;6661;;0;180,03;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6182;;0;2824,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6183;;0;487,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6687;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6678;;0;479,27;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6689;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6664;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6688;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6690;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6665;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6681;;0;47,29;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6684;;0;30,74;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6666;;0;9897,06;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;6667;;0;759,69;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;6668;;0;236,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5305;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5308;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5282;CIM 01/02;67,04;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5303;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5291;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5299;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5295;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5297;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5293;PEF nº 001/2025;851,72;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5301;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5305;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5308;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;5278;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5280;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5289;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5328;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5287;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5285;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6656;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6682;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6676;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6647;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6653;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6662;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6650;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6679;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6659;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6685;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5282;CIM 01/02;0;67,04;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5283;CIM 01/02;67,04;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5303;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5304;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5300;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5299;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5291;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5292;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5297;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5295;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5296;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5298;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5293;PEF nº 001/2025;0;851,72;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5302;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5294;PEF nº 001/2025;851,72;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5301;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5278;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4659;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4657;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5280;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5290;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5289;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5328;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5329;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5285;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5287;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5286;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5288;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6651;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6656;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6676;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6686;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6682;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6677;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6679;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6657;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6659;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6654;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6648;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6685;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6647;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6663;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6662;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6650;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6653;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6680;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6683;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6660;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5283;CIM 01/02;0;67,04;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;5304;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5300;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5292;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5296;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5298;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5302;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5294;PEF nº 001/2025;0;851,72;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4659;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;4657;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5290;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5329;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5288;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5286;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6651;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6677;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6648;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6686;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6654;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6657;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6660;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6680;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6683;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6663;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5326;0334/2022;737,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5324;0100/2021;3120,8;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5327;0334/2022;737,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5326;0334/2022;0;737,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5325;0100/2021;3120,8;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5324;0100/2021;0;3120,8;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5327;0334/2022;0;737,83;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5325;0100/2021;0;3120,8;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6661;;180,03;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6666;;9897,06;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6669;;751,92;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6690;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6646;;26529,79;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6649;;30190,08;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6674;;782,84;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6678;;479,27;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6687;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6688;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6668;;236,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6665;;12625,46;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6675;;253,17;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6655;;7244,33;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6652;;138,72;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6670;;2463,09;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6667;;759,69;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6664;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6684;;30,74;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6658;;9993,56;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6689;;4694,61;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6681;;47,29;0;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6182;;2824,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6179;;5247,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6183;;487,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5305;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5308;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5282;CIM 01/02;67,04;0;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6183;;0;487,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6179;;0;5247,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6182;;0;2824,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6655;;0;7244,33;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6668;;0;236,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6675;;0;253,17;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6684;;0;30,74;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6687;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6665;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6688;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6661;;0;180,03;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6666;;0;9897,06;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6669;;0;751,92;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6646;;0;26529,79;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6674;;0;782,84;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6649;;0;30190,08;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6678;;0;479,27;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6652;;0;138,72;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6690;;0;12625,46;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6658;;0;9993,56;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6667;;0;759,69;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6664;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6670;;0;2463,09;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6681;;0;47,29;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6689;;0;4694,61;COBRANÇA. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6647;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6656;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6676;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6679;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5278;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5280;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6659;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6682;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6685;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5328;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5326;0334/2022;737,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5324;0100/2021;3120,8;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5299;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5297;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5308;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5303;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5305;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5287;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5301;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5295;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5283;CIM 01/02;67,04;0;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5285;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5289;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5282;CIM 01/02;0;67,04;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5293;PEF nº 001/2025;851,72;0;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5291;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6662;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6650;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6653;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5278;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5306;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5303;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5304;PEF nº 001/2025;2286,49;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5301;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5294;PEF nº 001/2025;851,72;0;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5299;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5300;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5291;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5289;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5297;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5329;PAD Nº 0334/2022;427,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5324;0100/2021;0;3120,8;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5325;0100/2021;3120,8;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5296;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5298;PEF nº 001/2025;4775,97;0;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5293;PEF nº 001/2025;0;851,72;Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5302;PEF nº 001/2025;2354,15;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5327;0334/2022;737,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5283;CIM 01/02;0;67,04;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5280;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5285;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5287;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5288;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5286;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5290;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5295;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5326;0334/2022;0;737,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5328;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;138,98;0;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4657;PAD Nº 0629/2018;329,06;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5309;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;4659;PAD Nº 0629/2018;83,42;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6648;0;6632,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6677;0;63,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6679;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6682;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6686;0;7,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6656;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6676;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6654;0;34,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6660;0;2498,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6657;0;1811,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6659;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6685;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6653;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6662;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6663;0;45,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6651;0;7547,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6650;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6647;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5292;PEF nº 001/2025;2555,16;0;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6680;0;119,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6683;0;11,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5327;0334/2022;0;737,83;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024" 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6648;0;0;6632,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6680;0;0;119,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6683;0;0;11,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6663;0;0;45,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6657;0;0;1811,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6660;0;0;2498,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6654;0;0;34,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5292;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5329;PAD Nº 0334/2022;0;427,16;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 11/01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4810;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1535 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425018418555253178 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0E15." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4808;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1534 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016837833253104 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D75." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4662;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1483 do empenho 163, Arquivo Banco , DAE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 425013415927253199 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Pick Up L200 de Placa RZP0F01." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4806;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1533 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425013415871253172 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZL0D95." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4812;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1536 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425015415887253100 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 do Onix de Placa RZN4B48." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5325;0100/2021;0;3120,8;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, resto a pagar 55, Arquivo Banco , Fatura 1001/01 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME. Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 12/2024 nº 342522727, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 41318/40273/19260, Conforme Memorando Nº014/2025-ADM." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4804;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1532 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425016838025253153 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Van de Placa RZP4H34." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5290;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5304;PEF nº 001/2025;0;2286,49;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6686;0;0;7,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6677;0;0;63,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6651;0;0;7547,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5296;PEF nº 001/2025;0;2555,16;"Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 13, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5298;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1552 do empenho 13, PIX , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5286;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1546 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 429 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 429 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5288;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1547 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 430 - 02/2025 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente ao pagamento da Sala 430 competência 02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5294;PEF nº 001/2025;0;851,72;Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1550 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5300;PEF nº 001/2025;0;4775,97;"Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1553 do empenho 4, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5302;PEF nº 001/2025;0;2354,15;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4659;PAD Nº 0629/2018;0;83,42;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1482 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4814;MEMO Nº 001/2025-SETRANS;0;138,98;"Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 1537 do empenho 163, Arquivo Banco , Recibo 425012418023253154 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2025 (IPVA isento) dos veículos da Frota do Coren-PE: Pick Up Branca (RZP0F01); Van (RZP4H34); Onix Branco (RZL0D95; Onix Branco (RZL0D75); Onix Preto (RZL0E15); Onix Branco (RZN4B48; Fiat Toro (QYH6E99). Referente ao pagamento do licenciamento 2025 da Toro de Placa QYH6E99." 07/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;4657;PAD Nº 0629/2018;0;329,06;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1481 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 01/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente a competência 01/2025 da Rua Barão de São Borja nº 243." 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5284;CIM 01/02;0;67,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6188;;23427,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6189;;15420,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6191;;263,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5281;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6190;;3269,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6192;;171,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6192;;0;171,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6191;;0;263,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6188;;0;23427,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6189;;0;15420,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6190;;0;3269,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;5281;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS;5284;CIM 01/02;67,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6188;;23427,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6189;;15420,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6190;;3269,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6191;;263,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6192;;171,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6188;;0;23427,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6189;;0;15420,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6190;;0;3269,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6191;;0;263,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6192;;0;171,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5281;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5284;CIM 01/02;67,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5281;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;5284;CIM 01/02;0;67,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6190;;3269,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6192;;171,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6191;;263,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6189;;15420,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6188;;23427,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6192;;0;171,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6190;;0;3269,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6188;;0;23427,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6189;;0;15420,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6191;;0;263,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5284;CIM 01/02;67,04;0;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;209,11;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5281;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;1016,91;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5310;PORTARIA Nº 02183/2024;0;1016,91;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025. 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5284;CIM 01/02;0;67,04;Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 1545 do empenho 167, Arquivo Banco , DAM 01/02 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 01 de 02, do Exercício 2025. 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5281;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 1544 do empenho 71, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15991 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 10/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5307;PORTARIA Nº 0210/2025;0;209,11;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6193;;2942,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6195;;620,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6197;;18,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6196;;28,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6194;;1843,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5279;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 11/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6196;;0;28,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6197;;0;18,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6193;;0;2942,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6195;;0;620,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6194;;0;1843,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5399;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5279;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);5401;PAD Nº 0249/2020;0;4377,46;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);5407;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5336;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5342;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5344;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5338;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5346;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5340;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);5399;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5332;PAD Nº 0630/2018;0;94,12;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5334;PAD Nº 0630/2018;0;329,81;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);5403;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);5330;PAD Nº 0110/2023;0;40443,42;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;5405;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5361;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5349;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5352;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5355;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5358;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5364;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5367;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5437;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5376;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5419;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5382;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5394;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5397;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5370;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5379;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5388;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5455;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5458;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5413;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5416;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5425;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5428;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5431;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5434;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5385;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5391;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5373;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5422;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5440;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5443;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5446;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5449;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5452;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5461;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5407;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5361;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5352;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5364;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5355;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5358;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5349;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5332;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5334;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;5405;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5342;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5336;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5338;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5344;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5346;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5340;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5401;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;5403;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5330;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5367;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5373;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5391;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5385;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5370;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5379;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5388;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5376;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5397;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5382;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5394;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5428;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5431;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5434;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5416;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5425;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5413;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5419;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5449;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5437;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5446;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5452;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5440;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5443;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5455;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5458;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5422;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5461;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6193;;2942,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6194;;1843,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6195;;620,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6196;;28,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6197;;18,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6193;;0;2942,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6194;;0;1843,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6195;;0;620,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6196;;0;28,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6197;;0;18,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5409;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5396;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5393;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5384;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5387;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5366;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5369;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5378;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5381;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5390;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5372;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5375;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5457;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5460;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5412;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5415;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5418;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5427;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5436;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5421;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5424;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5430;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5454;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5439;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5442;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5445;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5433;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5448;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5451;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5363;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5348;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5351;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5360;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5357;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5354;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5409;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5399;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5407;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5330;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5340;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5342;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5336;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5338;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5346;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5344;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5401;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5334;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5332;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5403;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5393;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5397;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5394;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5382;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5375;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5372;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5396;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5385;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5391;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5367;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5373;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5390;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5381;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5376;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5378;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5369;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5366;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5388;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5379;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5384;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5387;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5370;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5422;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5457;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5460;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5461;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5416;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5415;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5428;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5434;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5431;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5427;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5418;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5425;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5413;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5412;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5439;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5442;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5445;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5436;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5424;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5430;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5419;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5421;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5452;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5437;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5446;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5449;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5454;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5455;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5451;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5448;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5433;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5458;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5443;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5440;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5363;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5348;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5351;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5355;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5358;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5354;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5349;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5352;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5357;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5360;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5364;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5361;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5399;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5407;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;5279;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5330;PAD Nº 0110/2023;0;40443,42;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5338;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5344;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5346;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5336;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5340;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5342;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5401;PAD Nº 0249/2020;0;4377,46;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5334;PAD Nº 0630/2018;0;329,81;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5332;PAD Nº 0630/2018;0;94,12;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5403;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5373;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5367;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5391;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5388;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5370;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5379;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5382;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5394;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5397;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5385;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5376;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5455;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5458;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5422;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5437;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5446;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5449;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5452;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5425;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5428;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5443;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5419;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5461;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5431;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5434;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5413;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5416;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5440;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5364;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5361;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5358;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5355;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5349;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5352;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;5279;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 11/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;5405;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;5405;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6194;;1843,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6193;;2942,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6196;;28,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6197;;18,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6195;;620,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6196;;0;28,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5457;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5460;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5409;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5393;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5412;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5354;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5366;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5369;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5378;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5381;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5375;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5390;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5415;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5418;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5427;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5360;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5351;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5348;JETONS 01/2025;976,18;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5372;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5363;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5357;JETONS 01/2025;488,09;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5384;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5387;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5421;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5424;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5430;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5396;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5436;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5439;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5442;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5445;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5433;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5448;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5451;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5454;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6194;;0;1843,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6195;;0;620,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6197;;0;18,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6193;;0;2942,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5342;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5348;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5340;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5330;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5334;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5332;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5338;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5372;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5375;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5382;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5385;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5391;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5367;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5373;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5336;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5357;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5346;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5344;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5401;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5393;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5394;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5409;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5413;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5415;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5416;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5412;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5361;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5418;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5425;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5354;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5378;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5381;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5390;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5369;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5376;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5366;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5419;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5397;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5407;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5428;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5427;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5452;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5457;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5460;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5461;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5449;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5446;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5437;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5405;PAD nº 773/2022;5000;0;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5396;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5399;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5403;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5433;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5448;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5451;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5455;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5422;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5443;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5440;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5421;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5424;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5430;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5436;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5431;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5434;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5439;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5442;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5445;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5454;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5458;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5352;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5349;JETONS 01/2025;976,18;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5363;JETONS 01/2025;0;488,09;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5351;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5358;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5355;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5384;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5387;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5388;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5379;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5370;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5360;JETONS 01/2025;0;976,18;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5364;JETONS 01/2025;488,09;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5340;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5279;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5330;PAD Nº 0110/2023;0;40443,42;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5410;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5401;PAD Nº 0249/2020;0;4377,46;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5361;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5376;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5413;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5352;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5349;JETONS 01/2025;0;976,18;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5334;PAD Nº 0630/2018;0;329,81;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5332;PAD Nº 0630/2018;0;94,12;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5342;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5355;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5358;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5364;JETONS 01/2025;0;488,09;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5370;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5379;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5382;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5336;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5338;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5344;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5388;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5346;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5425;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5431;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5416;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5397;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5394;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5461;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5440;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5443;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5422;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5458;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5455;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5452;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5446;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5428;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5449;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5434;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5407;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5437;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5367;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5373;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5385;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5403;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5405;PAD nº 773/2022;0;5000;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5399;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5419;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5391;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 11/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5279;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Pago a Marlon Cordeiro de Moura Araújo, liquidação 1543 do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 22/07/2024 a 21/07/2025 - Período a ser gozado 13/02/2025 a 27/02/2025." