Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13670;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13685;;1243,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13679;;402,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13688;;538,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13440;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13441;;360,37;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13443;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13435;;820,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13458;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13444;;42,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13451;;1414,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13448;;1702,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13450;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13437;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13438;;1377,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12836;;926,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12831;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12832;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12327;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12321;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12306;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12299;;329,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12346;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12341;;156,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12343;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12307;;8348,19;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12325;;744,57;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12344;;498,09;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12312;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12319;;4610,7;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12301;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12310;;4948,36;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12304;;7958,22;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12309;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10787;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10750;Jeton 03/2025;0;1851;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13687;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13446;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13681;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13453;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13456;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13672;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13690;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12296;;22370,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12316;;5155,02;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12293;;23366,76;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12347;;406,48;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14207;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14209;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12352;;264,21;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14212;;226,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14218;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14205;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14214;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14211;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12328;;1461,17;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14203;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12313;;6748,66;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14201;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14755;;0;472,09;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14841;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14625;;69,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14999;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14843;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15341;PAD nº 328/2021;0;3415,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15394;;0;152829,69;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15311;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15303;PAD nº 328/2021;0;404,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15654;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13676;;1343,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15758;;0;295,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13682;;359,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13667;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15433;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15435;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15327;PAD nº 328/2021;0;589,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15129;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15291;PAD nº 328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15219;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15289;PAD nº 328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15257;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15183;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15135;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15097;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15061;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15115;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15039;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15059;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15394;;152829,69;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13685;;0;1243,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13688;;0;538,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12347;;0;406,48;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13448;;0;1702,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13451;;0;1414,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12316;;0;5155,02;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12313;;0;6748,66;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12352;;0;264,21;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13667;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12299;;0;329,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12325;;0;744,57;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12831;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12328;;0;1461,17;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12293;;0;23366,76;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12296;;0;22370,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13435;;0;820,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13438;;0;1377,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13670;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12307;;0;8348,19;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12341;;0;156,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12310;;0;4948,36;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12344;;0;498,09;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12304;;0;7958,22;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12832;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12836;;0;926,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13679;;0;402,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13444;;0;42,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13441;;0;360,37;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13682;;0;359,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13676;;0;1343,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14212;;0;226,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15038;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15059;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15115;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15039;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15060;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15058;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15061;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15097;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15096;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15134;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15128;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15135;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15218;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15182;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15183;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15256;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15257;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15290;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15289;PAD nº 328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15303;PAD nº 328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15219;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15291;PAD nº 328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15302;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15114;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15129;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15288;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15310;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15311;PAD nº 328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15340;;0;3415,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15341;PAD nº 328/2021;3415,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15326;;0;589,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15327;PAD nº 328/2021;589,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14998;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14999;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14843;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14840;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14842;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14841;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);10808;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);10810;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;11521;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;11509;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra ;11748;PAD nº0071/2025;0;4050;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12327;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12306;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12321;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12301;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12312;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12342;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12346;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12343;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12345;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12308;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12311;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12326;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12320;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12305;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12300;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12309;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13686;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13687;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13681;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13680;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13689;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13690;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13672;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13671;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13453;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13446;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13457;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13449;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13445;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13442;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13458;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13450;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13436;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13437;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13440;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13439;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13452;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13443;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14205;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14200;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14218;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14208;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14206;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14202;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14207;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14213;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14217;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14209;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14210;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14203;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14204;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14211;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14214;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14201;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15434;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15433;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15432;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15653;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15654;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15435;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15758;;295,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14755;;472,09;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10750;Jeton 03/2025;1851;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10787;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;10788;Jeton 03/2025;1851;0;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10788;Jeton 03/2025;0;1851;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;11748;PAD nº0071/2025;4050;0;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;10808;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15302;;404,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15058;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15096;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15114;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15182;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15340;;3415,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15326;;589,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15288;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15310;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15218;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15256;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15290;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14840;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14842;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14998;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15038;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15060;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15128;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15134;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11521;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11509;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14204;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12342;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12305;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12308;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12311;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12320;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12326;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12345;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12300;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13452;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13436;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13439;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13442;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13445;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13449;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13457;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13689;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13680;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13686;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13671;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14210;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14213;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14217;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14202;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15653;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14200;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14206;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14208;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;10810;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12319;;0;4610,7;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13456;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14625;;0;69,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13435;;820,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12831;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13667;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12293;;23366,76;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12325;;744,57;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13438;;1377,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13670;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12328;;1461,17;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12296;;22370,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12299;;329,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13676;;1343,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12832;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12304;;7958,22;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12341;;156,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12307;;8348,19;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13679;;402,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13441;;360,37;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12344;;498,09;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13682;;359,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14212;;226,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12310;;4948,36;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12836;;926,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13444;;42,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13448;;1702,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13685;;1243,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12347;;406,48;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12313;;6748,66;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12316;;5155,02;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12352;;264,21;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13688;;538,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13451;;1414,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12319;;4610,7;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13456;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14625;;69,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12325;;0;744,57;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12831;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13435;;0;820,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13667;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12293;;0;23366,76;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12296;;0;22370,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12328;;0;1461,17;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13438;;0;1377,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13670;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12299;;0;329,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12304;;0;7958,22;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12341;;0;156,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12832;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13676;;0;1343,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12307;;0;8348,19;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12344;;0;498,09;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13679;;0;402,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13441;;0;360,37;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13444;;0;42,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13682;;0;359,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12310;;0;4948,36;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12836;;0;926,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14212;;0;226,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12347;;0;406,48;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12313;;0;6748,66;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13448;;0;1702,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13685;;0;1243,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13688;;0;538,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12316;;0;5155,02;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12352;;0;264,21;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13451;;0;1414,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13456;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12319;;0;4610,7;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14625;;0;69,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11746;PAD nº0071/2025;36450;0;"Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);11747;PAD Nº 536/2023;34303,49;0;Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11509;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11521;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10808;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11746;PAD nº0071/2025;0;36450;"Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11748;PAD nº0071/2025;4050;0;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14840;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14842;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14998;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15038;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15060;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15058;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15096;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15134;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15128;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15218;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15182;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15256;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15290;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15302;;404,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15114;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15288;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15310;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15326;;589,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15340;;3415,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13436;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13442;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13445;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13449;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13439;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13452;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15653;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14204;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14210;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14213;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14202;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14217;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14206;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14208;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14200;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12305;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12308;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12311;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12320;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12326;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12345;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12342;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12300;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13457;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13686;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13680;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13671;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13689;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10810;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10788;Jeton 03/2025;0;1851;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);11747;PAD Nº 536/2023;0;34303,49;Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11509;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11521;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10808;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11748;PAD