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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/04/2025 a 30/04/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
513;;;3646;Diária 04/2025;;02/04/2025;;MILÉCYO DE LIMA SILVA;;;;2.607,28;P;;2.607,28;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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510;;;3643;Diária 04/2025;;02/04/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;2.607,28;P;;2.607,28;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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508;;;3642;Diárias 04/2025;;03/04/2025;;Lilian Regina de Carvalho;;;;2.607,28;P;;2.607,28;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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524;;;3695;Diária 04/2025;;03/04/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;58,13;P;;58,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento  a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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511;;;3644;Diária 04/2025;;03/04/2025;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;;2.381,12;P;;2.381,12;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"".";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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511;;;3644;Diária 04/2025;;03/04/2025;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;;-2.381,12;E;;-2.381,12;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação  do empenho 511, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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512;;;3645;Diária 04/2025;;04/04/2025;;Edna Crislaine Santos;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 3519 do empenho 512, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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526;;;3699;Diárias ;;04/04/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;1.515,26;P;;1.515,26;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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527;;;3700;Diárias ;;04/04/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3574 do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro  Destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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528;;;3701;Diárias ;;04/04/2025;;OLGA ELISA MORAES VIEIRA;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 3575 do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri  Destino: Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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529;;;3702;Diárias ;;07/04/2025;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;;2.055,97;P;;2.055,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3576 do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5),  para realizar a visita de  acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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532;;;3749;Diária 04/2025;;07/04/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.515,26;P;;1.515,26;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 3623 do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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530;;;3703;Diárias ;;07/04/2025;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;;1.696,17;P;;1.696,17;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3577 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5),  para realizar a visita de  acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina.  No período de 08/04/2025 a 11/04/2025";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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533;;;3748;Diária 04/2025;;07/04/2025;;Maria José de Moura;;;;1.696,17;P;;1.696,17;;Fatura;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Maria José de Moura, liquidação 3622 do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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534;;;3797;Portaria 517/2025;;08/04/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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534;;;3797;Portaria 517/2025;;08/04/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;-474,05;E;;-474,05;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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535;;;3798;651/2025;;08/04/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;726,93;P;;726,93;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 3672 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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537;;;3804;526/2025;;09/04/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 3678 do empenho 537, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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539;;;3799;539/2025;;09/04/2025;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;;1.315,85;P;;1.315,85;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3673 do empenho 539, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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543;;;3800;539/2025;;09/04/2025;;Diego Eduardo da Silva Rodrigues;;;;432,93;P;;432,93;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 3674 do empenho 543, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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553;;;3802;518/2025;;09/04/2025;;Eduardo de Andrade Quintas;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3676 do empenho 553, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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546;;;3801;526/2025;;09/04/2025;;Eduardo Lessa de Andrade;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 3675 do empenho 546, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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555;;;3803;518/2025;;09/04/2025;;Eni Cosme da Silva;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 3677 do empenho 555, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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536;;;3780;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Evellyne Augusto Melo;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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538;;;3781;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Frederico Correia Feitosa;;;;1.315,85;P;;1.315,85;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 3655 do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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540;;;3782;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;1.315,85;P;;1.315,85;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 3656 do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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541;;;3783;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;1.440,83;P;;1.440,83;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3657 do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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542;;;3784;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Ivana de Andrade Carlos;;;;1.440,83;P;;1.440,83;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 3658 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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544;;;3785;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Joane Gonçalves Veras;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 3659 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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545;;;3787;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 3661 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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547;;;3788;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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559;;;3810;Diária 04/2025;;09/04/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;2.142,51;P;;2.142,51;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0)  Diárias.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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548;;;3789;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3663 do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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549;;;3790;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 3664 do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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550;;;3791;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 3665 do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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551;;;3792;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Marlon José da Silva;;;;1.315,85;P;;1.315,85;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 3666 do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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552;;;3793;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Nunes Almeida Antunes;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 3667 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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554;;;3794;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Severina Etelvina da Silva;;;;881,13;P;;881,13;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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556;;;3795;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3669 do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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578;;;3922;Diária 04/2025;;09/04/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;2.142,51;P;;2.142,51;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3796 do empenho 578, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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557;;;3796;Diárias 04/2025;;09/04/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;649,40;P;;649,40;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 3670 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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558;;;3805;Diária 04/2025;;10/04/2025;;Antonio Wellington Vieira Mendes;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 3679 do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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576;;;3919;Diárias 04/2025;;10/04/2025;;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;;;;726,93;P;;726,93;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 3793 do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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575;;;3918;Diária 04/2025;;10/04/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;237,03;P;;237,03;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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562;;;3842;Diária 04/2025;;10/04/2025;;Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 3716 do empenho 562, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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577;;;3920;Diária 04/2025;;10/04/2025;;Tacisio Silva Gomes Dos Santos;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 3794 do empenho 577, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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579;;;3923;Diária 04/2025;;14/04/2025;;Evellyne Augusto Melo;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade  de Diárias  (1,5).