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5333;PAD Nº 0630/2018;0;85,23;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5592;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5594;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5462;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5438;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5447;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5456;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5432;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5444;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5450;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5453;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5414;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5420;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5423;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5429;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5459;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6200;;283,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6198;;3425,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6199;;1586;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5335;PAD Nº 0630/2018;0;298,64;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5337;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5359;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5365;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5343;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5347;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5339;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5341;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5353;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5350;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5331;PAD Nº 0110/2023;0;30872,25;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5345;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5402;PAD Nº 0249/2020;0;3963,79;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5386;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5395;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5389;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5392;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5362;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5380;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5371;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5374;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5377;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5356;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5368;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5383;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5398;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5400;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5404;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5417;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5426;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5408;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5441;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5435;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5406;PAD nº 773/2022;0;4527,5;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6198;;0;3425,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6200;;0;283,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6199;;0;1586;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);5593;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);5592;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);5591;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);5594;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);5402;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);5408;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5337;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5341;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5343;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5339;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5347;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5345;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);5400;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5335;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5333;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);5404;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);5331;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;5406;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5335;PAD Nº 0630/2018;0;3,3;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5335;PAD Nº 0630/2018;0;2,15;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5335;PAD Nº 0630/2018;0;9,89;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5335;PAD Nº 0630/2018;0;15,83;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5402;PAD Nº 0249/2020;0;131,32;"Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5333;PAD Nº 0630/2018;0;0,61;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5333;PAD Nº 0630/2018;0;2,82;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5333;PAD Nº 0630/2018;0;4,52;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5333;PAD Nº 0630/2018;0;0,94;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5402;PAD Nº 0249/2020;0;28,45;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5402;PAD Nº 0249/2020;0;43,77;"CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5402;PAD Nº 0249/2020;0;210,13;"IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5406;PAD nº 773/2022;0;240;"IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5406;PAD nº 773/2022;0;50;"CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5406;PAD nº 773/2022;0;32,5;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5406;PAD nº 773/2022;0;150;"Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5408;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.)" 12/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5331;PAD Nº 0110/2023;0;1516,63;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )" 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5331;PAD Nº 0110/2023;0;4448,78;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )" 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;5331;PAD Nº 0110/2023;0;3605,76;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )" 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5362;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5356;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5359;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5353;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5365;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;5350;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5472;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5475;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5496;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5517;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5553;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5562;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5456;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5466;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5469;Auxílios 01/2025;0;683,34;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5478;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5444;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5450;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5453;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5459;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5423;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5432;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5583;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5414;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5420;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5493;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5508;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5484;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5487;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5520;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5526;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5380;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5481;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5502;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5505;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5499;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5568;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5438;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5447;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5580;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5586;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5462;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5532;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5429;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5556;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5559;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5574;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5577;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5523;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5538;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5544;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5547;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5550;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5490;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5511;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5514;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5529;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5535;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5541;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5571;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5389;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5392;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5368;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5398;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5417;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5426;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5435;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5395;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5386;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5371;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5374;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5377;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5565;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5589;Auxílios 02/2025;0;390,48;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5383;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5441;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5593;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;5591;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5583;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5580;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5586;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5589;Auxílios 02/2025;390,48;0;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5571;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5541;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5568;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5532;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5577;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5490;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5478;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5565;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5574;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5556;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5559;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5562;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5553;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5550;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5547;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5544;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5538;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5535;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5496;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5517;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5523;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5508;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5529;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5526;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5511;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5514;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5520;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5493;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5484;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5487;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5472;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5475;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5505;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5502;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5499;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5481;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5469;Auxílios 01/2025;683,34;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5466;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6198;;3425,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6199;;1586;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6200;;283,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6198;;0;3425,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6199;;0;1586;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6200;;0;283,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5480;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5507;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5510;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5531;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5543;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5549;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5501;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5555;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5567;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5570;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5576;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5582;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5588;Auxílios 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5558;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5561;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5579;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5552;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5573;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5585;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5465;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5468;Auxílios 01/2025;683,34;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5471;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5477;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5483;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5486;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5489;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5492;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5495;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5516;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5534;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5474;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5537;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5498;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5504;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5513;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5519;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5522;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5525;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5528;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5540;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5546;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5564;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5593;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5591;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5583;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5588;Auxílios 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5495;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5489;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5490;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5492;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5483;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5486;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5478;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5477;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5471;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5573;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5574;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5559;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5556;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5565;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5552;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5531;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5510;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5507;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5555;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5562;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5553;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5549;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5550;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5547;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5544;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5537;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5543;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5538;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5535;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5496;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5517;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5523;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5534;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5529;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5516;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5528;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5511;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5514;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5526;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5525;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5519;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5513;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5522;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5520;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5504;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5493;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5498;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5505;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5487;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5472;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5474;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5508;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5475;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5481;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5480;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5501;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5502;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5499;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5484;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5469;Auxílios 01/2025;683,34;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5468;Auxílios 01/2025;0;683,34;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5465;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5466;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5580;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5570;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5567;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5586;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5579;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5589;Auxílios 02/2025;390,48;0;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5558;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5571;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5561;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5568;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5582;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5541;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5564;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5546;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5576;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5540;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5532;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5577;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5585;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5400;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5408;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5331;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5345;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5347;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5341;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5339;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5343;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5337;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5592;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5593;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5591;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5594;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5402;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5335;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5333;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5404;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5374;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5389;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5392;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5377;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5395;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5386;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5398;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5383;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5368;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5371;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5380;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5447;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5456;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5574;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5577;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5583;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5589;Auxílios 02/2025;0;390,48;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5565;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5580;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5586;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5438;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5441;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5490;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5478;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5453;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5466;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5469;Auxílios 01/2025;0;683,34;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5450;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5444;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5432;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5426;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5417;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5435;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5423;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5429;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5420;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5414;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5556;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5559;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5535;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5499;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5502;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5505;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5568;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5553;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5562;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5550;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5547;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5523;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5538;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5544;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5517;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5475;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5496;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5462;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5481;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5487;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5493;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5484;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5459;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5541;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5571;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5532;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5472;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5526;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5520;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5529;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5511;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5514;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5508;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5350;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5356;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5362;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5365;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5353;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5359;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;5400;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;5408;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;5331;PAD Nº 0110/2023;0;40443,42;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5337;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5341;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5343;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5339;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5345;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5347;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5592;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;5594;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5402;PAD Nº 0249/2020;0;4377,46;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5335;PAD Nº 0630/2018;0;329,81;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5333;PAD Nº 0630/2018;0;94,12;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;5404;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5377;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5374;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5371;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5386;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5368;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5383;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5389;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5392;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5380;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5395;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5398;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5462;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5441;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5414;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5420;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5429;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5423;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5417;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5426;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5435;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5438;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5447;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5456;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5444;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5450;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5432;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5453;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5459;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5365;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5350;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5353;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5356;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5359;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;5362;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;5406;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;5406;PAD nº 773/2022;0;5000;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6200;;283,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6199;;1586;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6198;;3425,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5480;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5501;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5465;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5468;Auxílios 01/2025;683,34;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5471;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5477;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5483;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5486;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5489;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5492;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5495;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5474;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5498;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5504;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5513;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5519;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5522;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5525;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5528;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5516;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5534;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5537;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5543;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5549;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5555;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5567;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5510;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5507;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5531;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5552;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5573;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6200;;0;283,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6199;;0;1586;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6198;;0;3425,58;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5588;Auxílios 02/2025;390,48;0;Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5585;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5540;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5546;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5564;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5576;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5582;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5558;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5561;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5579;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5570;Auxílios 01/2025;390,48;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5559;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5556;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5552;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5531;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5589;Auxílios 02/2025;390,48;0;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5571;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5579;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5541;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5558;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5561;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5507;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5510;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5534;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5535;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5505;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5501;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5502;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5499;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5564;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5568;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5546;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5540;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5562;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5555;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5553;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5547;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5549;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5550;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5544;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5538;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5543;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5523;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5537;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5496;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5517;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5472;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5474;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5475;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5532;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5526;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5528;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5522;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5525;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5519;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5520;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5529;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5513;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5511;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5514;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5516;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5508;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5490;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5492;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5495;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5493;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5498;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5504;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5487;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5484;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5480;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5481;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5591;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5588;Auxílios 02/2025;0;390,48;Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5593;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5585;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5576;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5582;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5583;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5489;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5483;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5486;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5478;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5469;Auxílios 01/2025;683,34;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5471;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5477;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5466;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5468;Auxílios 01/2025;0;683,34;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5465;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5573;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5574;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5577;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5586;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5567;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5570;Auxílios 01/2025;0;390,48;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5580;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5565;Auxílios 01/2025;390,48;0;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5481;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5493;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5508;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5520;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5532;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5514;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5511;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5526;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5529;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5517;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5377;Auxílios 01/2025;3904,72;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5386;Auxílios 01/2025;4392,81;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5400;PAD Nº 0439/2022;7102,6;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5395;Auxílios 01/2025;5857,08;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5362;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5335;PAD Nº 0630/2018;329,81;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5337;PAD Nº 0628/2018;470,29;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5339;PAD Nº 0628/2018;234,49;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5341;PAD Nº 0628/2018;99,55;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5343;PAD Nº 0628/2018;710,86;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5365;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5371;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5359;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5374;Auxílios 01/2025;1464,27;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5333;PAD Nº 0630/2018;94,12;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5356;JETONS 01/2025;488,09;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5398;Auxílios 01/2025;2440,45;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5383;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5368;Auxílios 01/2025;6833,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5353;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5389;Auxílios 01/2025;5368,99;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5392;Auxílios 01/2025;7321,35;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5350;JETONS 01/2025;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5402;PAD Nº 0249/2020;4377,46;0;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5331;PAD Nº 0110/2023;40443,42;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5345;PAD Nº 0628/2018;114,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5347;PAD Nº 0628/2018;136,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5571;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5586;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5580;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5594;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5593;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5577;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5591;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5583;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5541;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5568;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5589;Auxílios 02/2025;0;390,48;Liquidado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5592;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6136;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 138, favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, Recibo nº , em função de devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5408;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5447;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5456;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5438;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5432;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;1463,74;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5414;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5466;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5469;Auxílios 01/2025;0;683,34;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5404;PAD Nº 0100/2021;17422,18;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5406;PAD nº 773/2022;5000;0;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5380;Auxílios 01/2025;6345,17;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5417;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5426;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5435;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5441;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5505;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5459;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5499;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5462;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5420;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5423;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5429;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5478;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5490;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5556;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5565;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5574;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5559;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5444;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5450;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5453;Auxílios 01/2025;3904,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5484;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5535;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5538;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5523;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5544;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5547;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5550;Auxílios 01/2025;0;390,48;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5562;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5553;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5475;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5496;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5472;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5487;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5502;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5347;PAD Nº 0628/2018;0;136,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832099 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 11, conforme memorando nº04/2025- Fiscal de contrato Jessica Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5353;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5350;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5333;PAD Nº 0630/2018;0;94,12;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117542174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº06/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6135;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5400;PAD Nº 0439/2022;0;7102,6;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1590 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2720327 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79. Referente ao período 01/2025 sendo consumido em Diesel R$ 1.780,75 e Gasolina R$5.321,85." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5417;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5426;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5435;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5441;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5594;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10859472 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859472, que informar prorrogar a vigência do contrato de passagens aéreas por mais 12 meses." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5459;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5462;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5420;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5423;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5429;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5395;Auxílios 01/2025;0;5857,08;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5398;Auxílios 01/2025;0;2440,45;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1589 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5592;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1655 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10859491 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10859491, que informa o acréscimo de 25% sobre o fornecimento de passagens aéreas." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5447;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5456;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5331;PAD Nº 0110/2023;0;40443,42;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. " 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5339;PAD Nº 0628/2018;0;234,49;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1568 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344832100 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro Loja 12, conforme memorando nº005/2025- Fiscal de contrato Jessica da Silva." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5341;PAD Nº 0628/2018;0;99,55;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1569 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344882343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala 05, conforme memorando nº018/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5365;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5343;PAD Nº 0628/2018;0;710,86;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1570 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344662437 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5371;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5374;Auxílios 01/2025;0;1464,27;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5386;Auxílios 01/2025;0;4392,81;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5377;Auxílios 01/2025;0;3904,72;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5337;PAD Nº 0628/2018;0;470,29;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1567 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344890101 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri Loja 02, conforme memorando nº017/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5359;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5335;PAD Nº 0630/2018;0;329,81;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1566 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117541946 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 01/2025 da Subseção de Caruaru, conforme memorando nº02/2025- Fiscal de contrato Rubiana Keylla." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5432;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5444;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5450;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5453;Auxílios 01/2025;0;3904,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5368;Auxílios 01/2025;0;6833,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5383;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5404;PAD Nº 0100/2021;0;17422,18;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1012/01 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio da taxa condominial competência 02/2025." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5406;PAD nº 773/2022;0;5000;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, resto a pagar 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 890 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda. Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 12/2024, Conforme Despacho nº 017/2025-ADM." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5408;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5411;PORTARIA Nº 0227/2025;0;1463,74;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5414;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5356;JETONS 01/2025;0;488,09;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5362;JETONS 01/2025;0;976,18;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5380;Auxílios 01/2025;0;6345,17;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13)Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5402;PAD Nº 0249/2020;0;4377,46;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 134, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8716 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC. Memoria de cálculo: Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. Referente ao pagamento do período de 02/01/2025 a 20/01/2025." 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5438;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5392;Auxílios 01/2025;0;7321,35;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5389;Auxílios 01/2025;0;5368,99;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 01/2025. 12/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5345;PAD Nº 0628/2018;0;114,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1571 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345104569 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420B, conforme memorando nº019/2025- Fiscal de contrato Frederico Correia." 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6205;;61,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6204;;95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6201;;1555,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6203;;314,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6202;;1599,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5590;Auxílios 02/2025;0;390,48;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5482;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5491;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5497;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5503;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5509;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5515;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5518;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5530;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5470;Auxílios 01/2025;0;683,34;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5521;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5551;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5533;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5542;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5563;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5569;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5575;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5485;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5494;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5500;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5578;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5581;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5584;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5479;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5488;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5467;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5506;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5539;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5548;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5587;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5512;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5524;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5527;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5536;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5545;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5554;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5560;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5572;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5566;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5476;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5473;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6205;;0;61,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6204;;0;95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;6201;;0;1555,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6202;;0;1599,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6203;;0;314,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5624;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5610;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5604;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5612;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5608;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5614;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5606;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5626;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5616;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5618;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5620;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5596;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5622;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5600;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5602;PEF nº 001/2025;0;39,35;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5598;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;5624;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5644;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5641;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5503;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5509;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5551;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5578;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5581;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5584;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5590;Auxílios 02/2025;390,48;0;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5560;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5524;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5527;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5536;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5545;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5554;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5566;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5569;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5575;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5500;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5506;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5512;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5533;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5542;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5563;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5485;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5494;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5473;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5476;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5530;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5491;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5515;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5518;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5482;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5479;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5488;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5521;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5467;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5470;Auxílios 01/2025;683,34;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5572;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5587;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5548;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5539;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5497;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5614;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5606;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5604;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5608;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5612;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;5610;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;5598;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5626;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5622;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5596;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5618;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5620;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5616;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5600;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;5602;PEF nº 001/2025;39,35;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5641;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5644;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6201;;1555,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6202;;1599,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6203;;314,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6204;;95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6205;;61,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6201;;0;1555,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6202;;0;1599,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6203;;0;314,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6204;;0;95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6205;;0;61,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições;5595;PEF nº 001/2025;55000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5631;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5637;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5628;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5634;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5640;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. " 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5652;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5646;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5649;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5643;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;5659;PAD Nº 0501/2023;0;30041,69;Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;5660;PAD Nº 0501/2023;33904,31;0;"Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5658;PAD Nº 0881/2024;0;33000;Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5657;PAD Nº 0881/2024;21100;0;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5656;PAD Nº 0094/2024;0;8971,38;Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5655;PAD Nº 094/2024;9545,54;0;"Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 933,02 (13 dias) = R$:9.545,54." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5606;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5614;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5610;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5604;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5612;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5608;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;5598;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5620;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5618;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5616;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5596;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5626;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5622;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5600;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;5602;PEF nº 001/2025;39,35;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;5595;PEF nº 001/2025;0;55000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5628;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5634;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5637;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5652;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5646;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5640;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. " 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5641;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5631;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5643;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5644;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5649;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5624;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5660;PAD Nº 0501/2023;0;33904,31;"Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5659;PAD Nº 0501/2023;30041,69;0;Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5658;PAD Nº 0881/2024;33000;0;Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5657;PAD Nº 0881/2024;0;21100;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5656;PAD Nº 0094/2024;8971,38;0;Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5655;PAD Nº 094/2024;0;9545,54;"Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 933,02 (13 dias) = R$:9.545,54." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5608;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5614;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5606;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5604;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5610;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5612;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5598;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5616;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5620;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5622;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5626;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5596;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5618;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5600;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;5602;PEF nº 001/2025;0;39,35;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5641;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5644;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5624;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5491;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5482;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5497;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5509;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5515;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5503;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5518;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5470;Auxílios 01/2025;683,34;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5548;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5476;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5485;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5473;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5581;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5590;Auxílios 02/2025;390,48;0;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5530;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5551;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5542;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5533;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5563;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5566;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5500;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5494;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5575;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5521;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5539;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5506;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5569;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5554;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5545;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5536;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5527;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5512;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5524;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5587;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5488;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5479;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5584;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5578;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5572;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5560;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5467;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5482;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5491;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5497;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5503;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5509;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5515;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5518;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5530;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5521;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5470;Auxílios 01/2025;0;683,34;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5551;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5566;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5533;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5563;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5542;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5485;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5569;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5494;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5500;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5479;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5488;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5590;Auxílios 02/2025;0;390,48;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5467;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5473;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5476;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5581;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5584;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5575;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5506;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5539;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5548;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5587;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5512;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5524;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5527;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5536;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5545;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5554;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5560;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5578;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5572;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6202;;1599,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6205;;61,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6204;;95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6201;;1555,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6203;;314,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5656;PAD Nº 0094/2024;0;8971,38;Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5634;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5637;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5628;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5655;PAD Nº 094/2024;9545,54;0;"Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 933,02 (13 dias) = R$:9.545,54." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5659;PAD Nº 0501/2023;0;30041,69;Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5640;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. " 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5657;PAD Nº 0881/2024;21100;0;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5660;PAD Nº 0501/2023;33904,31;0;"Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5649;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5595;PEF nº 001/2025;55000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5646;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5652;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5658;PAD Nº 0881/2024;0;33000;Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5631;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6205;;0;61,75;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6201;;0;1555,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6204;;0;95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6202;;0;1599,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5643;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6203;;0;314,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5595;PEF nº 001/2025;0;55000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5598;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5596;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5657;PAD Nº 0881/2024;0;21100;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45)." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5660;PAD Nº 0501/2023;0;33904,31;"Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5640;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. " 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5649;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5658;PAD Nº 0881/2024;33000;0;Anulação do empenho do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5626;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5644;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5646;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5652;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5622;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5641;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5655;PAD Nº 094/2024;0;9545,54;"Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 933,02 (13 dias) = R$:9.545,54." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5628;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5659;PAD Nº 0501/2023;30041,69;0;Anulação do empenho do favorecido Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual.. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5656;PAD Nº 0094/2024;8971,38;0;Anulação do empenho do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitação da Controladoria geral para o DCC ajustar o período de vigência contratual. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5637;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5634;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5618;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5643;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5608;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5631;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5624;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5614;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5602;PEF nº 001/2025;39,35;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5604;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5610;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5612;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5616;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5606;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5600;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5620;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5600;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5587;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5548;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5542;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5533;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5569;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5575;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5563;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5578;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5581;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5584;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5590;Auxílios 02/2025;390,48;0;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5624;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5618;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5608;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5620;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Liquidado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5606;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5647;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5632;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5638;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5612;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5616;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5629;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5635;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5641;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5596;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5598;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5644;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5626;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5622;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5614;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5602;PEF nº 001/2025;0;39,35;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5604;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5610;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5521;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5497;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5503;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5509;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5515;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5518;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5530;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5491;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5566;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5512;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5524;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5527;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5554;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5536;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5545;Auxílios 01/2025;1561,92;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5551;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5539;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5467;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5470;Auxílios 01/2025;683,34;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5560;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5572;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5488;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5479;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5473;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5476;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5500;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5485;Auxílios 01/2025;1171,44;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5494;Auxílios 01/2025;390,48;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5482;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5506;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5539;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5587;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5536;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5545;Auxílios 01/2025;0;1561,92;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5473;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5476;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5569;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5575;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5482;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5491;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5590;Auxílios 02/2025;0;390,48;Pago a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, liquidação 1654 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nadia Ferreira Carneiro Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação por realizar Palestra no período 03/02/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5578;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5581;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5584;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5554;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5560;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5572;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5566;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5506;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5551;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5512;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5524;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5527;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5485;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5494;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5500;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5563;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5542;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5530;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5533;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5515;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5518;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5521;Auxílios 01/2025;0;390,48;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5467;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5470;Auxílios 01/2025;0;683,34;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5488;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5497;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5503;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5509;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5479;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, competência 01/2025. 13/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5548;Auxílios 01/2025;0;1171,44;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, competência 01/2025. 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5611;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5617;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5613;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5607;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5619;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5615;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5621;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5623;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5605;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5609;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5607;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5613;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5611;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5615;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5605;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;5609;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5623;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5621;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5617;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5619;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5662;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5664;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5662;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5664;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5662;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5664;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5609;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5615;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5611;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5605;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5613;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5607;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5623;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5617;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5619;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5621;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5662;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5664;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5611;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5607;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5613;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5605;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5615;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;5609;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5621;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5623;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5617;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5619;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5662;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5664;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5619;PEF nº 001/2025;2874,2;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5623;PEF nº 001/2025;2277;0;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5605;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5609;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5615;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5621;PEF nº 001/2025;8815,33;0;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5662;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5664;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5617;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5613;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5611;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5607;PEF nº 001/2025;2277,37;0;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5623;PEF nº 001/2025;0;2277;"Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 1670 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5609;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1663 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5621;PEF nº 001/2025;0;8815,33;"Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1669 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5615;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5613;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1665 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5619;PEF nº 001/2025;0;2874,2;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1668 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5607;PEF nº 001/2025;0;2277,37;"Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 1662 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5605;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 1661 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5611;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 1664 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 02/2025" 14/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5617;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a Erike Bezerra da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5557;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5642;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5663;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5627;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5665;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5625;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5645;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5599;PEF nº 001/2025;0;2547,35;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5601;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5603;PEF nº 001/2025;0;39,35;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5597;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5675;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;5677;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5627;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5597;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5603;PEF nº 001/2025;39,35;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5599;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;5601;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);5677;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);5675;PAD Nº 0622/2022;0;348;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;5625;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5599;PEF nº 001/2025;0;397;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)" 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5599;PEF nº 001/2025;0;163,23;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025.)" 