nº0071/2025;0;4050;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15302;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15114;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15129;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15219;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15291;PAD nº 328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15061;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15058;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15096;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15097;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15134;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15128;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15135;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15218;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15182;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15183;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15256;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15257;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15289;PAD nº 328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15290;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15303;PAD nº 328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14840;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14841;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14842;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14843;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14998;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14999;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15327;PAD nº 328/2021;589,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15340;;0;3415,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15341;PAD nº 328/2021;3415,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15326;;0;589,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15310;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15311;PAD nº 328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15288;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15038;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15059;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15115;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15039;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15060;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13440;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13439;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13437;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13436;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13458;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13452;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13446;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13453;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13450;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13443;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13689;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13680;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13681;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13686;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13687;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13672;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13690;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13671;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14201;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14203;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14211;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14214;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14204;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14208;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14218;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14200;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14205;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14206;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14207;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15653;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15435;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15434;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15432;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15433;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15654;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12300;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12342;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12312;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12301;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12309;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12326;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12320;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12308;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12311;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12305;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12346;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12343;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12345;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12306;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12321;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12327;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14217;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14209;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14210;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14213;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14202;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13442;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13445;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13457;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13449;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10810;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10750;Jeton 03/2025;1851;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10787;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10788;Jeton 03/2025;1851;0;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14841;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14843;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14999;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15327;PAD nº 328/2021;0;589,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15341;PAD nº 328/2021;0;3415,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15311;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15039;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15115;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15059;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15129;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15291;PAD nº 328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15219;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15303;PAD nº 328/2021;0;404,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15289;PAD nº 328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15257;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15183;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15135;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15097;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15061;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13437;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13440;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13443;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13458;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13450;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15435;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15433;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15654;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13446;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13453;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13681;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13687;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13672;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13690;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14205;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14209;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14207;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14218;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14201;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14203;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14211;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14214;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12309;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12306;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12321;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12327;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12301;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12312;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12343;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12346;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10750;Jeton 03/2025;0;1851;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;10787;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14625;;69,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12347;;406,48;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12352;;264,21;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14212;;226,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12296;;22370,15;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12316;;5155,02;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12293;;23366,76;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12328;;1461,17;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12313;;6748,66;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13682;;359,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13676;;1343,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13667;;73,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12299;;329,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12307;;8348,19;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12325;;744,57;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12341;;156,46;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12310;;4948,36;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12344;;498,09;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12304;;7958,22;0;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12319;;4610,7;0;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12831;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12832;;3326,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12836;;926,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13679;;402,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13688;;538,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13670;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13685;;1243,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13438;;1377,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13444;;42,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13441;;360,37;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13456;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13451;;1414,19;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13448;;1702,81;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13435;;820,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13676;;0;1343,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13682;;0;359,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13667;;0;73,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13679;;0;402,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13688;;0;538,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13670;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13685;;0;1243,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13444;;0;42,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13438;;0;1377,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13448;;0;1702,81;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13451;;0;1414,19;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13456;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13435;;0;820,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13441;;0;360,37;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14625;;0;69,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12304;;0;7958,22;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12299;;0;329,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12307;;0;8348,19;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12325;;0;744,57;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12341;;0;156,46;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12310;;0;4948,36;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12344;;0;498,09;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12319;;0;4610,7;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11747;PAD Nº 536/2023;34303,49;0;Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11746;PAD nº0071/2025;36450;0;"Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12836;;0;926,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12831;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12832;;0;3326,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12328;;0;1461,17;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12313;;0;6748,66;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12296;;0;22370,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12316;;0;5155,02;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12293;;0;23366,76;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12352;;0;264,21;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14212;;0;226,15;COBRANÇA 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12347;;0;406,48;Cobrança 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11521;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11747;PAD Nº 536/2023;0;34303,49;Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10810;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11509;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11746;PAD nº0071/2025;0;36450;"Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00" 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10808;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;10788;Jeton 03/2025;0;1851;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11748;PAD nº0071/2025;4050;0;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12300;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12305;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12342;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12326;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12308;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12311;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12320;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12345;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13457;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13436;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13442;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13445;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13449;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13452;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13439;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13689;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13680;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14842;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14840;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15134;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15096;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15058;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15060;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15038;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15653;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15434;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15432;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15326;;589,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15340;;3415,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15310;;461,37;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15288;;182,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15114;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15302;;404,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15290;;199,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15256;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15182;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15218;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15128;;32,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14998;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14204;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14210;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14213;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14217;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14200;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14202;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14206;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14208;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13671;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13686;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14201;0;5592,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14204;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14214;0;56,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14203;0;1288,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14211;0;66,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14200;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14206;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14205;0;1687,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14207;0;365,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14202;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14209;0;101,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14210;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14217;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14213;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14208;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14218;0;5839,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13690;0;134,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13671;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13672;0;15,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13687;0;310,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13681;0;100,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13686;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13689;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13680;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13458;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13452;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13450;0;425,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13453;0;353,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13443;0;90,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13437;0;205,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13436;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13440;0;344,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13439;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13446;0;10,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12300;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12345;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12343;0;39,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12346;0;124,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12305;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12311;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12308;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12326;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12320;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12327;0;186,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12321;0;1152,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12306;0;1989,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12342;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12309;0;2087,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12301;0;82,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12312;0;1237,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11748;PAD nº0071/2025;0;4050;"Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11509;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10808;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10787;Jeton 03/2025;0;1851;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10810;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10788;Jeton 03/2025;1851;0;Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10750;Jeton 03/2025;1851;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11521;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13457;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13445;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13442;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13449;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15435;0;335,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15654;0;89,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15340;;0;3415,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15341;PAD nº 328/2021;3415,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15326;;0;589,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15311;PAD nº 328/2021;461,37;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15303;PAD nº 328/2021;404,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15310;;0;461,37;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15288;;0;182,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15129;PAD nº 328/2021;32,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15114;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15096;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15097;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15058;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15061;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15302;;0;404,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15291;PAD nº 328/2021;199,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15219;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15257;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15290;;0;199,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15289;PAD nº 328/2021;182,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15256;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15218;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15433;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15432;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15434;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15327;PAD nº 328/2021;589,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15653;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14841;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14842;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14840;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14843;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15183;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15182;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15134;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15115;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15128;;0;32,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15135;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15060;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15039;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15038;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15059;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14999;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14998;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14207;0;0;365,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14209;0;0;101,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14218;0;0;5839,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14205;0;0;1687,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15061;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15039;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15135;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15289;PAD nº 328/2021;0;182,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14999;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15059;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15115;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15183;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15257;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15303;PAD nº 328/2021;0;404,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15219;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15291;PAD nº 328/2021;0;199,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13458;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13440;0;0;344,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13443;0;0;90,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13437;0;0;205,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13450;0;0;425,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13446;0;0;10,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13453;0;0;353,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13672;0;0;15,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13690;0;0;134,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13687;0;0;310,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13681;0;0;100,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12309;0;0;2087,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12312;0;0;1237,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12301;0;0;82,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12346;0;0;124,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12343;0;0;39,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10750;Jeton 