COREN/PE
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58
;;;;;;;;;;Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
Relação de Pagamentos

N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
COREN/PE;;;;;;;;;;Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
N. Emp.;N. Baixa;Processo;Data Pgto;Favorecido;Valor;;Valor Liq.;Documento;Número;Conta
308;2020;PORTARIA Nº 0226/2025;11/03/2025;Danilo Martins Roque Pereira;627,32;P;627,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 do empenho 308, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
"
309;2021;PORTARIA Nº 0226/2025;11/03/2025;Evellyne Augusto Melo;627,32;P;627,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrarem o curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans
Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde, no período de 12/03/2025 a 13/03/2025."
319;2035;Portaria n° 0226/2025;11/03/2025;Maria Andréa de Oliveira Chacon;710,97;P;710,97;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 do empenho 319, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2), para ministração do curso Assistência Pré-Natal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Arcoverde – VI GERES, em Arcoverde no período de 12/03/2025 a 13/03/2025.
321;2037;Diárias ;11/03/2025;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;627,32;P;627,32;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para conduzir a equipe designada para palestra no município de Arcoverde- PE no período de 12/03/2025 a 13/03/2025. Origem: Recife Destino: Arcoverde - PE
331;2392;Portaria nº 252/2025;14/03/2025;Gidelson Gabriel Gomes;881,12;P;881,12;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
333;2394;Portaria nº 287/2025;14/03/2025;Helia Sibely Mota Silveira;1.185,12;P;1.185,12;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.
332;2393;Portaria nº 252/2025;14/03/2025;Thaise Torres de Albuquerque;881,13;P;881,13;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.
368;2449;Portaria nº 262/2024;17/03/2025;Antônio Carlos da Silva Santos;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
379;2461;Portaria nº 263/2025;17/03/2025;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;2.368,53;P;2.368,53;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
389;2486;Portaria nº 0329-2025;17/03/2025;Eraldo Jose Santiago;2.381,12;P;2.381,12;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025.  indo no dia 16/03/2025 conforme requisição."
369;2450;Portaria nº 251/2025;17/03/2025;Gardenia da Silva;3.240,55;P;3.240,55;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
384;2467;Portaria nº 279/2025;17/03/2025;Gidelson Gabriel Gomes;1.468,55;P;1.468,55;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
375;2456;Portaria nº 279/2025;17/03/2025;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.082,33;P;1.082,33;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE
380;2462;Portaria nº 263/2025;17/03/2025;Ibison José de Souza;2.368,53;P;2.368,53;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
370;2451;Portaria nº 262/2025;17/03/2025;José Almir Alves da Silva;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
371;2452;Portaria nº 286/2025;17/03/2025;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
382;2465;Portaria nº 266/2025 e 264/202;17/03/2025;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;3.927,94;P;3.927,94;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
383;2466;Portaria nº 251/2025;17/03/2025;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;3.927,94;P;3.927,94;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.
385;2468;Portaria nº 279/2025;17/03/2025;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;1.211,55;P;1.211,55;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
381;2463;Portaria nº 263/2025;17/03/2025;Lucas Aldeneto da Silva;2.368,53;P;2.368,53;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.
372;2453;Portaria nº 262/2025;17/03/2025;Maria Andréa de Oliveira Chacon;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
376;2458;Portaria nº 286/2025;17/03/2025;Maria Cecília Pereira Leal;1.472,98;P;1.472,98;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
387;2470;Portaria264/2025 e 266/2025;17/03/2025;Maria Cecília Pereira Leal;3.240,55;P;3.240,55;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.
377;2459;Portaria nº 269/2025;17/03/2025;Marize Avelino da Silva;2.381,12;P;2.381,12;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.
386;2469;Portaria nº 279/2025;17/03/2025;Nelci Ferreira Machado;1.211,55;P;1.211,55;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.
388;2485;Portaria nº 0330-2025;17/03/2025;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;1.515,26;P;1.515,26;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025."
373;2454;Portaria nº 262/2025;17/03/2025;Sara Fontes Gomes da Silva;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
374;2455;Portaria nº 262/2025;17/03/2025;Severina Etelvina da Silva;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
378;2460;Portaria nº 265/2025;17/03/2025;Thaise Torres de Albuquerque;1.785,43;P;1.785,43;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.
391;2490;Portaria nº 0331 ;18/03/2025;Diogo de Carvalho Leça Sales;216,47;P;216,47;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025."