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5642;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5663;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5665;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5645;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5557;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5840;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5852;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5846;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5849;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5855;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5858;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5843;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5843;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5840;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5846;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;5849;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5858;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5855;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;5852;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5680;PAD Nº 0622/2022;12884,18;0;"Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5679;PAD Nº 0622/2022;0;400,22;Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5863;PAD Nº 0330/2024;0;318,18;Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5862;PAD Nº 0330/2024;329,15;0;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5864;PAD Nº 0882/2024;18180;0;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5865;PAD Nº 0882/2024;0;29700;Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5860;PAD Nº 0394/2024;2858,65;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5861;PAD Nº 0394/2024;0;2635,31;Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;5759;PAD Nº 0371/2021;7850;0;"Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias). " 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5848;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5842;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5845;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5839;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5857;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5851;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5854;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5677;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5675;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5679;PAD Nº 0622/2022;400,22;0;Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5680;PAD Nº 0622/2022;0;12884,18;"Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5862;PAD Nº 0330/2024;0;329,15;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;5863;PAD Nº 0330/2024;318,18;0;Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5865;PAD Nº 0882/2024;29700;0;Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5864;PAD Nº 0882/2024;0;18180;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5860;PAD Nº 0394/2024;0;2858,65;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5861;PAD Nº 0394/2024;2635,31;0;Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;5759;PAD Nº 0371/2021;0;7850;"Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias). " 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5842;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5849;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5848;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5843;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5840;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5839;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5845;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5846;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5852;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5858;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5854;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5851;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5855;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5857;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;5599;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5597;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5627;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5601;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;5603;PEF nº 001/2025;39,35;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5663;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5642;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5645;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5665;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5625;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5675;PAD Nº 0622/2022;0;348;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5677;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5843;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5840;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5849;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5846;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5557;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5852;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5855;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5858;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;5599;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5597;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5627;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);5601;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;5603;PEF nº 001/2025;0;39,35;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5642;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5663;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5665;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5645;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;5625;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5557;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5863;PAD Nº 0330/2024;0;318,18;Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5759;PAD Nº 0371/2021;7850;0;"Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias). " 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5862;PAD Nº 0330/2024;329,15;0;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5860;PAD Nº 0394/2024;2858,65;0;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5848;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5861;PAD Nº 0394/2024;0;2635,31;Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5864;PAD Nº 0882/2024;18180;0;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5865;PAD Nº 0882/2024;0;29700;Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5854;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5839;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5845;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5851;Auxílios 01/2025;341,67;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5842;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5857;Auxílios 01/2025;780,96;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5679;PAD Nº 0622/2022;0;400,22;Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5680;PAD Nº 0622/2022;12884,18;0;"Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5677;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5840;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5860;PAD Nº 0394/2024;0;2858,65;"Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5843;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5759;PAD Nº 0371/2021;0;7850;"Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 076/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias). " 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5848;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5839;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5845;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5846;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5852;Auxílios 01/2025;341,67;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5861;PAD Nº 0394/2024;2635,31;0;Anulação do empenho do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a solicitação de correção da CG para a DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5864;PAD Nº 0882/2024;0;18180;"Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5865;PAD Nº 0882/2024;29700;0;Anulação do empenho do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação da CG para a DCC com correção de período de vigência de contrato. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5849;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5675;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5862;PAD Nº 0330/2024;0;329,15;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5842;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5857;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5858;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5854;Auxílios 01/2025;0;780,96;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5863;PAD Nº 0330/2024;318,18;0;Anulação do empenho do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de ajuste de contrato de vigência, solicitado pela CG para DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5851;Auxílios 01/2025;0;341,67;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5855;Auxílios 01/2025;780,96;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5679;PAD Nº 0622/2022;400,22;0;Anulação do empenho do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no despacho nº 077/2025-DCC. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5680;PAD Nº 0622/2022;0;12884,18;"Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Memoria de Cálculo: Valor Global R$ 14.632,00 Valor Mensal estimado R$ 1.219,33 Valor Diário estimado R$ 40,64 (R$ 12.193,30 (10 meses) + R$ 690,88 (17 dias) = R$ 12.884,18)." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5663;PORTARIA Nº 090/2025;1271,13;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5675;PAD Nº 0622/2022;0;348;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5677;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5627;PEF nº 001/2025;4309,69;0;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5665;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;2718,37;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5625;PAD Nº 0582/2023;550;0;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5645;PORTARIA Nº 090/2025;2016,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5642;PORTARIA Nº 090/2025;2288,03;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;2300,16;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5557;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5852;Auxílios 01/2025;0;341,67;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5840;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5849;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5843;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5855;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5858;Auxílios 01/2025;0;780,96;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5846;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5603;PEF nº 001/2025;39,35;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5597;PEF nº 001/2025;4661,37;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5599;PEF nº 001/2025;3107,58;0;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5601;PEF nº 001/2025;1048,98;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5663;PORTARIA Nº 090/2025;0;1271,13;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5630;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5627;PEF nº 001/2025;0;4309,69;"Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1672 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5639;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5603;PEF nº 001/2025;0;39,35;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5597;PEF nº 001/2025;0;4661,37;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1657 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5599;PEF nº 001/2025;0;3107,58;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo 13/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser Gozado 19/02/2025 a 28/02/2025." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5636;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5648;PORTARIA Nº 0229/2025;0;2300,16;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5557;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação 1643 do empenho 235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência Domiciliar e de Desospitalização, competência 01/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5642;PORTARIA Nº 090/2025;0;2288,03;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5633;PORTARIA Nº 0171/2025;0;2718,37;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5645;PORTARIA Nº 090/2025;0;2016,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5625;PAD Nº 0582/2023;0;550;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 1671 do empenho 80, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024. Referente ao pagamento por 110und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 018/2025-ADM." 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5665;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025. 17/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5601;PEF nº 001/2025;0;1048,98;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 1659 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5841;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5844;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5853;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5847;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5859;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6126;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6232;;34,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6231;;637,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6233;;30,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6230;;2753,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5856;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5850;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6233;;0;30,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;6232;;0;34,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6231;;0;637,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6230;;0;2753,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5945;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;5933;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);5897;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);5900;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);5889;PAD Nº 072/2020;0;2765,14;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5915;0628/2018;0;1123,53;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);5941;PAD Nº 0479/2022;0;16025,28;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);5943;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5937;0630/2018;0;128,55;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);5910;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);5948;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;5881;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5966;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5950;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5887;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5935;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5930;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5918;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5892;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5921;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5895;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5924;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5927;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6126;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6127;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5879;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5913;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5902;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5905;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5908;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5884;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5876;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5844;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5853;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5856;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5850;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5859;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5841;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;5847;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;5945;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5950;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5966;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;5933;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;5948;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5887;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5895;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5879;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5876;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5921;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5927;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5902;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;5913;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5884;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6127;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5918;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5924;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5905;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5908;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5935;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5930;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;5892;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;5889;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;5937;0630/2018;128,55;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5915;0628/2018;1123,53;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5910;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5881;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;5897;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;5900;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;5943;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;5941;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6230;;2753,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6231;;637,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6232;;34,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6233;;30,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6230;;0;2753,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6231;;0;637,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;6232;;0;34,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;6233;;0;30,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5866;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5872;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5875;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5878;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5894;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5912;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5920;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5899;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5886;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;5926;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5883;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5869;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5917;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5932;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5891;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5929;Portaria n° 0167/2025;1184,95;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5904;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5907;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;5923;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5968;PAD Nº 026/2018;62000;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;5947;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5945;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5950;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5966;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;5933;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5866;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5872;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5886;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5926;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5921;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5899;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5879;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5894;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5927;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5887;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5902;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5913;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5920;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5895;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5912;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5878;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5875;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5876;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6127;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5883;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5884;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5869;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5935;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5923;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5891;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5918;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5908;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5924;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5905;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5917;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5932;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5892;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5904;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5907;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5929;Portaria n° 0167/2025;0;1184,95;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5930;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5941;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5943;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5889;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5900;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5897;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;5968;PAD Nº 026/2018;0;62000;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5910;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5881;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5947;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5948;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5945;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5950;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5966;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;5933;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5887;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5879;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5895;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5902;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5913;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5927;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5876;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5921;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6126;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6127;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5935;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5892;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5908;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5905;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5930;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5918;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5924;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5884;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5943;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5941;PAD Nº 0479/2022;0;16025,28;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5889;PAD Nº 072/2020;0;2765,14;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5900;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5897;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5910;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5881;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5948;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5841;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5844;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5850;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5847;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5856;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5859;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5853;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6126;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5844;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5841;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5850;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;5847;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5856;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5859;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;5853;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5915;0628/2018;1123,53;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5937;0630/2018;128,55;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5915;0628/2018;0;1123,53;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5937;0630/2018;0;128,55;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;5875;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6232;;34,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6231;;637,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6233;;30,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6230;;2753,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;5875;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5866;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5875;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5899;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5904;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5907;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5923;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5947;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5886;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5872;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6230;;0;2753,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6231;;0;637,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6233;;0;30,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5869;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5894;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5883;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5878;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5917;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5932;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5891;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5920;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6232;;0;34,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5968;PAD Nº 026/2018;62000;0;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5912;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5926;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;5929;Portaria n° 0167/2025;1184,95;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5883;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5884;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5869;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5878;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5881;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5912;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5920;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5924;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5918;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5891;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5895;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5913;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5917;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5932;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5905;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5908;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5910;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5889;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5876;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5886;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5879;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5966;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5950;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5968;PAD Nº 026/2018;0;62000;"Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5902;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5943;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5935;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5937;0630/2018;128,55;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5948;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5947;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5926;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5929;Portaria n° 0167/2025;0;1184,95;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5941;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5945;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5904;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5907;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5892;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5899;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5915;0628/2018;1123,53;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5921;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5866;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5927;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5930;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5933;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5894;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5897;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5887;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5923;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5900;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5872;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5875;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília " 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6127;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5841;Auxílios 02/2025;6345,2;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5889;PAD Nº 072/2020;0;2765,14;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5902;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5905;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5908;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5895;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5884;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5887;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5870;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5876;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5881;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5935;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5924;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5900;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5950;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5966;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5910;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5913;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5918;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5937;0630/2018;0;128,55;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5948;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5897;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5927;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5930;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6127;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 255, favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, Recibo nº , em função de não poder comparecer ao evento. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6126;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5941;PAD Nº 0479/2022;0;16025,28;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5915;0628/2018;0;1123,53;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5921;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5945;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5879;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5933;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5856;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5892;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5943;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5873;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5850;Auxílios 02/2025;4392,81;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5847;Auxílios 02/2025;5857,1;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5853;Auxílios 01/2025;341,67;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5844;Auxílios 02/2025;2928,55;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5867;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5859;Auxílios 01/2025;780,96;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5853;Auxílios 01/2025;0;341,67;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6126;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5844;Auxílios 02/2025;0;2928,55;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5841;Auxílios 02/2025;0;6345,2;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5850;Auxílios 02/2025;0;4392,81;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5856;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 1746 do empenho 267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5847;Auxílios 02/2025;0;5857,1;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 02/2025. 18/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5859;Auxílios 01/2025;0;780,96;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação 1747 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE - competência 02/2025. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5958;PEF nº 001/2025;0;221,56;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5963;PEF nº 001/2025;0;223,84;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5956;PEF nº 001/2025;0;21,75;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5961;PEF nº 001/2025;0;1131,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5967;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5890;PAD Nº 072/2020;0;2636,57;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5896;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5903;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5914;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5928;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5882;PAD Nº 0721/2023;0;595,88;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5901;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5898;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5676;PAD Nº 0622/2022;0;314,42;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5678;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6242;;2175,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5885;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5909;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6243;;510,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5893;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5922;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6061;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6063;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6065;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6053;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6059;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6067;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5919;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5906;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5925;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5931;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5936;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6055;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6057;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5942;PAD Nº 0479/2022;0;3551,93;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5955;PEF nº 001/2025;0;876,86;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5960;PEF nº 001/2025;0;669,56;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5888;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5934;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5938;0630/2018;0;128,55;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5944;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5946;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5951;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5964;PEF nº 001/2025;0;294,43;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5959;PEF nº 006/2023;0;4035,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5949;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5953;PEF nº 001/2025;0;47188,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 01/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5957;PEF nº 001/2025;0;590,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 504 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5911;PAD Nº 0543/2022;0;2853,88;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5880;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5916;0628/2018;0;1123,53;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5965;PEF nº 001/2025;0;59387,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 01/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5954;PEF nº 001/2025;0;16,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 45 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5962;PEF nº 001/2025;0;115,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.). 19/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6242;;0;2175,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6243;;0;510,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;5946;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;5934;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6056;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6065;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6066;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6064;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6058;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6067;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6063;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6061;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6062;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6059;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6060;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6057;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);5901;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);5898;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);5890;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);5916;0628/2018;1123,53;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6055;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6054;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6053;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6052;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);5944;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);5942;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);5676;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);5678;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);5938;0630/2018;128,55;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);5911;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);5949;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;5882;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5911;PAD Nº 0543/2022;0;151,28;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5911;PAD Nº 0543/2022;0;94,55;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5911;PAD Nº 0543/2022;0;20,49;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5911;PAD Nº 0543/2022;0;31,52;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5942;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5942;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5942;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5890;PAD Nº 072/2020;0;27,65;"CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5890;PAD Nº 072/2020;0;17,97;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5882;PAD Nº 0721/2023;0;6,58;"CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5882;PAD Nº 0721/2023;0;4,28;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5882;PAD Nº 0721/2023;0;19,74;"Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5882;PAD Nº 0721/2023;0;31,59;"IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5890;PAD Nº 072/2020;0;82,95;"Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5676;PAD Nº 0622/2022;0;10,44;"Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5676;PAD Nº 0622/2022;0;2,26;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5676;PAD Nº 0622/2022;0;3,48;"CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5942;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;5967;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5676;PAD Nº 0622/2022;0;17,4;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;5942;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5953;PEF nº 001/2025;47188,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 01/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5942;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);5951;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5957;PEF nº 001/2025;590,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 504 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período Aquisitivo12/07/2023 a 11/07/2024 - Período a ser Gozado 29/01/2025 a 27/02/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5958;PEF nº 001/2025;221,56;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 351 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5956;PEF nº 001/2025;21,75;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 17 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 06/03/2023 a 05/03/2024.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5961;PEF nº 001/2025;1131,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 356 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 20/01/2025 a 03/02/2025.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5954;PEF nº 001/2025;16,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 45 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/01/25 a 17/01/25.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5964;PEF nº 001/2025;294,43;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 5 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5959;PEF nº 006/2023;4035,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5965;PEF nº 001/2025;59387,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 871 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 01/2025.)." 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5963;PEF nº 001/2025;223,84;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 15/01/2025, período aquisitivo 30/06/2023 a 2906/2024.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5962;PEF nº 001/2025;115,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 20/01/2025, período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5960;PEF nº 001/2025;669,56;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 06/01 a 21/01/2025, período aquisitivo 06/01/2025 a 21/01/2025.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;5955;PEF nº 001/2025;876,86;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias a ser gozada de 06/01 a 18/01/2025, período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024.). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;5942;PAD Nº 0479/2022;0;4826,3;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)" 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5888;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5914;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5903;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5880;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5893;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5922;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5906;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5925;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5928;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5896;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5885;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5909;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5919;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5931;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5936;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6060;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6064;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6062;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6066;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6056;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6058;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6054;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;6052;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6242;;2175,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6243;;510,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6242;;0;2175,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6243;;0;510,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6048;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;6069;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;6068;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx) Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un) Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;6070;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6051;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6048;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6068;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx) Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un) Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6069;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6070;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6054;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6056;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6058;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6064;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6060;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6062;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6066;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6051;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6052;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5946;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5951;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5967;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;5934;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5880;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5922;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5888;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5928;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5896;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5903;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5914;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5919;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5909;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5931;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5936;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5906;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5925;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5885;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5893;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5676;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5678;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5944;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5942;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6055;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6054;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5890;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6059;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6061;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6062;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6057;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6060;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6063;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6064;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6065;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6066;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6056;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6058;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6067;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5898;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5901;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5911;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5882;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6052;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6053;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5949;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;5946;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;5951;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;5967;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;5934;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5914;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5903;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5888;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5896;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5922;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5880;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5928;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5893;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5885;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5909;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5906;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5925;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5931;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5936;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5919;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5676;PAD Nº 0622/2022;0;348;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;5678;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5944;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;5942;PAD Nº 0479/2022;0;16025,28;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6055;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;5890;PAD Nº 072/2020;0;2765,14;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6063;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6065;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6059;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6061;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6067;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6057;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5901;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;5898;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;5911;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;5882;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;6053;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;5949;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5916;0628/2018;1123,53;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5938;0630/2018;128,55;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;5916;0628/2018;0;1123,53;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;5938;0630/2018;0;128,55;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6243;;510,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6242;;2175,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6048;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6051;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6070;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6242;;0;2175,38;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6243;;0;510,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6069;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6068;PAD Nº 0735/2023;1379,9;0;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx) Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un) Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6066;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6062;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6070;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6058;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6068;PAD Nº 0735/2023;0;1379,9;"Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21(100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx) Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un) Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 080/2025 - DCC." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6052;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6060;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6069;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6054;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6056;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6064;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6048;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6051;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5882;PAD Nº 0721/2023;658,07;0;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5938;0630/2018;128,55;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5914;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6052;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6064;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6049;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6054;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6060;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5949;PEF nº 10/2025;1557,13;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5898;PAD Nº 0346/2022;580;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5944;PAD Nº 0479/2022;14022,06;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5946;PEF nº 001/2025;1561,65;0;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5942;PAD Nº 0479/2022;16025,28;0;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5967;PEF nº 004/2025;5947,27;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5951;PEF nº 002/2025;124892,8;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5880;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5888;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5890;PAD Nº 072/2020;2765,14;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5934;PEF nº 003/2025;48325,08;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;1394,05;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;627,32;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5896;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5903;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5678;PAD Nº 0622/2022;930;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5676;PAD Nº 0622/2022;348;0;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5911;PAD Nº 0543/2022;3151,72;0;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5928;Portaria n° 0213/2025;1045,53;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5925;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6058;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6067;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6056;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6057;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5885;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5906;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5936;Portaria n° 0090/2025;576,25;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5931;Portaria n° 0167/2025;1045,53;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5909;Portaria n° 0167/2025;710,97;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6055;PAD Nº 0628/2018;762,14;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5919;Portaria n° 0211/2025;1394,05;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6053;PAD Nº 0628/2018;42,62;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6059;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6061;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6062;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5916;0628/2018;1123,53;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6066;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6063;PAD Nº 0502/2023;116,76;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6065;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5893;Portaria n° 0212/2025;1394,05;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5922;Portaria n° 0232/2025;1045,53;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5901;PAD Nº 0346/2022;319,95;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5868;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6063;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872063 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872063,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa ALGAR TELECOM." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5676;PAD Nº 0622/2022;0;348;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5888;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5678;PAD Nº 0622/2022;0;930;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente as compras para manutenção da 4º revisão do Veículo Onix de placa RZL0D75." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6065;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10871995 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10871995,que informa a respeito da profissional Iracenira da Silva Paixão." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5880;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5911;PAD Nº 0543/2022;0;3151,72;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19492 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 01/2025, conforme Memorando nº 002/2025-DEP." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5951;PEF nº 002/2025;0;124892,8;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao pagamento da competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5928;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5898;PAD Nº 0346/2022;0;580;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 1759 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 02/01/2025 a 10/01/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 10/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6061;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1787 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872785,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa IEL." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6053;PAD Nº 0628/2018;0;42,62;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 294, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa das NFSe 337118710 e 332858814 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso a competência 11/2024 e 12/2024, vindo a cobrança na fatura do mês 02/2025 NF 345551040. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6059;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1786 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872703 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872703,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa INTELIGENCIA SEGURANÇA." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5916;0628/2018;0;1123,53;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344382138 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5901;PAD Nº 0346/2022;0;319,95;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15132 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento do período 11/01/2025 a 31/01/2025 (complemento de pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5934;PEF nº 003/2025;0;48325,08;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5896;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5903;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5914;Portaria n° 0213/2025;0;1045,53;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5938;0630/2018;0;128,55;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117525976 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº05/2025- Fiscal de contrato Paulo Roberto (justificativa por atraso da entrega, acostada junto ao pagamento)." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5944;PAD Nº 0479/2022;0;14022,06;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1777 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 17/01/2025 a 31/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5946;PEF nº 001/2025;0;1561,65;"Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5890;PAD Nº 072/2020;0;2765,14;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 229160 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 02/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6057;PAD Nº 0502/2023;0;116,76;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1785 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10872724 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10872724,que informa o prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, com a empresa JR COMERCIO." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6055;PAD Nº 0628/2018;0;762,14;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 345551040 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 02/2025 - Simone Fidelis (justificativa por atraso na entrega do pagamento junto ao documento) ." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5949;PEF nº 10/2025;0;1557,13;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Março/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5942;PAD Nº 0479/2022;0;16025,28;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5967;PEF nº 004/2025;0;5947,27;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 01/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5893;Portaria n° 0212/2025;0;1394,05;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5922;Portaria n° 0232/2025;0;1045,53;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5871;PORTARIA Nº 0166/2025;0;1394,05;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5874;PORTARIA Nº 0167/2025;0;627,32;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5882;PAD Nº 0721/2023;0;658,07;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 1753 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 01/2025." 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5906;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5925;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5885;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5909;Portaria n° 0167/2025;0;710,97;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5919;Portaria n° 0211/2025;0;1394,05;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5931;Portaria n° 0167/2025;0;1045,53;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5936;Portaria n° 0090/2025;0;576,25;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025. 19/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6067;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10873736 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10873736, que informa a respeito de intimação ao profissional Flavio Henrique Silva de França, intimado para comparecimento a testemunha nos autos.." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5979;PAD Nº 590/2024;0;1989,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5989;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5991;PAD Nº 590/2024;0;663,03;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6001;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6033;0630/2018;0;0,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6026;PAD Nº 0581/2023;0;4,53;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6021;PAD Nº 0581/2023;0;13,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6046;PAD Nº 590/2024;0;7293,37;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6119;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6244;;2045,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5463;PAD Nº 0560/2024;0;12397,78;"Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6009;0288/2020;0;6,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5970;0334/2022;0;34,95;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6011;0630/2018;0;4,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6024;PAD Nº 0581/2023;0;1,85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6038;PAD nº 0543/2022;0;20,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5996;0630/2018;0;3,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5992;PAD Nº 0249/2020;0;65,67;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5973;0630/2018;0;10,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5994;0479/2022;0;300,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6016;PAD Nº 0581/2023;0;197,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5990;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6035;0288/2020;0;0,85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5972;0288/2020;0;3,9;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5997;PAD nº 0543/2022;0;31,52;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6005;0479/2022;0;1442,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6015;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6006;PAD nº 0543/2022;0;151,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6028;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5974;0630/2018;0;2,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6020;PAD Nº 0581/2023;0;8,53;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6036;PAD nº 0721/2023;0;4,22;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5999;PAD nº 0721/2023;0;6,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6023;PAD Nº 0581/2023;0;10,87;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5978;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5988;PAD Nº 072/2020;0;15,93;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5982;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6039;0479/2022;0;195,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6029;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5998;0288/2020;0;1,3;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6042;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6007;0334/2022;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6000;0334/2022;0;11,65;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6003;PAD Nº 590/2024;0;3182,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5977;PAD Nº 0249/2020;0;196,99;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5995;0630/2018;0;0,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6047;PAD Nº 0110/2023;0;4448,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5969;PAD nº 0721/2023;0;19,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6014;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6012;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5975;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6017;PAD Nº 0581/2023;0;90,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6004;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5971;PAD nº 0543/2022;0;94,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6032;PAD Nº 072/2020;0;10,35;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6008;PAD nº 0721/2023;0;31,19;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5981;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6037;0334/2022;0;7,57;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5986;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6025;PAD Nº 0581/2023;0;2,94;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6031;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5987;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5983;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6043;PAD Nº 0249/2020;0;42,68;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6022;PAD Nº 0581/2023;0;6,83;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6013;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6018;PAD Nº 0581/2023;0;473,32;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5980;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6044;0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6045;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6019;PAD Nº 0581/2023;0;216,56;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6040;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6030;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5984;PAD Nº 072/2020;0;47,78;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6034;0630/2018;0;2,23;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6041;PAD Nº 590/2024;0;430,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6010;0630/2018;0;16,44;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6027;PAD Nº 0581/2023;0;2,85;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5985;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5976;0479/2022;0;901,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6002;PAD Nº 0249/2020;0;315,17;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5993;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5464;PAD Nº 0110/2023;0;3605,76;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 20/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6245;;426,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6244;;0;2045,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;6245;;0;426,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6122;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6120;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;6076;PAD nº 0328/2021;24;0;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91);6073;PAD nº 0328/2021;0;24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);6071;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50);6072;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6118;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6119;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6116;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6114;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6112;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;6110;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88;6120;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.160 - 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes - CNPJ: 54.249.591/0001-64;6122;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados;6077;;0;976,18;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024). Correção de Conta Passivo da Liquidação dos Restos a Pagar. 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6010;0630/2018;16,44;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6003;PAD Nº 590/2024;3182,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5989;PAD Nº 0515/2021;4,86;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6037;0334/2022;7,57;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6013;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5991;PAD Nº 590/2024;663,03;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6031;PAD Nº 0390/2019;27,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5978;PAD Nº 0515/2021;14,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6028;PAD Nº 0394/2024;4,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5992;PAD Nº 0249/2020;65,67;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5990;PAD Nº 0394/2024;6,7;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6015;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5972;0288/2020;3,9;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5997;PAD nº 0543/2022;31,52;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5996;0630/2018;3,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6035;0288/2020;0,85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6043;PAD Nº 0249/2020;42,68;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5987;PAD Nº 0390/2019;41,72;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6034;0630/2018;2,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6040;PAD Nº 0441/2022;111,64;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5970;0334/2022;34,95;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5969;PAD nº 0721/2023;19,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5973;0630/2018;10,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117531811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. CARUARU, (81)104-1817, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5994;0479/2022;300,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6009;0288/2020;6,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6005;0479/2022;1442,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6038;PAD nº 0543/2022;20,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6006;PAD nº 0543/2022;151,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5988;PAD Nº 072/2020;15,93;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6033;0630/2018;0,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5984;PAD Nº 072/2020;47,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6012;PAD Nº 0394/2024;32,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6008;PAD nº 0721/2023;31,19;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6007;0334/2022;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6014;PAD Nº 0390/2019;200,25;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6032;PAD Nº 072/2020;10,35;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 227809 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6042;PAD Nº 0515/2021;3,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, resto a pagar 1981, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24903 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPROS LIMITADA. Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5971;PAD nº 0543/2022;94,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, resto a pagar 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA. Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5985;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6011;0630/2018;4,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6036;PAD nº 0721/2023;4,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5977;PAD Nº 0249/2020;196,99;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6041;PAD Nº 590/2024;430,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5982;PAD Nº 0390/2019;125,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 1451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das novas subseções de Palmares e Ouricuri do Coren - PE para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 408/2024 - DCC. Memoria de Calculo . Valor Global R$ 50.063,40 ( valor atualizado, considerando o acréscimo de 25%) Valor Mensal R$ 50.063,40 / 12meses = R$4.171,95 - R$ 3.337,56 ( referente ao Empenho Nº605) = R$ 834,39 ( R$ 834,39 x 4meses 3.337,56) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 (Complemento de pagamento))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6004;PAD Nº 0441/2022;824,45;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6002;PAD Nº 0249/2020;315,17;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 1789, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. Competência Dezembro/2024 (R$2.450,86 + R$4.115,34 = R$6.566,20))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5999;PAD nº 0721/2023;6,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, resto a pagar 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5974;0630/2018;2,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6030;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5979;PAD Nº 590/2024;1989,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5981;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5986;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5980;PAD Nº 0394/2024;20,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, resto a pagar 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 194422 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à H & A Serviços de Telecomunicações Ltda. Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/12/2024 a 31/12/2025 - Boleto 1282301.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5983;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , Fatura 129338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6000;0334/2022;11,65;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Período 12/11/2024 a 11/12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5993;PAD Nº 0441/2022;171,76;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5998;0288/2020;1,3;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 68, Arquivo Banco , Fatura 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6029;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 156208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet da Sede Competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6039;0479/2022;195,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5975;PAD Nº 0441/2022;515,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24600 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Competência 12/2024 (R$688,31 + R$16.487,19 + R$0,60 = R$17.176,10))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5995;0630/2018;0,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 58, Arquivo Banco , Fatura 1200117532031 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. LIMOEIRO, (81)3628-0425, DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);5976;0479/2022;901,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6025;PAD Nº 0581/2023;2,94;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6017;PAD Nº 0581/2023;90,23;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6019;PAD Nº 0581/2023;216,56;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6022;PAD Nº 0581/2023;6,83;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6026;PAD Nº 0581/2023;4,53;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6018;PAD Nº 0581/2023;473,32;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6020;PAD Nº 0581/2023;8,53;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6021;PAD Nº 0581/2023;13,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6023;PAD Nº 0581/2023;10,87;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6027;PAD Nº 0581/2023;2,85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6016;PAD Nº 0581/2023;197,22;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 979 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19883 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6024;PAD Nº 0581/2023;1,85;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 976 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 19164 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência 12/2024 (pagamento complementar))." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6046;PAD Nº 590/2024;7293,37;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, resto a pagar 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda. Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento competência 12/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6047;PAD Nº 0110/2023;4448,78;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6044;0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6045;PAD Nº 0954/2024;2730,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;6001;PAD Nº 0496/2016;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 40 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 1220762 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;5464;PAD Nº 0110/2023;3605,76;0;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;5463;PAD Nº 0560/2024;12397,78;0;"Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;6072;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6077;;976,18;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 2184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares. Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 588ª ROP (09/12/2024) e 5ª REP (18/12/2024). Correção de Conta Passivo da Liquidação dos Restos a Pagar. 20/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6118;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6112;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6116;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6110;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6073;PAD nº 0328/2021;24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;6076;PAD nº 0328/2021;0;24;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;6071;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6244;;2045,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6245;;426,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;6244;;0;2045,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;6245;;0;426,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6120;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6122;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6116;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6112;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6118;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6110;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6073;PAD nº 0328/2021;24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6076;PAD nº 0328/2021;0;24;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;6071;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6122;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6120;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6114;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6116;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6112;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6118;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6119;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6110;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6076;PAD nº 0328/2021;24;0;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;6073;PAD nº 0328/2021;0;24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;6072;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;6071;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6119;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;6072;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6244;;2045,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;6245;;426,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6245;;0;426,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6244;;0;2045,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6071;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6110;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6076;PAD nº 0328/2021;0;24;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6112;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6114;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6116;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6122;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6120;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6118;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6073;PAD nº 0328/2021;24;0;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;1045,53;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6076;PAD nº 0328/2021;24;0;Cancelamento da liquidação nº 1241, do Empenho 2, favorecido Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária nº 80251017159, em função de correção de lançamento equivocado. 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6071;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6072;PAD nº 521/2021;16174,37;0;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6114;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6118;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6073;PAD nº 0328/2021;0;24;Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de Tarifas Bancárias, referente ao período de 01/01/2025 a 12/03/2025, conforme Despacho nº 052/2025-DCC. 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6119;PAD Nº 0502/2023;155,68;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6120;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Liquidado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6122;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Liquidado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6112;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6110;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6116;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6072;PAD nº 521/2021;0;16174,37;"Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a 31/03/2025. (R$5.630,54 de 2024 + R$10.543,83 de jan a fev parcial de 2025)." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6119;PAD Nº 0502/2023;0;155,68;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1810 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 10876960 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio nº 10876960, que informa prorrogar por mais 12 meses com a empresa Prime Consultoria." 20/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6050;PORTARIA Nº 0213/2025;0;1045,53;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife). 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;5877;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6117;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6123;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6113;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6121;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6115;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6111;PAD Nº 0394/2024;0;606,68;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6148;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6115;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6117;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6113;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6138;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);6146;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);6140;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;6111;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88;6121;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;6144;PAD Nº 0501/2023;0;3147,16;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;6142;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.160 - 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes - CNPJ: 54.249.591/0001-64;6123;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.161 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 49.006.412/0001-28;6148;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6111;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)" 21/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6111;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"CSLL 1,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)" 21/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6111;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Cofins 3,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)" 21/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6111;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025.)" 21/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;5877;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6138;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6146;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6140;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6144;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;6142;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6129;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). " 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6132;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6137;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes. 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6128;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento. 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6137;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes. 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6129;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). " 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6132;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6128;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento. 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6148;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6144;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6138;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6146;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6140;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5877;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6148;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6121;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6123;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6144;PAD Nº 0501/2023;0;3147,16;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6117;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6115;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6113;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6138;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6146;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6111;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6140;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;5877;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6123;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;6121;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6117;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6113;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6115;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6111;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;6142;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;6142;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6129;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). " 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6128;PORTARIA Nº 090/2025;0;1694,85;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento. 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6132;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6137;PORTARIA Nº 0170/2025;0;836,42;Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes. 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6140;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6148;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6137;PORTARIA Nº 0170/2025;836,42;0;Anulação do empenho do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução de duas diárias, por retornar antes. 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6144;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6142;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6146;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6138;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6132;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6128;PORTARIA Nº 090/2025;1694,85;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Não conseguiu comparecer ao evento. 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6129;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). " 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6113;PAD Nº 0628/2018;224,68;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6138;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6130;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6142;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 ." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6144;PAD Nº 0501/2023;0;3147,16;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6133;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6148;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Liquidado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6123;PAD Nº 0735/2023;1500;0;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6140;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6117;PAD Nº 0628/2018;235,56;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6121;PAD Nº 0735/2023;178,25;0;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6111;PAD Nº 0394/2024;670;0;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6115;PAD Nº 0628/2018;482,27;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;5877;Portaria 0218/2025;1271,13;0;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6146;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6115;PAD Nº 0628/2018;0;482,27;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1808 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914631 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6121;PAD Nº 0735/2023;0;178,25;"Pago a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, liquidação 1811 do empenho 297, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11756 ref. a Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un) Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 080/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. Referente a compra de 25cx de grampo, e 10 und de grampeador." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6113;PAD Nº 0628/2018;0;224,68;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1807 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 344693583 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Palmares Sala PR(04), conforme Memorando nº 021/2025 - Frederico Feitosa." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6111;PAD Nº 0394/2024;0;670;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 1806 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205464 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/01/202 a 24/02/2025." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6117;PAD Nº 0628/2018;0;235,56;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1809 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346914632 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 02/2025 da Subseção de Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 02/2025 - Rubiana Keylla." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6123;PAD Nº 0735/2023;0;1500;"Pago a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, liquidação do empenho 296, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un) Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 080/2025- DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. REFERENTE A COMPRA DE 15 CX DE COPO DESCARTAVEL." 21/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;5877;Portaria 0218/2025;0;1271,13;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília" 24/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 24/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6228;;0;387,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000190 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6236;;0;176,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000642 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6220;;0;176,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000159 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6223;PAD 583/2023;0;58,8;Baixa do Bem 000160 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6215;PAD 583/2023;0;72;Baixa do Bem 000145 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6213;PAD 583/2023;0;72;Baixa do Bem 000144 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6212;;0;173;Apuração Individual do valor líquido do Item 000144 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6217;PAD 583/2023;0;72;Baixa do Bem 000147 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6222;;0;141,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000160 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6226;;0;141,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000162 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6227;PAD 583/2023;0;58,8;Baixa do Bem 000162 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6237;PAD 583/2023;0;73,2;Baixa do Bem 000642 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6235;PAD 583/2023;0;52,8;Baixa do Bem 000479 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6234;;0;127,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000479 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6224;;0;141,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000161 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6229;PAD 583/2023;0;161,04;Baixa do Bem 000190 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6218;;0;176,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000158 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6221;PAD 583/2023;0;73,2;Baixa do Bem 000159 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6225;PAD 583/2023;0;58,8;Baixa do Bem 000161 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6214;;0;173;Apuração Individual do valor líquido do Item 000145 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6216;;0;173;Apuração Individual do valor líquido do Item 000147 em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6219;PAD 583/2023;0;73,2;Baixa do Bem 000158 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6214;;173;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6216;;173;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6220;;176,8;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6228;;387,96;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6236;;176,8;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6212;;173;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6222;;141,2;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6226;;141,2;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6218;;176,8;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6224;;141,2;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6234;;127,2;0;Apuração de valor líquido 24/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6250;PEF nº 001/2025;0;1645,22;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6254;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6256;PEF nº 001/2025;0;658,09;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6252;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);6206;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);6210;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);6166;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);6150;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);6158;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);6172;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);6180;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);6246;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);6248;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);6238;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);6240;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;6208;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;6186;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 24/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6256;PEF nº 001/2025;658,09;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6250;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6254;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6252;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6166;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6172;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6158;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6186;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6210;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6208;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6180;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6206;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6246;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6238;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;6150;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6227;PAD 583/2023;58,8;0;Baixa do Bem 000162 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6237;PAD 583/2023;73,2;0;Baixa do Bem 000642 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6213;PAD 583/2023;72;0;Baixa do Bem 000144 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6215;PAD 583/2023;72;0;Baixa do Bem 000145 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6223;PAD 583/2023;58,8;0;Baixa do Bem 000160 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6217;PAD 583/2023;72;0;Baixa do Bem 000147 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6219;PAD 583/2023;73,2;0;Baixa do Bem 000158 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6225;PAD 583/2023;58,8;0;Baixa do Bem 000161 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6221;PAD 583/2023;73,2;0;Baixa do Bem 000159 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6229;PAD 583/2023;161,04;0;Baixa do Bem 000190 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6235;PAD 583/2023;52,8;0;Baixa do Bem 000479 - LONGARINA em 24/02/2025. 24/02/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;6248;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;6240;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6256;PEF nº 001/2025;658,09;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6250;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6254;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6252;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6166;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6208;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6206;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6172;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6186;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6246;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6210;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6238;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6158;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6180;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6150;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6248;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6240;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6256;PEF nº 001/2025;0;658,09;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6250;PEF nº 001/2025;0;1645,22;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6254;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6252;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6180;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6206;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6246;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6238;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6210;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6186;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6208;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6150;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6158;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6172;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6166;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6240;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6248;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 24/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6252;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6180;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6166;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6172;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6248;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6250;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6238;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6246;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6240;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6206;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6254;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6150;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6158;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6208;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6186;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6210;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6256;PEF nº 001/2025;658,09;0;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6172;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6166;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6180;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6208;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6186;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6252;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6254;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6256;PEF nº 001/2025;0;658,09;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6248;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6210;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6238;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6206;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6240;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6246;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6250;PEF nº 001/2025;0;1645,22;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6158;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6150;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;1463,74;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6131;PORTARIA Nº 0238/2025;0;1463,74;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru)." 24/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6134;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). 25/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6474;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6458;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6462;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6460;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6464;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6465;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6268;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000017 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6289;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000164 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6299;PAD 583/2023;0;127;Baixa do Bem 000178 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6265;PAD 583/2023;0;50;Baixa do Bem 000014 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6267;PAD 583/2023;0;35,2;Baixa do Bem 000015 - MESA APOIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6258;;0;198;Apuração Individual do valor líquido do Item 000001 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6260;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000012 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6262;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000013 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6333;PAD 583/2023;0;50;Baixa do Bem 000290 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6336;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000311 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6345;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000334 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6330;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000286 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6304;;0;305,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000181 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6311;PAD 583/2023;0;28;Baixa do Bem 000220 - RACK em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6316;;0;77,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000225 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6328;;0;424;Apuração Individual do valor líquido do Item 000273 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6329;PAD 583/2023;0;176;Baixa do Bem 000273 - MESA REUNIAO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6303;PAD 583/2023;0;127;Baixa do Bem 000180 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6294;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000168 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6295;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000168 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6282;;0;148,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000136 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6284;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000137 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6286;;0;459,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000149 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6288;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000164 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6291;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000165 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6270;;0;247,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000101 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6273;PAD 583/2023;0;94;Baixa do Bem 000102 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6309;PAD 583/2023;0;68,8;Baixa do Bem 000219 - PULPITO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6263;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000013 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6269;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000017 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6315;PAD 583/2023;0;182;Baixa do Bem 000224 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6318;;0;35,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000236 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6259;PAD 583/2023;0;82;Baixa do Bem 000001 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6261;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000012 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6307;PAD 583/2023;0;704;Baixa do Bem 000212 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6298;;0;305,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000178 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6306;;0;1696;Apuração Individual do valor líquido do Item 000212 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6293;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000166 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6297;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000169 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6281;PAD 583/2023;0;29,2;Baixa do Bem 000132 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6285;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000137 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6290;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000165 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6292;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000166 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6279;PAD 583/2023;0;117,2;Baixa do Bem 000124 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6277;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000122 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6278;;0;282,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000124 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6366;PAD 583/2023;0;52,8;Baixa do Bem 000452 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6373;;0;63,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000492 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6385;;0;275,77;Apuração Individual do valor líquido do Item 000668 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6386;PAD 583/2023;0;114,63;Baixa do Bem 000668 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6348;PAD 583/2023;0;44;Baixa do Bem 000354 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6353;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000438 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6357;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000443 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6383;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000533 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6387;;0;165,36;Apuração Individual do valor líquido do Item 000669 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6389;;0;275,77;Apuração Individual do valor líquido do Item 000677 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6356;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000442 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6359;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000447 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6361;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000448 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6367;;0;31,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000457 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6370;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000475 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6352;PAD 583/2023;0;70,4;Baixa do Bem 000416 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6343;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000333 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6344;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000333 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6342;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000332 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6339;PAD 583/2023;0;102,8;Baixa do Bem 000313 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6337;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000311 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6322;;0;282,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000246 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6325;PAD 583/2023;0;50;Baixa do Bem 000249 - MESA ESCRITORIO 1,00 x 0,60 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6313;PAD 583/2023;0;28;Baixa do Bem 000221 - RACK em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6319;PAD 583/2023;0;14,8;Baixa do Bem 000236 - CAVALETE em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6302;;0;305,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000180 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6308;;0;166,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000219 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6300;;0;305,5;Apuração Individual do valor líquido do Item 000179 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6301;PAD 583/2023;0;127;Baixa do Bem 000179 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6272;;0;226;Apuração Individual do valor líquido do Item 000102 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6276;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000122 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6394;PAD 583/2023;0;113,68;Baixa do Bem 000682 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6390;PAD 583/2023;0;114,63;Baixa do Bem 000677 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6375;;0;353,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000005 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6376;PAD 583/2023;0;146,8;Baixa do Bem 000005 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6414;PAD 583/2023;0;126;Baixa do Bem 000895 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6415;;0;282,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000002 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6424;PAD 583/2023;0;105,76;Baixa do Bem 000037 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6425;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000297 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6403;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000721 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6405;;0;0,84;Apuração Individual do valor líquido do Item 000722 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6395;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000695 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6396;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000695 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6374;PAD 583/2023;0;26,4;Baixa do Bem 000492 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6377;;0;106;Apuração Individual do valor líquido do Item 000058 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6379;;0;63,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000517 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6392;PAD 583/2023;0;113,68;Baixa do Bem 000681 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6368;PAD 583/2023;0;13,2;Baixa do Bem 000457 - BANCO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6369;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000475 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6372;PAD 583/2023;0;35,2;Baixa do Bem 000484 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6364;PAD 583/2023;0;52,8;Baixa do Bem 000451 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6365;;0;127,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000452 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6409;;0;720;Apuração Individual do valor líquido do Item 000893 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6411;;0;720;Apuração Individual do valor líquido do Item 000894 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6340;PAD 583/2023;0;0,01;Baixa do Bem 000331 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6341;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000332 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6351;;0;169,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000416 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6331;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000286 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6332;;0;120;Apuração Individual do valor líquido do Item 000290 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6338;;0;247,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000313 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6388;PAD 583/2023;0;68,64;Baixa do Bem 000669 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6391;;0;274,32;Apuração Individual do valor líquido do Item 000681 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6402;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000700 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6384;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000533 - QUADRO DE AVISOS em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6382;PAD 583/2023;0;20,4;Baixa do Bem 000518 - QUADRO DE AVISO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6380;PAD 583/2023;0;26,4;Baixa do Bem 000517 - PRANCHA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6381;;0;49,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000518 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6362;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000448 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6363;;0;127,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000451 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6371;;0;84,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000484 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6378;PAD 583/2023;0;44;Baixa do Bem 000058 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6358;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000443 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6360;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000447 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6355;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000442 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6350;PAD 583/2023;0;52,8;Baixa do Bem 000045 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6354;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000438 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6335;PAD 583/2023;0;26,4;Baixa do Bem 000294 - CADEIRA GIRATORIA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6346;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000334 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6347;;0;106;Apuração Individual do valor líquido do Item 000354 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6349;;0;127,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000045 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6334;;0;63,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000294 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6321;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000240 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6323;PAD 583/2023;0;117,2;Baixa do Bem 000246 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6324;;0;120;Apuração Individual do valor líquido do Item 000249 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6326;;0;537,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000265 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6327;PAD 583/2023;0;222,8;Baixa do Bem 000265 - BIOMBO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6320;;0;268,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000240 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6296;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000169 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6305;PAD 583/2023;0;127;Baixa do Bem 000181 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6310;;0;67;Apuração Individual do valor líquido do Item 000220 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6312;;0;67;Apuração Individual do valor líquido do Item 000221 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6314;;0;438;Apuração Individual do valor líquido do Item 000224 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6317;PAD 583/2023;0;32,4;Baixa do Bem 000225 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6283;PAD 583/2023;0;61,6;Baixa do Bem 000136 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6287;PAD 583/2023;0;190,8;Baixa do Bem 000149 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6280;;0;70,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000132 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6274;;0;162,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000103 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6275;PAD 583/2023;0;67,6;Baixa do Bem 000103 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6264;;0;120;Apuração Individual do valor líquido do Item 000014 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6266;;0;84,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000015 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6271;PAD 583/2023;0;102,8;Baixa do Bem 000101 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6418;PAD 583/2023;0;44;Baixa do Bem 000003 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6421;;0;77,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000029 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6427;;0;77,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000304 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6404;PAD 583/2023;0;123,2;Baixa do Bem 000721 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6400;PAD 583/2023;0;117,2;Baixa do Bem 000071 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6393;;0;274,32;Apuração Individual do valor líquido do Item 000682 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6397;;0;106;Apuração Individual do valor líquido do Item 000698 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6408;PAD 583/2023;0;64,4;Baixa do Bem 000086 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6413;;0;144;Apuração Individual do valor líquido do Item 000895 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6428;PAD 583/2023;0;32,4;Baixa do Bem 000304 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6416;PAD 583/2023;0;117,2;Baixa do Bem 000002 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6417;;0;106;Apuração Individual do valor líquido do Item 000003 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6419;;0;120;Apuração Individual do valor líquido do Item 000027 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6422;PAD 583/2023;0;32,4;Baixa do Bem 000029 - MESA COMPUTADOR em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6398;PAD 583/2023;0;44;Baixa do Bem 000698 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6399;;0;282,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000071 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6401;;0;296,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000700 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6407;;0;155,6;Apuração Individual do valor líquido do Item 000086 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6412;PAD 583/2023;0;630;Baixa do Bem 000894 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6406;PAD 583/2023;0;0,16;Baixa do Bem 000722 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6410;PAD 583/2023;0;630;Baixa do Bem 000893 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6420;PAD 583/2023;0;50;Baixa do Bem 000027 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6423;;0;255,24;Apuração Individual do valor líquido do Item 000037 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6426;PAD 583/2023;0;111,6;Baixa do Bem 000297 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;6467;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6270;;247,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6282;;148,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6264;;120;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6266;;84,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6274;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6280;;70,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6296;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6310;;67;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6312;;67;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6314;;438;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6320;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6324;;120;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6326;;537,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6334;;63,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6347;;106;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6349;;127,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6355;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6363;;127,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6371;;84,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6381;;49,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6391;;274,32;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6409;;720;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6411;;720;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6413;;144;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6415;;282,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6417;;106;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6419;;120;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6272;;226;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6276;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6278;;282,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6290;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6292;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6298;;305,5;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6306;;1696;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6318;;35,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6332;;120;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6338;;247,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6341;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6351;;169,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6365;;127,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6369;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6377;;106;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6379;;63,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6395;;296,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6403;;296,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6405;;0,84;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6425;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6258;;198;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6260;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6262;;296,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6268;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6300;;305,5;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6302;;305,5;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6308;;166,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6322;;282,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6343;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6359;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6361;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6367;;31,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6375;;353,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6383;;49,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6387;;165,36;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6389;;275,77;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6399;;282,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6401;;296,8;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6407;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6423;;255,24;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6284;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6286;;459,2;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6288;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6294;;155,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6304;;305,5;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6316;;77,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6328;;424;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6330;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6336;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6345;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6353;;162,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6357;;268,4;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6373;;63,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6385;;275,77;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6393;;274,32;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6397;;106;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6421;;77,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6427;;77,6;0;Apuração de valor líquido 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;6443;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6433;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6435;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6431;PEF nº 001/2025;0;2873,13;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6439;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6441;PEF nº 001/2025;0;507,03;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6445;PEF nº 001/2025;0;4554;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6449;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6437;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6447;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6474;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6473;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6459;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6462;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6463;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6464;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6461;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6457;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6460;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6458;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);6469;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);6452;PEF nº 007/2025;0;240;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);6455;PEF nº 007/2025;0;40;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);6471;PAD Nº 0581/2023;0;37320,29;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;6429;PAD Nº 0560/2024;0;81879,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.162 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.340.170/0001-56;6467;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.163 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 51.340.170/0001-56;6465;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6449;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6445;PEF nº 001/2025;4554;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6431;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6439;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;6443;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;6435;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6433;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6441;PEF nº 001/2025;507,03;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6447;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;6452;PEF nº 007/2025;240;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;6455;PEF nº 007/2025;40;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6437;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6463;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6457;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6461;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6459;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6473;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;6469;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6429;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;6471;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6259;PAD 583/2023;82;0;Baixa do Bem 000001 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6299;PAD 583/2023;127;0;Baixa do Bem 000178 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6301;PAD 583/2023;127;0;Baixa do Bem 000179 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6313;PAD 583/2023;28;0;Baixa do Bem 000221 - RACK em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6319;PAD 583/2023;14,8;0;Baixa do Bem 000236 - CAVALETE em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6325;PAD 583/2023;50;0;Baixa do Bem 000249 - MESA ESCRITORIO 1,00 x 0,60 em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6337;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000311 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6339;PAD 583/2023;102,8;0;Baixa do Bem 000313 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6342;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000332 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6344;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000333 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6352;PAD 583/2023;70,4;0;Baixa do Bem 000416 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6356;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000442 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6376;PAD 583/2023;146,8;0;Baixa do Bem 000005 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6370;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000475 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6390;PAD 583/2023;114,63;0;Baixa do Bem 000677 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6394;PAD 583/2023;113,68;0;Baixa do Bem 000682 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6398;PAD 583/2023;44;0;Baixa do Bem 000698 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6277;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000122 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6279;PAD 583/2023;117,2;0;Baixa do Bem 000124 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6285;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000137 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6281;PAD 583/2023;29,2;0;Baixa do Bem 000132 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6293;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000166 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6297;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000169 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6307;PAD 583/2023;704;0;Baixa do Bem 000212 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6315;PAD 583/2023;182;0;Baixa do Bem 000224 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6261;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000012 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6263;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000013 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6309;PAD 583/2023;68,8;0;Baixa do Bem 000219 - PULPITO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6269;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000017 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6273;PAD 583/2023;94;0;Baixa do Bem 000102 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6291;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000165 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6295;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000168 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6311;PAD 583/2023;28;0;Baixa do Bem 000220 - RACK em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6303;PAD 583/2023;127;0;Baixa do Bem 000180 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6329;PAD 583/2023;176;0;Baixa do Bem 000273 - MESA REUNIAO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6333;PAD 583/2023;50;0;Baixa do Bem 000290 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6265;PAD 583/2023;50;0;Baixa do Bem 000014 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6289;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000164 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6267;PAD 583/2023;35,2;0;Baixa do Bem 000015 - MESA APOIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6408;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000086 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6386;PAD 583/2023;114,63;0;Baixa do Bem 000668 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6400;PAD 583/2023;117,2;0;Baixa do Bem 000071 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6404;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000721 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6418;PAD 583/2023;44;0;Baixa do Bem 000003 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6414;PAD 583/2023;126;0;Baixa do Bem 000895 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6422;PAD 583/2023;32,4;0;Baixa do Bem 000029 - MESA COMPUTADOR em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6416;PAD 583/2023;117,2;0;Baixa do Bem 000002 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6428;PAD 583/2023;32,4;0;Baixa do Bem 000304 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6271;PAD 583/2023;102,8;0;Baixa do Bem 000101 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6275;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000103 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6283;PAD 583/2023;61,6;0;Baixa do Bem 000136 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6305;PAD 583/2023;127;0;Baixa do Bem 000181 - BANCADA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6287;PAD 583/2023;190,8;0;Baixa do Bem 