03/2025;0;1851;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10787;Jeton 03/2025;1851;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12321;0;0;1152,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12327;0;0;186,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12306;0;0;1989,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15654;0;0;89,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15435;0;0;335,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15311;PAD nº 328/2021;0;461,37;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15433;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15341;PAD nº 328/2021;0;3415,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15097;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15129;PAD nº 328/2021;0;32,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15327;PAD nº 328/2021;0;589,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14841;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14214;0;0;56,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14211;0;0;66,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14201;0;0;5592,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14203;0;0;1288,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14843;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15031;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15251;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15267;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11756;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11765;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15760;;0;733,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15269;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15339;PAD nº 328/2021;0;1015,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15395;;0;36111,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14917;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14961;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15001;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12839;;4557,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14845;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14756;;0;524,12;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12359;;15427,77;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14191;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13697;;653,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13714;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13711;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13537;;695,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13548;;269,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13708;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13547;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13706;;251,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13709;;1879,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13702;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13712;;473,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13703;;99,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13705;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10809;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11816;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10796;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10811;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11510;PAD Nº 0954/2024;0;18508,5;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11522;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11814;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10794;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10807;PAD Nº 0110/2023;0;35370,43;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11810;Jetons;0;1234,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11817;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11749;PAD nº0071/2025;0;4050;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12355;;13569,88;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12369;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12367;;470,3;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12366;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12357;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12381;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12395;;759,69;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12426;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12376;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12364;;710,45;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12370;;4408,44;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12379;;2067,42;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12372;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12392;;6111,77;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12397;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12409;;1535,99;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12415;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12421;;230,9;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12424;;94,64;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12408;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12416;;280,07;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12411;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12413;;263,06;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12423;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12374;;8623,61;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12383;;5861,33;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12390;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12401;;4776,24;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12403;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12428;;61,52;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12430;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12418;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12394;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12406;;73,19;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12385;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12388;;7274,82;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12840;;2009,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12841;;475,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13565;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13550;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13555;;788,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13557;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13540;;809,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13553;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13551;;453,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13558;;666,1;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13563;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13545;;794,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13539;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13542;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13560;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13699;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13691;;154,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13694;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13696;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13693;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13700;;266,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15395;;36111,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13555;;0;788,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13558;;0;666,1;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13712;;0;473,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13709;;0;1879,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12392;;0;6111,77;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12424;;0;94,64;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12388;;0;7274,82;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12428;;0;61,52;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13694;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13691;;0;154,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12359;;0;15427,77;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13545;;0;794,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13540;;0;809,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13537;;0;695,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12355;;0;13569,88;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12406;;0;73,19;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12364;;0;710,45;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12367;;0;470,3;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12409;;0;1535,99;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12839;;0;4557,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13551;;0;453,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13703;;0;99,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13700;;0;266,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13706;;0;251,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13697;;0;653,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13548;;0;269,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12841;;0;475,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12840;;0;2009,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12413;;0;263,06;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12416;;0;280,07;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12421;;0;230,9;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12370;;0;4408,44;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12379;;0;2067,42;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12383;;0;5861,33;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12374;;0;8623,61;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14845;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14916;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14917;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15001;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15000;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14961;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14960;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14844;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15338;;0;1015,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15339;PAD nº 328/2021;1015,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15269;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15251;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15268;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15267;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15266;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15250;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15030;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15031;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11818;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);10809;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);10811;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);10794;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);10796;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);10807;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;11522;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14;11510;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra ;11749;PAD nº0071/2025;4050;0;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11510;PAD Nº 0954/2024;0;1191,69;"IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11510;PAD Nº 0954/2024;0;161,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11510;PAD Nº 0954/2024;0;248,27;"CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11510;PAD Nº 0954/2024;0;744,81;"Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;10807;PAD Nº 0110/2023;0;1719,63;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11510;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12385;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12430;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12380;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12376;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12418;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12394;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12393;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14191;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14190;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13547;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13556;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13539;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13707;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13708;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13711;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13714;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13692;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13701;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13693;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13696;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13713;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13699;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13695;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13698;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13705;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13560;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13565;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13710;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13702;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13704;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13553;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13564;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13552;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13559;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13542;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13557;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13546;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13538;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13541;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13549;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13550;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12396;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12397;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12369;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12366;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12357;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12372;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12375;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12384;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12390;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12368;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12381;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12389;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12371;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12356;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12410;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12422;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12417;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12403;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12408;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12365;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12415;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12407;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12411;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12426;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12429;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12425;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12402;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12414;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12423;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);10807;PAD Nº 0110/2023;0;4636,26;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11510;PAD Nº 0954/2024;0;2730,97;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;10807;PAD Nº 0110/2023;0;421,48;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.)" 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15760;;733,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14756;;524,12;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11809;Jetons;0;1234,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11795;Jetons;0;514,17;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11810;Jetons;1234,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11811;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11798;Jetons;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11817;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11805;Jetons;0;1234,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11765;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11756;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11764;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11751;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11761;Diária 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11755;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11758;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11801;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11813;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11816;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11792;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11814;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11815;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11764;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11751;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11755;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11761;Diária 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11758;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11795;Jetons;514,17;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11811;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11805;Jetons;1234,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11798;Jetons;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11809;Jetons;1234,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11818;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15030;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15000;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14844;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14916;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14960;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15266;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15338;;1015,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15268;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15250;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13707;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13704;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13710;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13556;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13695;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13698;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13713;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13692;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13701;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13538;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13541;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13549;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13564;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13546;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13552;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13559;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12407;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12365;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12396;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12402;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12414;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12425;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12429;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12384;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12389;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12393;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12380;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12410;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12417;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12422;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12368;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12371;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14190;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11792;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11815;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11801;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;11813;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12395;;0;759,69;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12401;;0;4776,24;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13563;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12355;;13569,88;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12839;;4557,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12406;;73,19;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13691;;154,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13537;;695,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12359;;15427,77;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13694;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13540;;809,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12409;;1535,99;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12364;;710,45;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12367;;470,3;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12370;;4408,44;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12413;;263,06;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13545;;794,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13697;;653,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12840;;2009,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12374;;8623,61;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13548;;269,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13700;;266,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12416;;280,07;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13703;;99,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12379;;2067,42;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12841;;475,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13551;;453,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13706;;251,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12383;;5861,33;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12421;;230,9;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13555;;788,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13709;;1879,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12424;;94,64;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12388;;7274,82;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13712;;473,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13558;;666,1;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12392;;6111,77;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12428;;61,52;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12395;;759,69;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13563;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12401;;4776,24;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13691;;0;154,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12406;;0;73,19;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12355;;0;13569,88;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12839;;0;4557,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13537;;0;695,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13694;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12359;;0;15427,77;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13540;;0;809,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12409;;0;1535,99;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12364;;0;710,45;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12367;;0;470,3;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12840;;0;2009,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12370;;0;4408,44;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12413;;0;263,06;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13545;;0;794,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13697;;0;653,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13548;;0;269,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12374;;0;8623,61;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12416;;0;280,07;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13700;;0;266,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12379;;0;2067,42;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13703;;0;99,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12841;;0;475,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12421;;0;230,9;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12383;;0;5861,33;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13706;;0;251,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13551;;0;453,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13555;;0;788,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13709;;0;1879,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12388;;0;7274,82;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12424;;0;94,64;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13712;;0;473,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13558;;0;666,1;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12428;;0;61,52;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12392;;0;6111,77;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12395;;0;759,69;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12401;;0;4776,24;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13563;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11763;Diária 