436;2556;Portaria nº 0331-2025;19/03/2025;Adilma Veronica Ferreira;237,03;P;237,03;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca  funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.
455;2587;Diárias ;20/03/2025;Paulo Roberto da Silva;1.948,19;P;1.948,19;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de  saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.
456;2588;Diária  03/2025;20/03/2025;Ronaldo Francisco Ramos;1.948,19;P;1.948,19;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção  Serra Talhada.
458;2592;Diária  03/2025;20/03/2025;Suzana Santos da Costa;576,25;P;576,25;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.
390;2487;Portaria 0332-2025;21/03/2025;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;2.607,28;P;2.607,28;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. 
Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municipios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre  as cidades, conforme justificativa."
437;2562;Portaria nº 0332-2025;21/03/2025;Hamilton Afonso Valença Filho;2.381,12;P;2.381,12;Outros;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 2437 do empenho 437, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025
457;2589;Diária  03/2025;24/03/2025;Elisângela Czekalski de Araújo;2.062,17;P;2.062,17;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.
465;2797;Diária 03/2025;25/03/2025;Gardenia da Silva;1.472,98;P;1.472,98;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
466;2798;Diária;25/03/2025;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;1.472,98;P;1.472,98;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;"Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. 
Diárias para o período de 26 a 28/03/2025."
474;3017;Portaria n° 0528/2025;27/03/2025;CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES;1.659,18;P;1.659,18;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
475;3018;Portaria n° 0528/2025;27/03/2025;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;1.515,26;P;1.515,26;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para conduzir  a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
476;3019;Portaria n° 0530/2025;27/03/2025;Juan Ícaro Barbosa da Silva;1.696,17;P;1.696,17;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
477;3020;Portaria n° 0528/2025;27/03/2025;Lilian Regina de Carvalho;1.659,18;P;1.659,18;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
478;3021;portaria n° 0528/2025;27/03/2025;MILÉCYO DE LIMA SILVA;1.659,18;P;1.659,18;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias ( 3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período:  26/03/2025  a 29/03/2025.  Origem: Recife Destino: Petrolina
494;3106;Portaria n° 0533/2025;28/03/2025;Deiglisson Santana da Costa Silva;726,93;P;726,93;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
479;3022;portaria n° 0334/2025;28/03/2025;Eraldo Jose Santiago;2.381,12;P;2.381,12;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções  nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.
496;3107;Portaria n° 0533/2025;28/03/2025;Jackeline Cristiane Santos;726,93;P;726,93;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.
484;3034;Diária 03/2025;28/03/2025;Maria Andréa de Oliveira Chacon;881,13;P;881,13;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar
suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
486;3036;Diária 03/2025;28/03/2025;Maria Andréa de Oliveira Chacon;881,13;P;881,13;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
483;3033;DIÁRIA 03/2025;28/03/2025;Robervam de Moura Pedroza;726,93;P;726,93;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
497;3109;Portaria n° 0533/2025;28/03/2025;Sara Fontes Gomes da Silva;881,13;P;881,13;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.
503;3156;Diária 03/2025;28/03/2025;Thaise Torres de Albuquerque;293,71;P;293,71;Recibo;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
;"Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025."
480;3023;Portaria 0334/2025;28/03/2025;Tiago Cesar da Silva;1.948,19;P;1.948,19;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores
;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções  á unidades de saúde nos municípios  da III GERES. Período  de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.
485;3035;Diária 03/2025;28/03/2025;Tiago Cesar da Silva;649,40;P;649,40;Outros;Diária 03/2025;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
482;3032;Diária 03/2025;28/03/2025;Viviane Soares de Lima;726,93;P;726,93;Recibo;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
;"Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para  desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns."
Total de pagamentos:;;55;;;86.140,50;;;86.140,50;;
Total líquido:;;;;;;;;86.140,50;;

Recife-PE, 31 de março de 2025
;Thaise Torres de Albuquerque ;;;;José Almir Alves da Silva;;;;Danilo Barbosa da Silva
;Ordenadora de Despesa Interina ;;;;Tesoureiro ;;;;Controlador Geral
;COREN PE - 428546-ENF;;;;COREN PE-556853-TEC;;;;COREN-PE
;057.058.554-60;;;;062.977.844-26;;;;049.416.764-59
;;;;;
;;;;;;;;;;Página:1/1