000149 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6317;PAD 583/2023;32,4;0;Baixa do Bem 000225 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6323;PAD 583/2023;117,2;0;Baixa do Bem 000246 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6321;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000240 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6327;PAD 583/2023;222,8;0;Baixa do Bem 000265 - BIOMBO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6346;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000334 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6335;PAD 583/2023;26,4;0;Baixa do Bem 000294 - CADEIRA GIRATORIA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6350;PAD 583/2023;52,8;0;Baixa do Bem 000045 - QUADRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6354;PAD 583/2023;67,6;0;Baixa do Bem 000438 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6358;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000443 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6360;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000447 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6362;PAD 583/2023;64,4;0;Baixa do Bem 000448 - GAVETEIRO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6378;PAD 583/2023;44;0;Baixa do Bem 000058 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6380;PAD 583/2023;26,4;0;Baixa do Bem 000517 - PRANCHA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6382;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000518 - QUADRO DE AVISO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6384;PAD 583/2023;20,4;0;Baixa do Bem 000533 - QUADRO DE AVISOS em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6406;PAD 583/2023;0,16;0;Baixa do Bem 000722 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6412;PAD 583/2023;630;0;Baixa do Bem 000894 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6420;PAD 583/2023;50;0;Baixa do Bem 000027 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6426;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000297 - MESA ESCRITORIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6388;PAD 583/2023;68,64;0;Baixa do Bem 000669 - ARMARIO BAIXO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6331;PAD 583/2023;111,6;0;Baixa do Bem 000286 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6340;PAD 583/2023;0,01;0;Baixa do Bem 000331 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6402;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000700 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6364;PAD 583/2023;52,8;0;Baixa do Bem 000451 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6368;PAD 583/2023;13,2;0;Baixa do Bem 000457 - BANCO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6372;PAD 583/2023;35,2;0;Baixa do Bem 000484 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6374;PAD 583/2023;26,4;0;Baixa do Bem 000492 - MESA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6392;PAD 583/2023;113,68;0;Baixa do Bem 000681 - ARMARIO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6396;PAD 583/2023;123,2;0;Baixa do Bem 000695 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6410;PAD 583/2023;630;0;Baixa do Bem 000893 - BAIA FIXA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6424;PAD 583/2023;105,76;0;Baixa do Bem 000037 - ARMARIO ALTO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6348;PAD 583/2023;44;0;Baixa do Bem 000354 - MESA REDONDA em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6366;PAD 583/2023;52,8;0;Baixa do Bem 000452 - ARMARIO SUSPENSO em 25/02/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;6451;PEF nº 007/2025;240;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;6454;PEF nº 007/2025;40;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6449;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6431;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6439;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6445;PEF nº 001/2025;4554;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;6443;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6435;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6433;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6447;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6441;PEF nº 001/2025;507,03;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6465;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6471;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6437;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6429;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6459;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6473;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6461;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6463;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6457;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6469;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6451;PEF nº 007/2025;0;240;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6452;PEF nº 007/2025;240;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6454;PEF nº 007/2025;0;40;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6455;PEF nº 007/2025;40;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6449;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6445;PEF nº 001/2025;0;4554;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6439;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6431;PEF nº 001/2025;0;2873,13;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;6443;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6435;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6447;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6441;PEF nº 001/2025;0;507,03;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6433;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6465;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6471;PAD Nº 0581/2023;0;37320,29;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6437;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6429;PAD Nº 0560/2024;0;81879,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6459;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6473;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6474;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6463;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6464;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6462;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6460;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6461;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6457;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6458;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6469;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6455;PEF nº 007/2025;0;40;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6452;PEF nº 007/2025;0;240;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6458;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6462;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6460;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6474;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6464;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6467;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6467;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6451;PEF nº 007/2025;240;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6454;PEF nº 007/2025;40;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6461;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6465;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6437;PEF nº 001/2025;500,84;0;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6447;PEF nº 001/2025;2439,13;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6452;PEF nº 007/2025;240;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6454;PEF nº 007/2025;0;40;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6463;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6467;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6471;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6431;PEF nº 001/2025;2873,13;0;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6439;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6441;PEF nº 001/2025;507,03;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6451;PEF nº 007/2025;0;240;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6457;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6435;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6433;PEF nº 001/2025;1436,56;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6443;PEF nº 001/2025;2277;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6449;PEF nº 001/2025;2763,38;0;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6455;PEF nº 007/2025;40;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6459;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6473;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6469;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6429;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6445;PEF nº 001/2025;4554;0;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6431;PEF nº 001/2025;0;2873,13;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6457;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6435;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6443;PEF nº 001/2025;0;2277;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6458;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6462;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6463;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6445;PEF nº 001/2025;0;4554;"Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6449;PEF nº 001/2025;0;2763,38;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6447;PEF nº 001/2025;0;2439,13;Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6452;PEF nº 007/2025;0;240;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6437;PEF nº 001/2025;0;500,84;"Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 11/09/2023 a 10/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6464;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6474;PAD Nº 0502/2023;272,44;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6473;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6459;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6455;PEF nº 007/2025;0;40;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6433;PEF nº 001/2025;0;1436,56;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6429;PAD Nº 0560/2024;0;81879,5;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6465;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Liquidado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6469;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6471;PAD Nº 0581/2023;0;37320,29;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6460;PAD Nº 0502/2023;311,36;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6461;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6441;PEF nº 001/2025;0;507,03;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6467;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Liquidado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6439;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 24/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6464;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884216 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884216, para intimação para o profissional Ellayne Viana Ferraz para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6458;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883887 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883887, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6462;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884250 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884250, para intimação para o profissional Helio Cecilio Cordeiro e Carlos Eduardo para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6460;PAD Nº 0502/2023;0;311,36;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10883923 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10883923, para intimação para o profissional Joao Victor Nascimento para o julgamento do dia 13/03/2025." 25/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6474;PAD Nº 0502/2023;0;272,44;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10884916 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10884916, que informa a intimação de Allan de Souza no dia 13 de março de 2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6143;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6145;PAD Nº 0501/2023;0;2972,32;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6239;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6209;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6181;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6211;PAD Nº 0496/2016;0;4150,27;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6187;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6241;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6247;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6430;PAD Nº 0560/2024;0;47988,74;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6249;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6207;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6159;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6453;PEF nº 007/2025;0;240;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6472;PAD Nº 0581/2023;0;35950,76;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6456;PEF nº 007/2025;0;40;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6468;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6466;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6125;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6151;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6124;PAD Nº 0479/2022;0;4826,3;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6147;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6149;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6139;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6141;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6167;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6173;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6488;PAD 583/2023;0;733,04;Baixa do Bem 000356 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6492;PAD 583/2023;0;337,2;Baixa do Bem 000636 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6481;;0;989,2;Apuração Individual do valor líquido do Item 000314 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6478;PAD 583/2023;0;369,06;Baixa do Bem 000069 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6477;;0;888,54;Apuração Individual do valor líquido do Item 000069 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6485;;0;1765,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000355 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6491;;0;812,8;Apuração Individual do valor líquido do Item 000636 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6495;;0;538,46;Apuração Individual do valor líquido do Item 000867 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6482;PAD 583/2023;0;410,79;Baixa do Bem 000314 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6483;;0;988,76;Apuração Individual do valor líquido do Item 000328 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6484;PAD 583/2023;0;410,24;Baixa do Bem 000328 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6498;PAD 583/2023;0;223,49;Baixa do Bem 000869 - EVAPORIZADOR - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6476;PAD 583/2023;0;410,24;Baixa do Bem 000046 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6479;;0;1271,16;Apuração Individual do valor líquido do Item 000092 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6486;PAD 583/2023;0;733,04;Baixa do Bem 000355 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6494;PAD 583/2023;0;254,32;Baixa do Bem 000865 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6497;;0;538,46;Apuração Individual do valor líquido do Item 000869 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6496;PAD 583/2023;0;223,49;Baixa do Bem 000867 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6489;;0;692,4;Apuração Individual do valor líquido do Item 000630 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6490;PAD 583/2023;0;287,6;Baixa do Bem 000630 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6487;;0;1765,96;Apuração Individual do valor líquido do Item 000356 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6493;;0;613,43;Apuração Individual do valor líquido do Item 000865 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6480;PAD 583/2023;0;527,84;Baixa do Bem 000092 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;6475;;0;988,76;Apuração Individual do valor líquido do Item 000046 em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6479;;1271,16;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6487;;1765,96;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6493;;613,43;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6475;;988,76;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6477;;888,54;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6483;;988,76;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6485;;1765,96;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6491;;812,8;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6495;;538,46;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6481;;989,2;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6497;;538,46;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;6489;;692,4;0;Apuração de valor líquido 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6503;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6517;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6521;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6513;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6515;PEF nº 001/2025;0;54697;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6509;PEF nº 001/2025;0;517322,56;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6507;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6511;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6519;PEF nº 001/2025;0;13200;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6505;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6501;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6523;PEF nº 001/2025;0;17700;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);6139;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);6147;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);6207;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);6141;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);6211;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);6167;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);6151;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);6159;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);6173;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);6181;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);6453;PEF nº 007/2025;240;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);6456;PEF nº 007/2025;40;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);6247;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);6249;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);6241;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);6239;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);6472;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;6209;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;6187;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67;6125;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;6143;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;6145;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;6430;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.161 - 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO - CNPJ: 49.006.412/0001-28;6149;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.162 - AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 51.340.170/0001-56;6468;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.163 - P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS - CNPJ: 51.340.170/0001-56;6466;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6430;PAD Nº 0560/2024;0;818,8;"CSLL 1,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6430;PAD Nº 0560/2024;0;2456,39;"Cofins 3,0% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6430;PAD Nº 0560/2024;0;3930,22;"IRPJ 4,8% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6430;PAD Nº 0560/2024;0;532,22;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;49,74;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;13,47;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;62,18;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;20,73;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;359,83;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;6472;PAD Nº 0581/2023;0;863,58;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025.)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6430;PAD Nº 0560/2024;0;4093,98;"ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6145;PAD Nº 0501/2023;0;174,84;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6430;PAD Nº 0560/2024;0;9006,75;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;6211;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;6124;PAD Nº 0479/2022;4826,3;0;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)." 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00;6430;PAD Nº 0560/2024;0;13052,4;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)" 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;6509;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6501;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;6507;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;6503;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;6505;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6519;PEF nº 001/2025;13200;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;6523;PEF nº 001/2025;17700;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;6517;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;6513;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;6511;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;6515;PEF nº 001/2025;54697;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6521;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6480;PAD 583/2023;527,84;0;Baixa do Bem 000092 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6488;PAD 583/2023;733,04;0;Baixa do Bem 000356 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6478;PAD 583/2023;369,06;0;Baixa do Bem 000069 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6498;PAD 583/2023;223,49;0;Baixa do Bem 000869 - EVAPORIZADOR - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6490;PAD 583/2023;287,6;0;Baixa do Bem 000630 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6494;PAD 583/2023;254,32;0;Baixa do Bem 000865 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6482;PAD 583/2023;410,79;0;Baixa do Bem 000314 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6484;PAD 583/2023;410,24;0;Baixa do Bem 000328 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6486;PAD 583/2023;733,04;0;Baixa do Bem 000355 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6492;PAD 583/2023;337,2;0;Baixa do Bem 000636 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6496;PAD 583/2023;223,49;0;Baixa do Bem 000867 - EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;6476;PAD 583/2023;410,24;0;Baixa do Bem 000046 - AR CONDICIONADO em 26/02/2025. 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6538;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6544;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6541;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6519;PEF nº 001/2025;13200;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;6523;PEF nº 001/2025;17700;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6517;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6509;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6501;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;6507;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;6503;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6505;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6544;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6538;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6541;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6521;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6513;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;6515;PEF nº 001/2025;54697;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6511;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6519;PEF nº 001/2025;0;13200;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;6523;PEF nº 001/2025;0;17700;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6517;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6509;PEF nº 001/2025;0;517322,56;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6501;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6507;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;6503;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6505;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6466;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6149;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6472;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6521;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6145;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6430;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6147;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6139;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6167;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6173;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6151;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6181;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6159;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6209;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6187;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6239;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6211;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6247;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6207;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6141;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6513;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;6515;PEF nº 001/2025;0;54697;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6249;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6241;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6453;PEF nº 007/2025;240;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6456;PEF nº 007/2025;40;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6511;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6466;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;6149;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6472;PAD Nº 0581/2023;0;37320,29;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;6145;PAD Nº 0501/2023;0;3147,16;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6430;PAD Nº 0560/2024;0;81879,5;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6147;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6139;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6211;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6159;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6207;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6151;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6209;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6239;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6247;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6181;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6173;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6167;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;6187;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6141;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6249;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;6241;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6456;PEF nº 007/2025;0;40;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6453;PEF nº 007/2025;0;240;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;6143;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6468;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;6143;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6468;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6125;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6125;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6541;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6544;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6538;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6509;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6505;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6503;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6519;PEF nº 001/2025;13200;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6511;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6513;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6515;PEF nº 001/2025;54697;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6521;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6517;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6507;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6544;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6541;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6538;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6501;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6523;PEF nº 001/2025;17700;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6501;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6241;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6247;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6249;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6507;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6509;PEF nº 001/2025;0;517322,56;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6515;PEF nº 001/2025;0;54697;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6517;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6521;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6453;PEF nº 007/2025;240;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6430;PAD Nº 0560/2024;81879,5;0;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6523;PEF nº 001/2025;0;17700;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6187;PAD Nº 0881/2024;3000;0;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6181;PAD Nº 026/2018;2000;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6209;PAD Nº 0882/2024;2700;0;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6167;PAD Nº 0193/2023;2400;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6159;PAD Nº 0180/2017;4337,5;0;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6173;PAD Nº 0026/2018;2379;0;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6456;PEF nº 007/2025;40;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6472;PAD Nº 0581/2023;37320,29;0;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6468;PAD Nº 0900/2024;450;0;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6513;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6207;PAD Nº 0100/2021;31168,37;0;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6545;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6511;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6503;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6505;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6466;PAD Nº 0715/2024;594,96;0;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6539;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6542;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6519;PEF nº 001/2025;0;13200;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6139;PAD Nº 0628/2018;32,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6141;PAD nº 571/2022;1785,16;0;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6151;PAD Nº 0249/2019;4100;0;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6125;PAD nº 94/2024;2153,13;0;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6147;PAD Nº 0629/2018;198,02;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6149;PAD Nº 0715/2024;826;0;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6145;PAD Nº 0501/2023;3147,16;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6211;PAD Nº 0496/2016;4500;0;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6239;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6143;PAD Nº 0501/2023;349,68;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6430;PAD Nº 0560/2024;0;81879,5;"Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6453;PEF nº 007/2025;0;240;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 300, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6456;PEF nº 007/2025;0;40;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1852 do empenho 301, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Março/2025. 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6472;PAD Nº 0581/2023;0;37320,29;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 20242 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de janeiro de 2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6466;PAD Nº 0715/2024;0;594,96;"Pago a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, liquidação do empenho 84, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 117 ref. a Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 5und de tesouras, 1und difusor e 2und de mascara cirúrgica." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6468;PAD Nº 0900/2024;0;450;"Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 905 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. Referente a compra de 10und de câmera web pc 720p." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6145;PAD Nº 0501/2023;0;3147,16;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6125;PAD nº 94/2024;0;2153,13;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 480 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IVM TELECOMUNICACOES LTDA. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao pagamento da comparência 10/2024" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6143;PAD Nº 0501/2023;0;349,68;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/12/2024 a 31/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (complemento de Pagamento) ." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6147;PAD Nº 0629/2018;0;198,02;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da Compesa competência 02/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 022/2025-Frederico Correia." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6139;PAD Nº 0628/2018;0;32,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1815 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 343427783 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 01/2025 da Subseção de Garanhuns Sala 201, conforme Memorando nº 09/2025 - Charles Roberval." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6159;PAD Nº 0180/2017;0;4337,5;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 1822 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6167;PAD Nº 0193/2023;0;2400;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1823 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial localizado em Limoeiro, para o período de 02/01/2025 a 13/04/2025 conforme Despacho Nº 013/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº09/2023. Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00. Valor Diário R$ 80,00 ( R$ 7.200,00 ( 3 meses) + R$ 1.040,00 (13 dias) total R$8.240,00) (*empenho realizado a menor pois realizado já foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 47/202, foi solicitado pela Controladoria o ajuste no período vigência, sendo corrigido pela DCC, e havendo a necessidade de um novo empenho). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Limoeiro, conforme Memorando nº 025/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6149;PAD Nº 0715/2024;0;826;"Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 154 ref. a Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021. Referente a compra de 02 ventosas." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6151;PAD Nº 0249/2019;0;4100;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1821 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 136,67 (R$ 28.700,00 (7 meses) + R$ 1.503,37 (11dias) = R$ 30.203,37). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 024/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6173;PAD Nº 0026/2018;0;2379;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1824 do empenho 87, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45). Referente ao pagamento do aluguel do período 01/02/2025 a 20/02/2025, da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6181;PAD Nº 026/2018;0;2000;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1826 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC. Valor Global R$ 72.000,00 Valor Mensal R$ 6.000,00 Valor Diário R$ 200,00 (R$ 60.000,00 (10 meses) + R$ 2.000,00 (10dias) = R$ 62.000,00). Referente ao pagamento do aluguel do período 21/02/2025 a 28/02/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 026/2025- Fiscal de Contrato (valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias)." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6187;PAD Nº 0881/2024;0;3000;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 1828 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024. Valor Global R$ 36.000,00 Valor Mensal R$ 3.000,00 Valor Diário R$100,00. (R$ 24.000,00 (8 meses) + R$100,00 (1 dia) Total R$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45). Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 028/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6141;PAD nº 571/2022;0;1785,16;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1816 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Referente a necessidade de custeio com serviços de sistema de informática de folha de pagamento, referente ao período de 02/01/2024 a 29/03/2025, conforme despacho nº 017/2025-DCC. Pregão Eletrônico n° 001/2023. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 21.421,92 Valor mensal: R$ 21.421,92 / 12 (meses) = R$ 1.785,16 Valor diário: R$ 1.785,16/ 30 (dias) = R$ 59,51 R$ 1.785,16 x 2 (meses) = R$ 3.570,32 R$ 59,51 x 29 (dias) = R$ 1.725,79 R$ 3.570,32 (02 meses) + R$ 1.725,79 (29 dias) = R$ 5.296,11. Referente a competência 01/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6211;PAD Nº 0496/2016;0;4500;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6209;PAD Nº 0882/2024;0;2700;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 02/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700,00 Valor Diário R$ 90,00 Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual. Referente ao pagamento do aluguel competência 02/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 029/2025- Fiscal de Contrato" 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6239;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 518921603 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6241;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 1833 do empenho 24, Arquivo Banco , Recibo 518922986 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 02/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6247;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 1834 do empenho 21, Arquivo Banco , Recibo 518919029 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6249;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Recibo 518919614 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 03/2025." 26/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6207;PAD Nº 0100/2021;0;31168,37;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1829 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11193 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 374.020,44 valor mensal R$ 31.168,37. Referente ao pagamento da competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6253;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6255;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6257;PEF nº 001/2025;0;658,09;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6520;PEF nº 001/2025;0;13200;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6514;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6516;PEF nº 001/2025;0;54697;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6535;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6510;PEF nº 001/2025;0;353115,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6537;PEF nº 001/2025;0;662,47;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6525;PEF nº 10/2025;1378,05;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6527;PEF nº 001/2025;0;377,86;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6530;PEF nº 001/2025;0;240,84;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6536;PEF nº 001/2025;0;737,41;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6504;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6502;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6508;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6531;PEF nº 001/2025;0;647,41;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6532;PEF nº 001/2025;0;237,21;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6529;PEF nº 001/2025;0;3268,78;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6528;PEF nº 001/2025;0;216,11;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1836 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6526;PAD Nº 0721/2023;263,16;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6534;PEF nº 001/2025;0;15859,26;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6533;PEF nº 001/2025;0;18062,92;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6518;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6512;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6522;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6524;PEF nº 001/2025;0;17700;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6506;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6583;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6251;PEF nº 001/2025;0;1148,65;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6585;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6470;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;6571;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6504;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6516;PEF nº 001/2025;54697;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6510;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6506;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6514;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6524;PEF nº 001/2025;17700;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6522;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6508;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6512;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6518;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6502;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;6520;PEF nº 001/2025;13200;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6257;PEF nº 001/2025;658,09;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6251;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6253;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;6255;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6583;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6582;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6584;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);6585;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);6551;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);6553;PAD Nº 0334/2022;0;1126,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);6577;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);6575;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);6549;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);6586;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);6565;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6563;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6559;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6561;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);6525;PEF nº 10/2025;0;1378,05;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);6470;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);6555;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);6557;PAD Nº 0110/2023;0;38103,46;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;6526;PAD Nº 0721/2023;0;263,16;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;6547;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;6567;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;6569;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.164 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.166.294/0001-76;6571;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6510;PEF nº 001/2025;0;9340,43;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6510;PEF nº 001/2025;0;46502,31;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6251;PEF nº 001/2025;0;261,93;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6251;PEF nº 001/2025;0;18,53;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;6510;PEF nº 001/2025;0;66855,35;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;6510;PEF nº 001/2025;0;737,41;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;6536;PEF nº 001/2025;737,41;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6510;PEF nº 001/2025;0;662,47;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;6537;PEF nº 001/2025;662,47;0;"Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6528;PEF nº 001/2025;216,11;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1836 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6532;PEF nº 001/2025;237,21;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6529;PEF nº 001/2025;3268,78;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6531;PEF nº 001/2025;647,41;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6527;PEF nº 001/2025;377,86;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6530;PEF nº 001/2025;240,84;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1549 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 08/01/2024 a 07/01/2025 - Período a ser gozado 10/02/2025 a 24/02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6251;PEF nº 001/2025;0;216,11;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;647,41;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;18062,92;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;15859,26;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;3268,78;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6510;PEF nº 001/2025;0;377,86;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)" 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6535;PEF nº 001/2025;1893,03;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6533;PEF nº 001/2025;18062,92;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;6534;PEF nº 001/2025;15859,26;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025.)." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6586;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6551;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;6553;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6584;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;6582;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6549;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6575;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;6577;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6561;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6559;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6563;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6565;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6547;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6569;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6567;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6555;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6557;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6591;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6579;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6588;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6573;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6574;PAD Nº 0477/2019;6060,78;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6591;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6588;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6579;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6557;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6555;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6569;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6567;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6549;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6584;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6582;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6574;PAD Nº 0477/2019;0;6060,78;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6573;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6575;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6577;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6559;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6563;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6565;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6561;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6547;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6551;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6553;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6586;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6520;PEF nº 001/2025;13200;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;6524;PEF nº 001/2025;17700;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6518;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6510;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6502;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6257;PEF nº 001/2025;658,09;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6251;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;6508;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6255;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6253;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;6504;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6506;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6522;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6555;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6557;PAD Nº 0110/2023;0;38103,46;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6567;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6569;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6549;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6585;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6583;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6584;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6582;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6577;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6575;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6559;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6565;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6561;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6563;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6526;PAD Nº 0721/2023;0;263,16;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6547;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6553;PAD Nº 0334/2022;0;1126,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6586;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6551;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6470;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6514;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;6516;PEF nº 001/2025;54697;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6512;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6525;PEF nº 10/2025;0;1378,05;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;6520;PEF nº 001/2025;0;13200;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;6524;PEF nº 001/2025;0;17700;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;6518;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;6510;PEF nº 001/2025;0;517322,56;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6502;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;6257;PEF nº 001/2025;0;658,09;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6508;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;6251;PEF nº 001/2025;0;1645,22;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;6255;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);6253;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;6504;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6506;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;6522;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6583;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;6585;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6526;PAD Nº 0721/2023;263,16;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;6470;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;6514;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;6516;PEF nº 001/2025;0;54697;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6512;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;6525;PEF nº 10/2025;1378,05;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6571;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6571;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6573;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6579;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6588;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6574;PAD Nº 0477/2019;6060,78;0;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6591;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6577;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6574;PAD Nº 0477/2019;0;6060,78;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6584;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6567;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6557;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6559;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6555;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6569;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6579;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6586;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6575;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6573;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6591;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6549;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6553;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6551;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6582;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6588;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6547;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6571;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6561;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6563;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6565;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;627,32;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6251;PEF nº 001/2025;1645,22;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6257;PEF nº 001/2025;658,09;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6524;PEF nº 001/2025;17700;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6526;PAD Nº 0721/2023;0;263,16;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6551;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6510;PEF nº 001/2025;517322,56;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6555;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6557;PAD Nº 0110/2023;0;38103,46;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6589;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6586;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6585;PAD Nº 0502/2023;233,52;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6569;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6561;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6559;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6565;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;710,97;0;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6575;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6584;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6583;PAD Nº 0502/2023;194,6;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6580;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6582;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6563;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6553;PAD Nº 0334/2022;0;1126,16;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6567;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6577;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6592;PORTARIA Nº 0226/2025;0;627,32;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6470;PAD Nº 0100/2021;4444,28;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6571;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Liquidado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6547;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6253;PEF nº 001/2025;1151,65;0;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6506;PEF nº 001/2025;898,59;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6516;PEF nº 001/2025;54697;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6518;PEF nº 001/2025;57820,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6520;PEF nº 001/2025;13200;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;627,32;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;2300,16;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6525;PEF nº 10/2025;0;1378,05;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6549;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6514;PEF nº 001/2025;98876,4;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6512;PEF nº 001/2025;2469,34;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6522;PEF nº 001/2025;25422,6;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6255;PEF nº 001/2025;1151,65;0;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6502;PEF nº 001/2025;45040,43;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6508;PEF nº 001/2025;2719,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6504;PEF nº 001/2025;23073,05;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6251;PEF nº 001/2025;0;1645,22;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/04/2023 a 01/04/2024 - Período a ser gozado 11/03/2025 a 30/03/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6253;PEF nº 001/2025;0;1151,65;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 1837 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6520;PEF nº 001/2025;0;13200;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1871 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6514;PEF nº 001/2025;0;98876,4;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1868 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6516;PEF nº 001/2025;0;54697;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1869 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6518;PEF nº 001/2025;0;57820,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1870 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6504;PEF nº 001/2025;0;23073,05;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6257;PEF nº 001/2025;0;658,09;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6502;PEF nº 001/2025;0;45040,43;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1862 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6508;PEF nº 001/2025;0;2719,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1865 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6512;PEF nº 001/2025;0;2469,34;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1867 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6522;PEF nº 001/2025;0;25422,6;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1872 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6543;PORTARIA Nº 0239/2025;0;710,97;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6506;PEF nº 001/2025;0;898,59;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1864 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6255;PEF nº 001/2025;0;1151,65;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6525;PEF nº 10/2025;1378,05;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 291, Arquivo Banco , Recibo 18455667 ref. a desconto em Folha 02/2025. 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6524;PEF nº 001/2025;0;17700;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6526;PAD Nº 0721/2023;263,16;0;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 213625 ref. a desconto em Folha 02/2025. " 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6546;PORTARIA Nº 0238/2025;0;2300,16;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6540;PORTARIA Nº 0241/2025;0;627,32;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6510;PEF nº 001/2025;0;517322,56;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 02/2025." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6470;PAD Nº 0100/2021;0;4444,28;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1859 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991590-7 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 01/2025 - NFSe Celpe competência 01/2025 nº 347144112, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 46480/44649/20560, Conforme Memorando Nº018/2025-ADM." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6585;PAD Nº 0502/2023;0;233,52;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1894 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887135 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa a inclusao de insalubridade adicional no salario com a empresa Eco Facilities." 27/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6583;PAD Nº 0502/2023;0;194,6;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1893 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 10887124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente ao oficio 10887124, em que informa prorrogar o prazo de vigência do contrato 001/2022 por mais 12 meses com a empresa Bigcar." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6611;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6576;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6703;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6694;PAD Nº 0110/2023;0;1639,55;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6700;PAD Nº 0622/2022;0;17,4;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6578;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6568;PAD Nº 0954/2024;0;18508,5;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6699;PAD Nº 0501/2023;0;174,84;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 1818 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6701;PAD Nº 0560/2024;0;3913,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6621;Jetons;0;1757,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6696;PAD Nº 0560/2024;0;4093,98;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6702;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6698;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6692;PAD Nº 0110/2023;0;1516,63;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6693;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6695;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6691;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1594 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6697;PAD Nº 0501/2023;0;151;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6624;Jetons;0;1757,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6618;Jetons;0;1903,56;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6613;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6615;Auxílio Representação ;0;4685,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6627;Jetons;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6587;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6572;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6608;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6552;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6550;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6548;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6558;PAD Nº 0110/2023;0;27969,79;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6554;PAD Nº 0334/2022;0;1016,07;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6562;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6566;PAD Nº 0441/2022;0;15209,45;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6560;PAD Nº 0390/2019;0;3777,68;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6556;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6564;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;6570;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;6644;PAD Nº 0582/2023;345;0;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6594;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;6596;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);6554;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);6552;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);6576;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);6578;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);6550;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);6587;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);6566;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6562;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6560;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);6564;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);6556;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);6558;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;6644;PAD Nº 0582/2023;0;345;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;6548;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;6570;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;6568;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.164 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 42.166.294/0001-76;6572;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6560;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6560;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6560;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6560;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6562;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6566;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6566;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6566;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6566;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6568;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6568;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6568;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6568;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6564;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6564;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6564;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6564;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6562;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6562;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6562;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6554;PAD Nº 0334/2022;0;55,92;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6554;PAD Nº 0334/2022;0;11,65;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6554;PAD Nº 0334/2022;0;34,95;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);6554;PAD Nº 0334/2022;0;7,57;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6558;PAD Nº 0110/2023;0;1639,55;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6566;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6693;PAD Nº 0441/2022;343,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6698;PAD Nº 0954/2024;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6702;PAD Nº 0954/2024;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1477 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1892 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente a competência 01/2025)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6696;PAD Nº 0560/2024;4093,98;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1840 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1168 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 02/2025 ( houve acréscimo na nfse de 2 e 1/2 diárias para funcionaria Stephany Budeky).)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6692;PAD Nº 0110/2023;1516,63;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao pagamento da competência 01/2025. )." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6701;PAD Nº 0560/2024;3913,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 1542 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1131 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6699;PAD Nº 0501/2023;174,84;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 1818 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1251 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6697;PAD Nº 0501/2023;151;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, resto a pagar 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1202 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda. Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao período de 28/11/2024 a 28/12/2024 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6695;PAD Nº 0441/2022;343,52;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1548 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 24683 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente ao pagamento da Competência 01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6568;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6703;PAD Nº 0479/2022;1502,37;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58. Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6694;PAD Nº 0110/2023;1639,55;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6700;PAD Nº 0622/2022;17,4;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 1687 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37126 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 02/01/2025 a 13/02/2025, conforme despacho nº 026/2025-DCC. Referente ao serviço da 4º revisão e ao serviço de alinhamento de direção do Veículo Onix de placa RZL0D75.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;6691;PAD Nº 0048/2021;88,13;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1594 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3613 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 02/2025 conforme Memorando nº 031/2025-COREN/DTI.)." 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6558;PAD Nº 0110/2023;0;4636,26;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);6568;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;6558;PAD Nº 0110/2023;0;3857,86;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.)" 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6627;Jetons;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6618;Jetons;1903,56;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6624;Jetons;1757,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6620;Jetons;0;1757,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6617;Jetons;0;1903,56;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6621;Jetons;1757,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6623;Jetons;0;1757,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;6626;Jetons;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6636;Diárias ;0;627,32;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6633;Diárias ;0;2718,37;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;6629;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6639;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6612;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6614;Auxílio Representação ;0;4685,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6615;Auxílio Representação ;4685,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6642;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6610;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6611;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6607;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6608;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;6613;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6636;Diárias ;627,32;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;6633;Diárias ;2718,37;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;6629;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6596;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;6594;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6617;Jetons;1903,56;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6626;Jetons;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6620;Jetons;1757,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6623;Jetons;1757,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6610;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6607;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6614;Auxílio Representação ;4685,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;6612;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6639;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;6642;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6635;Diárias ;627,32;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;6632;Diárias ;2718,37;0;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;6628;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6603;Auxílio Representação ;4685,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6609;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6600;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6606;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6641;Auxílio Representação ;390,48;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6638;Auxílio Representação ;390,48;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6619;Jetons;1757,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6622;Jetons;1757,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6616;Jetons;1903,56;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6625;Jetons;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6636;Diárias ;627,32;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6635;Diárias ;0;627,32;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6633;Diárias ;2718,37;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6632;Diárias ;0;2718,37;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6629;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6628;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6644;PAD Nº 0582/2023;345;0;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6596;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;6594;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6609;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6603;Auxílio Representação ;0;4685,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6610;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6614;Auxílio Representação ;4685,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6606;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6607;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6600;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6612;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6641;Auxílio Representação ;0;390,48;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6642;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6639;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6638;Auxílio Representação ;0;390,48;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6620;Jetons;1757,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6622;Jetons;0;1757,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6616;Jetons;0;1903,56;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6617;Jetons;1903,56;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6625;Jetons;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6619;Jetons;0;1757,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6623;Jetons;1757,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6626;Jetons;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6633;Diárias ;0;2718,37;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;6636;Diárias ;0;627,32;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;6629;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;6644;PAD Nº 0582/2023;0;345;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6596;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;6594;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6558;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6556;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6570;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6568;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6550;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6576;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6578;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6564;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6562;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6566;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6560;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6548;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6554;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6587;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6552;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6615;Auxílio Representação ;4685,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6614;Auxílio Representação ;0;4685,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6607;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6608;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6612;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6613;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6610;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6611;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6639;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;6642;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6621;Jetons;1757,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6623;Jetons;0;1757,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6620;Jetons;0;1757,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6627;Jetons;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6624;Jetons;1757,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6618;Jetons;1903,56;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6617;Jetons;0;1903,56;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6626;Jetons;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6556;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;6558;PAD Nº 0110/2023;0;38103,46;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6570;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;6568;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;6550;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6578;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6576;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6566;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6560;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6562;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;6564;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;6548;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6552;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6554;PAD Nº 0334/2022;0;1126,16;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;6587;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6608;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6615;Auxílio Representação ;0;4685,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6613;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;6611;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6618;Jetons;0;1903,56;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6624;Jetons;0;1757,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6621;Jetons;0;1757,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;6627;Jetons;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6572;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática;6572;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6628;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6622;Jetons;1757,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6600;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6609;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6619;Jetons;1757,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6616;Jetons;1903,56;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6603;Auxílio Representação ;4685,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6625;Jetons;976,18;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6606;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6641;Auxílio Representação ;390,48;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6632;Diárias ;2718,37;0;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6638;Auxílio Representação ;390,48;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;6635;Diárias ;627,32;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6610;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6625;Jetons;0;976,18;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6636;Diárias ;627,32;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6623;Jetons;1757,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6635;Diárias ;0;627,32;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6626;Jetons;976,18;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6596;PEF nº 001/2025;587,65;0;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6609;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6619;Jetons;0;1757,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6616;Jetons;0;1903,56;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6617;Jetons;1903,56;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6603;Auxílio Representação ;0;4685,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6644;PAD Nº 0582/2023;345;0;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6606;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6629;Portaria n° 0226/2025;710,97;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6632;Diárias ;0;2718,37;"Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6638;Auxílio Representação ;0;390,48;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6639;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6620;Jetons;1757,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6622;Jetons;0;1757,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6641;Auxílio Representação ;0;390,48;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6642;Auxílio Representação ;390,48;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6628;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6633;Diárias ;2718,37;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6594;PEF nº 001/2025;567,62;0;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6600;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6612;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6614;Auxílio Representação ;4685,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;6607;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6550;PAD Nº 0629/2018;82,63;0;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6552;PAD Nº 0334/2022;38,83;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6548;PAD Nº 0434/2023;1510;0;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6576;PAD Nº 0477/2019;2889,46;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6578;PAD Nº 0477/2019;1280,89;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6644;PAD Nº 0582/2023;0;345;Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 01451 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6560;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6570;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6564;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6594;PEF nº 001/2025;0;567,62;Liquidação a Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6572;PAD Nº 0900/2024;93,7;0;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6639;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 322, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6624;Jetons;1757,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6629;Portaria n° 0226/2025;0;710,97;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6568;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6554;PAD Nº 0334/2022;1126,16;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6556;PAD Nº 0110/2023;4044,34;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6562;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6566;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6642;Auxílio Representação ;0;390,48;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), referente a participação na Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Janeiro/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6633;Diárias ;0;2718,37;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 320, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2), para desempenhar suas atividades na Subseção Serra Talhada, no período de 09/03 á 15/03/2025; Origem: Recife destino: Serra Talhada." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6636;Diárias ;0;627,32;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6626;Jetons;0;976,18;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6610;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6611;Auxílio Representação 02/2025;2928,54;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;627,32;0;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6617;Jetons;0;1903,56;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6596;PEF nº 001/2025;0;587,65;Liquidação a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6612;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6614;Auxílio Representação ;0;4685,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6615;Auxílio Representação ;4685,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6618;Jetons;1903,56;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6627;Jetons;976,18;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6620;Jetons;0;1757,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6623;Jetons;0;1757,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6607;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6608;Auxílio Representação 02/2025;4685,68;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6613;Auxílio Representação 02/2025;5076,16;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6587;PAD Nº 0630/2018;101,28;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6621;Jetons;1757,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;6558;PAD Nº 0110/2023;38103,46;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6552;PAD Nº 0334/2022;0;38,83;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 147, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60. Referente ao pagamento do período 12/01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6560;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131341 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6587;PAD Nº 0630/2018;0;101,28;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117546424 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025, da subseção de Petrolina." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6572;PAD Nº 0900/2024;0;93,7;"Pago a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1934, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 517 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. COMPRA DE TESTADOR DE CRIMPAGEM." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6627;Jetons;0;976,18;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 318, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6613;Auxílio Representação 02/2025;0;5076,16;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1904 do empenho 311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 a 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6570;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 311 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6615;Auxílio Representação ;0;4685,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6618;Jetons;0;1903,56;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 315, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6608;Auxílio Representação 02/2025;0;4685,68;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de16/02/2025 e 28/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6576;PAD Nº 0477/2019;0;2889,46;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 91, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6578;PAD Nº 0477/2019;0;1280,89;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 305, Arquivo Banco , Fatura Z36373 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013. Referente ao período 21/01/2025 a 20/02/2025 (complemento de pagamento)" 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6581;PORTARIA Nº 0241/2024;0;627,32;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia 25/02/2025 a 26/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6624;Jetons;0;1757,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 317, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6611;Auxílio Representação 02/2025;0;2928,54;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 314, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (8), Referente ao período de 16/02/2025 e 28/02/2025 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6548;PAD Nº 0434/2023;0;1510;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 1877 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 763 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32). Referente ao pagamento dos serviços de: 1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 43 2. Realização de uma (01) pericia para homologações de atestados médicos conforme Lei nº 605/1949 - VALOR R$ 48,00 (quarenta e oito reais) - Quantidade 01." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6550;PAD Nº 0629/2018;0;82,63;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1878 do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC. Referente ao pagamento da compesa competência 02/2025 da Rua das Ninfas nº 420." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6556;PAD Nº 0110/2023;0;4044,34;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1881 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Item 01: Sede Valor anual: R$ 107.908,32 Valor unitário: R$ 4.496,18 Valor mensal: R$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R$ 8.992,36 Item 02: Galpão Valor anual: R$ 72.344,88 Valor unitário: R$ 3.014,37 Valor mensal: R$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R$ 6.028,74 Item 03: 07 Subseções Valor anual: R$ 305.067,84 Valor unitário: R$ 3.631,76 Valor mensal: R$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R$ 25.422,32 Valor total global: R$ 107.908,32 (item 01) + R$ 72.344,88 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 485.321,04 Valor mensal: R$ 485.321,04 / 12 (meses) = R$ 40.443,42 Valor diário: R$ 40.443,42 / 30 (dias) = R$ 1.348,114. R$ 40.443,42 (01 mês) R$ 1.348,114 x 03 (dias) = R$ 4.044,34 R$ 40.443,42 (01 mês) + R$ 4.044,34 (03 dias) = R$ 44.487,76. Referente ao período de 01/02/202 a 03/02/2025 (pagamento parcial)." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6621;Jetons;0;1757,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (3), referente a participação na 590° ROP no período de 20/02/2025 e 21/02/2025. 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6558;PAD Nº 0110/2023;0;38103,46;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6568;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6564;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1885 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 131339 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6554;PAD Nº 0334/2022;0;1126,16;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6562;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1884 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 158680 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 01/2025." 28/02/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;6566;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. referente a competência 02/2025."