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11754;Diária 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11750;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11760;Diária 04/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11757;Diária 04/2025;2381,12;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11773;571/2022;17296,67;0;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11753;PAD Nº 166/2024;111285;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11808;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11800;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11812;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11791;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11803;Jetons;1234,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11794;Jetons;514,17;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11804;Jeton 03/2025;1336,84;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11797;Jetons;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11807;Jetons;1234,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11760;Diária 04/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11755;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11761;Diária 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11763;Diária 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11751;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11764;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11754;Diária 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11750;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11758;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11757;Diária 04/2025;0;2381,12;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11818;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11773;571/2022;0;17296,67;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15338;;1015,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15268;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15266;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15250;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15030;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14960;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15000;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14844;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14916;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;11753;PAD Nº 166/2024;0;111285;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13707;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13695;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13698;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13713;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13692;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13710;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13704;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13556;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13541;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13549;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13552;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13559;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13546;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13538;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13564;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12393;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12380;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12368;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12371;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12389;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12396;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12384;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12365;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12407;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12422;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12410;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12417;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12402;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12414;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12425;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12429;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14190;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13701;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11813;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11801;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11800;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11792;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11812;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11791;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11815;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11808;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11803;Jetons;0;1234,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11809;Jetons;1234,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11794;Jetons;0;514,17;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11804;Jeton 03/2025;0;1336,84;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11797;Jetons;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11798;Jetons;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11805;Jetons;1234,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11807;Jetons;0;1234,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11811;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11795;Jetons;514,17;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11756;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11765;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11751;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11764;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11755;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11761;Diária 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11758;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10807;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11510;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11522;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11818;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10809;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10794;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11749;PAD nº0071/2025;4050;0;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15031;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15269;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15339;PAD nº 328/2021;1015,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15338;;0;1015,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15001;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15000;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14961;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14960;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14916;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14917;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14845;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14844;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15268;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15251;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15266;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15267;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15250;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15030;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14191;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12422;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12356;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12369;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12366;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12357;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12368;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12371;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12375;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12410;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12381;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12389;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12423;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12408;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12411;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12403;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12407;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12384;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12396;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12397;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12402;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12414;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12425;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12426;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12372;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12390;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12430;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12394;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12418;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12385;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12393;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12365;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12376;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12380;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12429;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12415;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12417;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14190;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13707;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13708;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13711;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13714;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13547;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13556;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13565;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13546;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13552;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13559;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13553;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13564;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13695;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13698;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13699;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13713;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13710;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13702;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13704;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13705;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13701;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13696;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13692;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13693;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13539;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13542;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13550;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13557;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13560;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13538;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13541;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13549;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10811;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10796;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11792;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11816;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11814;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11813;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11801;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11815;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11817;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11805;Jetons;0;1234,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11809;Jetons;0;1234,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11798;Jetons;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11811;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11810;Jetons;1234,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11795;Jetons;0;514,17;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11756;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11765;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;10807;PAD Nº 0110/2023;0;42147,8;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11510;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;11522;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;11749;PAD nº0071/2025;0;4050;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10809;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;10794;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15267;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15251;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15269;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15031;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15339;PAD nº 328/2021;0;1015,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14961;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15001;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14917;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14845;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12372;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12381;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12397;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12426;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12390;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12403;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12411;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12408;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12423;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12376;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12415;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12357;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12366;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12369;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12385;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12394;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12418;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12430;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14191;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13708;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13711;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13714;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13702;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13547;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13705;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13696;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13693;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13550;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13557;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13560;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13565;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13539;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13542;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13553;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13699;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10811;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;10796;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11816;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11814;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11810;Jetons;0;1234,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11817;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13691;;154,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13694;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13712;;473,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13548;;269,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13537;;695,32;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13697;;653,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13540;;809,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13563;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13558;;666,1;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13551;;453,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13545;;794,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12840;;2009,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12841;;475,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12367;;470,3;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12374;;8623,61;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12424;;94,64;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12421;;230,9;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12364;;710,45;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12379;;2067,42;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12370;;4408,44;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12383;;5861,33;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12392;;6111,77;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12413;;263,06;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12401;;4776,24;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12416;;280,07;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12406;;73,19;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12428;;61,52;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12388;;7274,82;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12355;;13569,88;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12409;;1535,99;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12395;;759,69;0;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12359;;15427,77;0;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12839;;4557,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13555;;788,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13709;;1879,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13706;;251,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13700;;266,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13703;;99,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11800;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12359;;0;15427,77;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12841;;0;475,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12840;;0;2009,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11754;Diária 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11750;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11804;Jeton 03/2025;1336,84;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11812;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11808;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11763;Diária 04/2025;2607,28;0;"Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11791;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11803;Jetons;1234,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11753;PAD Nº 166/2024;111285;0;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11757;Diária 04/2025;2381,12;0;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11794;Jetons;514,17;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12383;;0;5861,33;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12374;;0;8623,61;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12367;;0;470,3;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12395;;0;759,69;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12409;;0;1535,99;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11807;Jetons;1234,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11760;Diária 04/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11773;571/2022;17296,67;0;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11797;Jetons;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12364;;0;710,45;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12370;;0;4408,44;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12379;;0;2067,42;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12392;;0;6111,77;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12421;;0;230,9;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12424;;0;94,64;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12355;;0;13569,88;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12388;;0;7274,82;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12406;;0;73,19;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12428;;0;61,52;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12401;;0;4776,24;Cobrança 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12413;;0;263,06;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12416;;0;280,07;COBRANÇA 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12839;;0;4557,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13555;;0;788,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13700;;0;266,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13703;;0;99,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13706;;0;251,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13709;;0;1879,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13691;;0;154,67;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13694;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13712;;0;473,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13545;;0;794,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13551;;0;453,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13540;;0;809,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13558;;0;666,1;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13563;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13697;;0;653,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13537;;0;695,32;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13548;;0;269,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13556;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13704;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13710;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14190;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13707;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15000;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14960;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14916;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15266;;136,5;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15250;;120,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15268;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15338;;1015,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15030;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14844;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13695;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13698;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13713;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13546;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13552;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13559;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13538;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13541;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13549;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13564;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13692;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13701;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12393;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12380;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12407;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12368;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12371;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12384;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12375;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12389;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11813;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12429;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12402;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12414;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12425;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12396;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12422;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12417;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12365;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12356;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12410;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11754;Diária 