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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598;;;4014;Diária 04/2025;;14/04/2025;;Susane Macedo de Farias;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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658;;;4216;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Ana Caroline Novaes Soares;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4090 do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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660;;;4218;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Ana Caroline Novaes Soares;;;;1.071,26;P;;1.071,26;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4092 do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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656;;;4214;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Ana Paula Ochoa Santos;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4088 do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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662;;;4220;Portaria N° 0621/2025;;16/04/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;711,08;P;;711,08;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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655;;;4211;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4085 do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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657;;;4215;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;649,40;P;;649,40;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4089 do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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663;;;4226;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4100 do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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661;;;4219;;;16/04/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;881,13;P;;881,13;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5),  para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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659;;;4217;Portaria N° 0627/2025;;16/04/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;881,13;P;;881,13;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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654;;;4193;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Severina Etelvina da Silva;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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664;;;4227;Diária 04/2025;;16/04/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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665;;;4232;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;1.659,18;P;;1.659,18;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4106 do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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676;;;4251;Portaria 719/2025;;17/04/2025;;Danilo Barbosa da Silva;;;;726,93;P;;726,93;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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669;;;4236;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Danilo Barbosa da Silva;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4110 do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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677;;;4252;Portaria 719/2025;;17/04/2025;;Frederico Correia Feitosa;;;;649,40;P;;649,40;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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670;;;4237;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4111 do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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672;;;4241;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;1.185,13;P;;1.185,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4115 do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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667;;;4234;Diária 04/2025;;17/04/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;2.643,39;P;;2.643,39;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4108 do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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675;;;4250;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.785,43;P;;1.785,43;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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680;;;4255;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4129 do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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679;;;4253;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;;;;2.643,39;P;;2.643,39;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4127 do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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678;;;4254;Portaria 719/2025;;17/04/2025;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;;726,93;P;;726,93;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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681;;;4256;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4130 do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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682;;;4257;Portaria 537/2025;;17/04/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.472,98;P;;1.472,98;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4131 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar  da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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668;;;4235;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Maxwell Romulo de Sousa Bezerra;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 4109 do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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673;;;4247;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Paulo Willian de Deus Pereira;;;;649,40;P;;649,40;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 4121 do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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683;;;4258;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;;726,93;P;;726,93;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 4132 do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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671;;;4238;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Sara Fontes Gomes da Silva;;;;881,13;P;;881,13;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4112 do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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666;;;4233;Diária 04/2025;;17/04/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;1.515,26;P;;1.515,26;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4107 do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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696;;;4332;Diária 04/2025;;22/04/2025;;Ronaldo Francisco Ramos;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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699;;;4495;Diária 04/2025;;24/04/2025;;Jessica da Silva Araujo Mendes;;;;1.515,26;P;;1.515,26;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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685;;;4266;Diária 04/2025;;24/04/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.468,55;P;;1.468,55;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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684;;;4259;Diária 04/2025;;25/04/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;1.948,19;P;;1.948,19;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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701;;;4497;Diária 04/2025;;25/04/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;2.133,23;P;;2.133,23;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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697;;;4493;Diária 04/2025;;25/04/2025;;Jabiael Carneiro da Silva Filho;;;;2.180,79;P;;2.180,79;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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698;;;4494;diária 04/2025;;25/04/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;1.082,33;P;;1.082,33;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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703;;;4499;Diária 04/2025;;25/04/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;216,47;P;;216,47;;Outros;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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700;;;4496;Diária 04/2025;;25/04/2025;;Raphael Bruno Amaral;;;;1.211,55;P;;1.211,55;;Outros;;diária 04/2025;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;84;;;;112047,9;;;;;;;112047,9;;;;;;;;;;
Total de estornos:;;;;;2;;;;-2855,17;;;;;;;-2855,17;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;109192,73;;;;;;;109192,73;;;;;;;;;;
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