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11753;PAD Nº 166/2024;0;111285;"Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11757;Diária 04/2025;0;2381,12;"Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11750;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11751;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11773;571/2022;0;17296,67;"Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico n° 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541) Valor mensal: R$ 22.977,12 / 12 (meses) = R$ 1.914,76 Valor diário: R$ 1.914,76 / 30 (dias) = R$ 63,83 R$1.914,76 x 09 (meses) = R$ 17.232,84 R$ 17.232,84 (09 meses) + R$ 63,83 (01 dia) = R$ 17.296,67 " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11797;Jetons;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11760;Diária 04/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11818;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11798;Jetons;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11792;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11800;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11795;Jetons;514,17;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11808;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11803;Jetons;0;1234,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11809;Jetons;1234,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11812;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11815;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11791;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11763;Diária 04/2025;0;2607,28;"Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11758;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11761;Diária 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11755;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11794;Jetons;0;514,17;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11804;Jeton 03/2025;0;1336,84;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11764;Diária 04/2025;2607,28;0;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11801;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11805;Jetons;1234,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11807;Jetons;0;1234,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11811;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11510;PAD Nº 0954/2024;24826,97;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10796;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10811;PAD Nº 0391/2023;450;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12356;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11749;PAD nº0071/2025;4050;0;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11813;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11817;Jeton 03/2025;1336,84;0;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12375;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12357;0;3392,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12369;0;117,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12366;0;177,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12371;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12381;0;516,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12368;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12389;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13557;0;197,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13560;0;166,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13550;0;67,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13549;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13541;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13538;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13539;0;173,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13542;0;202,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13553;0;113,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13564;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13546;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13559;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13552;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13565;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13704;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13710;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13702;0;66,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13705;0;24,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13701;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13692;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13693;0;38,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13696;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13714;0;118,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13711;0;469,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13708;0;62,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13699;0;163,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13713;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13698;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13707;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13695;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14191;0;3855,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13547;0;198,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13556;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14190;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15001;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15031;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15000;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15030;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14961;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14960;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14916;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14917;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14845;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14844;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11765;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11756;Diária 04/2025;2607,28;0;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15339;PAD nº 328/2021;1015,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15250;;0;120,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15266;;0;136,5;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15267;PAD nº 328/2021;136,5;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15251;PAD nº 328/2021;120,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15268;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15269;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15338;;0;1015,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12422;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12372;0;1102,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12384;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12411;0;384;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12408;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12423;0;57,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12393;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12394;0;1527,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12365;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12380;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12385;0;1465,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12376;0;2155,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12403;0;1194,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12407;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12430;0;15,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12418;0;70,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12417;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12415;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12410;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12390;0;1818,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12396;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12397;0;189,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12426;0;23,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12429;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12425;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12414;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12402;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10809;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11751;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11764;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11792;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11816;Auxílio 03/2025;3342,15;0;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11814;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11815;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11809;Jetons;0;1234,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11755;Diária 04/2025;0;2607,28;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11761;Diária 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11758;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10794;PAD Nº 0391/2023;2000;0;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11801;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10807;PAD Nº 0110/2023;42147,8;0;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11798;Jetons;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11805;Jetons;0;1234,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11818;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11811;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11810;Jetons;1234,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11522;PAD Nº 0954/2024;66430;0;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11795;Jetons;0;514,17;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14917;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14961;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14845;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15269;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11756;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11765;Diária 04/2025;0;2607,28;"Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12376;0;0;2155,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12385;0;0;1465,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12394;0;0;1527,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12418;0;0;70,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12430;0;0;15,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12415;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12397;0;0;189,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12426;0;0;23,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12408;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12403;0;0;1194,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12411;0;0;384;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12423;0;0;57,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11816;Auxílio 03/2025;0;3342,15;"Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março. Competência mar/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10807;PAD Nº 0110/2023;0;42147,8;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02 Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60 Valor mensal: R$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11814;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10809;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11817;Jeton 03/2025;0;1336,84;Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11749;PAD nº0071/2025;0;4050;"Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R$ 48.600,00 Valor Mensal: R$ 48.600,00 /12 (meses) = R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 x 09 (meses) = R$ 36.450,00 Referente a competência de 03/2025" 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12381;0;0;516,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11810;Jetons;0;1234,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10794;PAD Nº 0391/2023;0;2000;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 2.000,00 X 10Meses = R$ 20.000,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10811;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11522;PAD Nº 0954/2024;0;66430;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11510;PAD Nº 0954/2024;0;24826,97;"Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10796;PAD Nº 0391/2023;0;450;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R$ 5.400,00) Valor Mensal R$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R$ 450,00) 400,00+50,00 X 10Meses = R$ 4.500,00. Referente a competência 04/2025." 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12390;0;0;1818,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12372;0;0;1102,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12357;0;0;3392,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12369;0;0;117,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12366;0;0;177,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13702;0;0;66,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13550;0;0;67,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13557;0;0;197,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13560;0;0;166,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13699;0;0;163,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13565;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13553;0;0;113,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13547;0;0;198,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13696;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13705;0;0;24,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13693;0;0;38,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13714;0;0;118,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13708;0;0;62,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13711;0;0;469,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13542;0;0;202,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13539;0;0;173,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15339;PAD nº 328/2021;0;1015,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15251;PAD nº 328/2021;0;120,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15031;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15001;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15267;PAD nº 328/2021;0;136,5;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14191;0;0;3855,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13405;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13394;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13383;;418,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13718;;4,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13723;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13386;;614,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13389;;215,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13392;;305,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13400;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13391;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13395;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13385;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13388;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13397;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13398;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13403;;732,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12472;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12477;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12467;;512,34;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12459;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12487;;146;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12496;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12475;;100,3;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12463;;3653,1;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12478;;411,47;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12481;;166,13;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12491;;253,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12448;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12489;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12493;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12486;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12431;;11073,68;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12441;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12451;;458,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12446;;6224,03;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12480;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12484;;224,62;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12470;;398,63;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12460;;4464,24;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12465;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12494;;307,38;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12442;;7058,14;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12483;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12469;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12433;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12457;;5062,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12462;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12453;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12454;;4660,17;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12439;;135,56;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12444;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12456;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11802;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11793;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11806;Jetons;0;1234,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11796;Jetons;0;514,17;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10399;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11799;Jetons;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;10393;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13730;;169,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13715;;195,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13717;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13726;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13732;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13724;;18,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13798;;167,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13797;;649,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13720;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13721;;71,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13794;;3142,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13799;;108,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14193;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13793;;1577,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12436;;9713,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14757;;0;355,6;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14849;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14851;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14819;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15003;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14941;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14847;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15331;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15211;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15229;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13727;;1933,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15662;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15473;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11759;Diária 04/2025;0;2381,12;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15396;;0;49456,74;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15285;PAD nº 328/2021;0;166,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11752;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11892;Diária 04/2025;0;58,13;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15103;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15101;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15396;;49456,74;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13799;;0;108,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13730;;0;169,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13798;;0;167,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13395;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13398;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13727;;0;1933,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12457;;0;5062,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12487;;0;146;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12460;;0;4464,24;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12484;;0;224,62;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12439;;0;135,56;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12431;;0;11073,68;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12467;;0;512,34;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12470;;0;398,63;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13715;;0;195,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13718;;0;4,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13793;;0;1577,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13383;;0;418,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12436;;0;9713,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12454;;0;4660,17;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12442;;0;7058,14;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12446;;0;6224,03;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12451;;0;458,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12481;;0;166,13;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12478;;0;411,47;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12475;;0;100,3;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13794;;0;3142,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13797;;0;649,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13721;;0;71,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13724;;0;18,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13386;;0;614,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13389;;0;215,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13392;;0;305,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11849;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11864;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11888;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11870;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11872;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11876;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11884;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11866;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11862;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11874;PEF nº 001/2025;0;1784,48;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11886;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11893;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15100;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15102;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15103;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15101;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15228;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15210;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15229;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15211;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15331;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15330;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15285;PAD nº 328/2021;166,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15284;;0;166,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14848;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14851;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14819;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14940;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14941;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15003;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15002;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14849;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14850;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14818;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14847;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14846;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11822;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11820;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);11824;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11830;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11826;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11828;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12453;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12455;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12462;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12469;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12486;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12489;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12480;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12493;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12476;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12479;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12483;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12448;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12452;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12440;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12444;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12456;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12432;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12495;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12441;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12464;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12468;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12488;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12458;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12465;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12447;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12433;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12471;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12485;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13722;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13720;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13716;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13731;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13723;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13717;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13725;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13719;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13726;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13732;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13397;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13390;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13388;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13393;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13405;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13385;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13387;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13391;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13396;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13400;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13394;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13399;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13404;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13384;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14193;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14192;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12477;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12496;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15662;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12482;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12492;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12472;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12443;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12459;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12461;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15661;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14757;;355,6;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11806;Jetons;1234,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11799;Jetons;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;11796;Jetons;514,17;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11913;Diárias ;0;1696,17;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11891;Diária 04/2025;0;58,13;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11904;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11907;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11901;Diárias ;0;1515,26;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11910;Diárias ;0;2055,97;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11759;Diária 04/2025;2381,12;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15474;Diária 04/2025;2381,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11752;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11892;Diária 04/2025;58,13;0;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15473;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10393;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11793;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;11802;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;10399;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11872;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11874;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;11849;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;11888;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;11866;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11886;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11884;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11862;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11864;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11876;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;11870;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11891;Diária 04/2025;58,13;0;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11904;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11907;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;11901;Diárias ;1515,26;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15474;Diária 04/2025;0;2381,12;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11913;Diárias ;1696,17;0;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;11910;Diárias ;2055,97;0;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11824;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;11893;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11820;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11822;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11830;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11826;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11828;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15228;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15330;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15102;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15284;;166,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15210;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14818;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14846;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14940;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15100;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14850;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15002;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14848;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15661;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12443;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12461;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12482;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12492;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12476;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12479;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12447;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12458;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12432;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12495;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12440;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12452;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12468;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12488;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12455;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12471;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12485;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13399;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13404;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13387;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13390;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13384;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13393;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13396;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13731;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13716;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13719;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13725;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13722;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14192;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12491;;0;253,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12463;;0;3653,1;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12494;;0;307,38;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13403;;0;732,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12467;;512,34;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13793;;1577,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12431;;11073,68;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12470;;398,63;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12436;;9713,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13715;;195,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13383;;418,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12439;;135,56;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13718;;4,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13794;;3142,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12442;;7058,14;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12475;;100,3;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12446;;6224,03;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12478;;411,47;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13721;;71,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13386;;614,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12451;;458,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13389;;215,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12481;;166,13;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12454;;4660,17;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13797;;649,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13392;;305,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13724;;18,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12484;;224,62;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12457;;5062,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13395;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13798;;167,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13727;;1933,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12460;;4464,24;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12487;;146;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13799;;108,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13730;;169,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13398;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12491;;253,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12463;;3653,1;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12494;;307,38;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13403;;732,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12467;;0;512,34;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12431;;0;11073,68;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13793;;0;1577,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12470;;0;398,63;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12436;;0;9713,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13715;;0;195,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13383;;0;418,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12439;;0;135,56;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13718;;0;4,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13794;;0;3142,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12442;;0;7058,14;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12475;;0;100,3;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12446;;0;6224,03;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12478;;0;411,47;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13386;;0;614,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13721;;0;71,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12451;;0;458,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13389;;0;215,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13797;;0;649,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13724;;0;18,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13392;;0;305,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12454;;0;4660,17;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12481;;0;166,13;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12457;;0;5062,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12484;;0;224,62;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13798;;0;167,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13395;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13727;;0;1933,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12460;;0;4464,24;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12487;;0;146;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13398;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13730;;0;169,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13799;;0;108,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12491;;0;253,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13403;;0;732,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12494;;0;307,38;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12463;;0;3653,1;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11906;Diárias ;1659,18;0;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11899;Diárias ;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11900;Diárias ;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11890;Diária 04/2025;58,13;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;11903;Diárias ;1659,18;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11912;Diárias ;1696,17;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;11909;Diárias ;2055,97;0;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;11915;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11872;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11874;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;11849;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11866;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11888;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11876;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11864;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11862;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11884;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11886;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;11870;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11899;Diárias ;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11906;Diárias ;0;1659,18;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11903;Diárias ;0;1659,18;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11907;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11901;Diárias ;1515,26;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11890;Diária 04/2025;0;58,13;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11900;Diárias ;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11891;Diária 04/2025;58,13;0;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11904;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11913;Diárias ;1696,17;0;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11912;Diárias ;0;1696,17;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15474;Diária 04/2025;0;2381,12;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11910;Diárias ;2055,97;0;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11909;Diárias ;0;2055,97;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11824;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;11893;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11822;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11820;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11826;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11828;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11830;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;11915;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14848;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14818;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14846;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14850;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14940;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15002;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15100;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15102;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15228;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15284;;166,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15330;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15210;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13390;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13387;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13393;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13396;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13384;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13404;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13399;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12476;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12479;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14192;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12452;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12458;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12447;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12440;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12485;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12471;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12432;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12488;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12468;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12455;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12495;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12492;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12443;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12461;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12482;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13722;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13716;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13719;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13725;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13731;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15661;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11872;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11874;PEF nº 001/2025;0;1784,48;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11849;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11866;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11888;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11864;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11884;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11876;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11862;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11886;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;11870;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11901;Diárias ;0;1515,26;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11904;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11907;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11752;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11892;Diária 04/2025;58,13;0;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11891;Diária 04/2025;0;58,13;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11913;Diárias ;0;1696,17;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15474;Diária 04/2025;2381,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11759;Diária 04/2025;2381,12;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15473;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11910;Diárias ;0;2055,97;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11824;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;11893;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11822;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11820;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11828;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11830;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11826;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15103;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15284;;0;166,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15228;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15285;PAD nº 328/2021;166,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14851;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14848;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14819;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14849;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14818;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14941;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14940;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15003;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15002;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15330;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14846;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14847;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14850;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15331;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15210;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15229;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15211;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15101;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15100;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15102;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15661;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15662;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13385;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13387;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13391;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13396;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13400;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12492;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12496;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12477;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12482;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12472;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13717;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13390;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13397;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13384;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13388;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13393;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13394;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13399;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13404;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13405;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13732;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13716;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13720;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13722;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13731;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13723;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13719;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13725;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13726;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14193;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14192;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12447;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12441;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12458;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12440;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12444;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12448;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12443;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12432;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12468;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12464;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12452;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12456;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12462;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12469;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12471;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12476;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12465;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12479;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12480;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12489;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12493;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12486;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12483;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12485;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12455;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12495;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12488;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12433;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12453;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12459;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12461;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11793;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11802;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10399;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10393;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11796;Jetons;514,17;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11806;Jetons;1234,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11799;Jetons;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11752;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11892;Diária 04/2025;0;58,13;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11759;Diária 04/2025;0;2381,12;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;15473;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14849;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14851;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14819;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14847;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15003;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14941;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15331;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15211;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15229;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15285;PAD nº 328/2021;0;166,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15103;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15101;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13723;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13394;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13405;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13397;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13391;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13385;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13400;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13388;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13717;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13726;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13732;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13720;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14193;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12459;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12472;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12477;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12496;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12493;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12441;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12465;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12480;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12486;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12489;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12453;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12433;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12462;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12469;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12483;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12444;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12448;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12456;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15662;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10399;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;10393;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11793;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;11802;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11799;Jetons;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11796;Jetons;0;514,17;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;11806;Jetons;0;1234,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12436;;9713,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13727;;1933,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12439;;135,56;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12491;;253,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12481;;166,13;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12454;;4660,17;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12442;;7058,14;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12457;;5062,23;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12487;;146;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12431;;11073,68;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12494;;307,38;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12470;;398,63;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12484;;224,62;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12463;;3653,1;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12460;;4464,24;0;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12451;;458,22;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12446;;6224,03;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12478;;411,47;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12475;;100,3;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12467;;512,34;0;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13718;;4,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13730;;169,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13798;;167,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13797;;649,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13721;;71,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13715;;195,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13724;;18,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13793;;1577,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13794;;3142,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13799;;108,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13389;;215,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13392;;305,84;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13395;;236,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13398;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13403;;732,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13383;;418,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13386;;614,53;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13797;;0;649,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13718;;0;4,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13730;;0;169,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13798;;0;167,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13794;;0;3142,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13799;;0;108,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13721;;0;71,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13715;;0;195,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13724;;0;18,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13398;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13403;;0;732,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13386;;0;614,53;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13383;;0;418,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13389;;0;215,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13392;;0;305,84;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13727;;0;1933,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12431;;0;11073,68;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12442;;0;7058,14;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12454;;0;4660,17;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12491;;0;253,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12457;;0;5062,23;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12487;;0;146;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12451;;0;458,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12460;;0;4464,24;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12439;;0;135,56;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12446;;0;6224,03;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12470;;0;398,63;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12484;;0;224,62;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12494;;0;307,38;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12463;;0;3653,1;Cobrança 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12478;;0;411,47;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12481;;0;166,13;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11899;Diárias ;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11906;Diárias ;1659,18;0;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11915;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11909;Diárias ;2055,97;0;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11900;Diárias ;1515,26;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11890;Diária 04/2025;58,13;0;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11903;Diárias ;1659,18;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;11912;Diárias ;1696,17;0;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12467;;0;512,34;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12475;;0;100,3;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13395;;0;236,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12436;;0;9713,22;COBRANÇA 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13793;;0;1577,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11849;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11886;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11903;Diárias ;0;1659,18;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11874;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11891;Diária 04/2025;58,13;0;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11864;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11888;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11870;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11876;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11872;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11884;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11893;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11901;Diárias ;1515,26;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11826;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11828;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11830;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11824;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12432;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12452;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12440;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12458;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12495;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12488;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12464;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12468;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11820;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11913;Diárias ;1696,17;0;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11862;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11866;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11822;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11900;Diárias ;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11890;Diária 04/2025;0;58,13;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11909;Diárias ;0;2055,97;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, doHospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11910;Diárias ;2055,97;0;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11907;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11915;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11906;Diárias ;0;1659,18;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11912;Diárias ;0;1696,17;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11899;Diárias ;0;1515,26;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11904;Diárias ;1659,18;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12476;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12479;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12447;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12455;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12471;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12485;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12443;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12461;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12482;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12492;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13390;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13384;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13399;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13404;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13393;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13396;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13387;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14848;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15102;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15100;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15474;Diária 04/2025;0;2381,12;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15661;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15210;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15330;;641,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15228;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15284;;166,53;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14846;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14850;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14818;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14940;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15002;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14192;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13722;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13731;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13725;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13716;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13719;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14193;0;2427,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14192;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13722;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13720;0;1,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13731;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13723;0;18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13725;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13732;0;42,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13726;0;4,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13716;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13719;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13717;0;48,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13384;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13405;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13393;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13388;0;153,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13397;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13394;0;76,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13399;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13404;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11910;Diárias ;0;2055,97;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11874;PEF nº 001/2025;0;1784,48;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11913;Diárias ;0;1696,17;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11886;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11907;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11820;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11862;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11904;Diárias ;0;1659,18;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11866;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11901;Diárias ;0;1515,26;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11893;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11824;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11872;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11876;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11796;Jetons;514,17;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11830;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11849;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11864;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11888;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10393;AUXILIO 03/2025;2570,85;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11870;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11891;Diária 04/2025;0;58,13;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11884;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11806;Jetons;1234,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11799;Jetons;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11822;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11793;Auxílio Representação 03/2025;5141,74;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;10399;Auxílio 03/2025;1542,51;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11828;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11802;Auxílio Representação 03/2025;4319,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12480;0;102,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12458;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12447;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12456;0;1165,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12464;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12468;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12452;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12448;0;1556,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12440;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12444;0;1764,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12441;0;33,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12443;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12459;0;1265,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12433;0;2768,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12488;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12495;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12453;0;114,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12455;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12493;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12469;0;128,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12471;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12483;0;41,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12485;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12462;0;1116,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12486;0;56,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12489;0;36,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11826;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12432;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12465;0;913,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12479;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12476;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13390;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13396;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13400;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13391;0;53,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13387;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13385;0;104,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15284;;0;166,53;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15211;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15229;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15210;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15103;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15285;PAD nº 328/2021;166,53;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15228;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15331;PAD nº 328/2021;641,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11759;Diária 04/2025;2381,12;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15473;Diária 04/2025;0;2381,12;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11752;Diárias 04/2025;2607,28;0;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15330;;0;641,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15474;Diária 04/2025;2381,12;0;Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15661;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11892;Diária 04/2025;58,13;0;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15662;0;396,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14851;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14819;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14849;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12461;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12472;0;99,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12492;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12477;0;25,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12482;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12496;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15102;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15100;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14848;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14846;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14847;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14850;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14818;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14940;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14941;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15101;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15003;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15002;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14193;0;0;2427,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15331;PAD nº 328/2021;0;641,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15285;PAD nº 328/2021;0;166,53;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13397;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13732;0;0;42,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13726;0;0;4,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13405;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13388;0;0;153,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13394;0;0;76,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13400;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13391;0;0;53,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13385;0;0;104,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13723;0;0;18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13717;0;0;48,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13720;0;0;1,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11793;Auxílio Representação 03/2025;0;5141,74;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11796;Jetons;0;514,17;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2° REP no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10393;AUXILIO 03/2025;0;2570,85;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;10399;Auxílio 03/2025;0;1542,51;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11806;Jetons;0;1234,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2° REP e na 2° RED no dia 28/03/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11799;Jetons;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591° ROP no dia 14/03/2025 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12483;0;0;41,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11802;Auxílio Representação 03/2025;0;4319,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12433;0;0;2768,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12469;0;0;128,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12462;0;0;1116,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12453;0;0;114,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12444;0;0;1764,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12448;0;0;1556,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12456;0;0;1165,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12465;0;0;913,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12441;0;0;33,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12493;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12489;0;0;36,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12480;0;0;102,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12486;0;0;56,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12459;0;0;1265,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12472;0;0;99,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12477;0;0;25,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12496;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15103;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11759;Diária 04/2025;0;2381,12;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15662;0;0;396,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11752;Diárias 04/2025;0;2607,28;"Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio""." 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11892;Diária 04/2025;0;58,13;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14819;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15473;Diária 04/2025;2381,12;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da ""Operação estágio"". " 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15211;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15229;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14849;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14851;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14941;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14847;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15101;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15003;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15055;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14963;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15317;PAD nº 328/2021;0;515,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15123;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15227;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15213;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11902;Diárias ;0;1515,26;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15664;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13412;;605,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15207;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15397;;0;40378,12;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15005;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14853;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14758;;0;296,06;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12502;;7007,92;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14195;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13806;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13803;;1067,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13807;;19,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13804;;1628,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13805;;386,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13431;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13748;;1365,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13750;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13735;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13751;;438,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13753;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13739;;15,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13745;;137,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13738;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13741;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13733;;256,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13742;;500,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13736;;228,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11947;PEF nº 001/2025;0;588,5;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS )." 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11875;PEF nº 001/2025;0;1004,62;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13744;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13747;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11867;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11819;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11762;Diária 04/2025;0;1659,18;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11873;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11877;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11833;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11865;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11863;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11871;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11850;PEF nº 001/2025;0;800,07;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11885;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11889;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11887;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11821;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11958;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11908;Diárias ;0;1659,18;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11823;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11905;Diárias ;0;1659,18;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12515;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12501;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12516;;704,2;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12499;;11559,16;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12507;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12505;;57,8;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12545;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12530;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12539;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12524;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12531;;417,19;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12536;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12534;;608,02;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12546;;112,71;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12512;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12521;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12513;;5624,55;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12519;;3754,87;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12542;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12543;;6,12;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12540;;173,4;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12527;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12537;;47,99;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12522;;2970,08;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12533;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12548;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12525;;2084,22;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12528;;2775,51;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12510;;3153,27;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12518;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13406;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13434;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13420;;152,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13429;;356,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13432;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13409;;429,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13425;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13408;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13411;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13422;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13426;;548,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13428;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13419;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13417;;333,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13423;;200,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15397;;40378,12;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12540;;0;173,4;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13426;;0;548,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13429;;0;356,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13807;;0;19,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13748;;0;1365,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13806;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13751;;0;438,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12525;;0;2084,22;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12522;;0;2970,08;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12546;;0;112,71;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12502;;0;7007,92;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13409;;0;429,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13406;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13733;;0;256,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13803;;0;1067,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13739;;0;15,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13736;;0;228,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12505;;0;57,8;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12531;;0;417,19;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12499;;0;11559,16;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12534;;0;608,02;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13412;;0;605,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13417;;0;333,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13423;;0;200,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13420;;0;152,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12510;;0;3153,27;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13805;;0;386,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13745;;0;137,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13804;;0;1628,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13742;;0;500,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12516;;0;704,2;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12513;;0;5624,55;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12537;;0;47,99;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12543;;0;6,12;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12519;;0;3754,87;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11850;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11871;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11958;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11959;PEF nº 001/2025;594,83;0;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11865;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11863;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11877;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11873;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11885;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11889;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11887;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11867;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;11875;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15207;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15317;PAD nº 328/2021;515,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15316;;0;515,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15206;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15226;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14962;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14963;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15054;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15055;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14852;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14853;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15005;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15004;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15227;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15212;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15213;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15122;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15123;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);11833;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);11832;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);11960;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11821;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11823;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);11819;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;11962;PAD Nº 0501/2023;0;3655,78;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12545;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12539;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12518;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12520;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12530;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12535;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12506;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15664;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15663;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14195;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14194;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13421;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13422;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13408;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13411;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13424;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13418;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13419;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13427;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13425;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13430;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13431;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13434;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13407;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13410;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13428;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13746;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13750;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13433;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13737;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13740;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13738;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13743;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13744;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13747;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13752;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13734;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13749;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13753;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13735;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13741;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12511;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12512;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12517;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12521;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12515;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12500;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12501;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12507;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12514;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12538;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12542;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12544;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12524;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12532;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12523;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12526;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12541;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12536;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12547;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12529;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12527;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12548;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12533;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11875;PEF nº 001/2025;0;191,36;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS )" 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);11850;PEF nº 001/2025;0;213,99;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. )" 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;11947;PEF nº 001/2025;588,5;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS )." 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;11875;PEF nº 001/2025;0;588,5;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS )" 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14758;;296,06;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11902;Diárias ;1515,26;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11908;Diárias ;1659,18;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12049;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11905;Diárias ;1659,18;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12047;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11762;Diária 04/2025;1659,18;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11959;PEF nº 001/2025;0;594,83;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12049;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12047;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11960;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11832;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15054;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14962;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15004;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14852;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15226;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15206;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15316;;515,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15122;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15212;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;11962;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15663;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13433;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13746;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13734;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13740;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13421;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13418;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13424;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13427;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13430;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13737;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13743;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13752;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13749;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13407;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13410;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12547;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12511;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12517;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12523;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12526;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12541;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12544;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12514;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12529;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12538;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12520;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14194;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13432;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12528;;0;2775,51;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12499;;11559,16;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12531;;417,19;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13803;;1067,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13409;;429,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13733;;256,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13406;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13736;;228,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12502;;7007,92;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12534;;608,02;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12505;;57,8;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13739;;15,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12510;;3153,27;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13804;;1628,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13412;;605,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13742;;500,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13417;;333,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12513;;5624,55;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12537;;47,99;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13420;;152,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12516;;704,2;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13423;;200,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13805;;386,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13745;;137,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12519;;3754,87;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12543;;6,12;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13426;;548,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13748;;1365,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13806;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12540;;173,4;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12522;;2970,08;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13429;;356,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13751;;438,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13807;;19,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12525;;2084,22;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12546;;112,71;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13432;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12528;;2775,51;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12531;;0;417,19;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13409;;0;429,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13733;;0;256,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13803;;0;1067,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12499;;0;11559,16;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13736;;0;228,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12502;;0;7007,92;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12534;;0;608,02;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13406;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12505;;0;57,8;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13739;;0;15,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12510;;0;3153,27;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13412;;0;605,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13804;;0;1628,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13742;;0;500,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13417;;0;333,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12513;;0;5624,55;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12537;;0;47,99;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13420;;0;152,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12516;;0;704,2;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12543;;0;6,12;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12519;;0;3754,87;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13423;;0;200,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13805;;0;386,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13745;;0;137,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13748;;0;1365,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13806;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13426;;0;548,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12540;;0;173,4;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12522;;0;2970,08;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13807;;0;19,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12525;;0;2084,22;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13751;;0;438,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12546;;0;112,71;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13429;;0;356,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13432;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12528;;0;2775,51;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12045;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12046;Diária 04/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11959;PEF nº 001/2025;0;594,83;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12049;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12045;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12047;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12046;Diária 04/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11960;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11962;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11832;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15212;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15122;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15316;;515,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15206;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15226;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15054;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14962;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15004;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14852;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15663;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13734;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13740;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13743;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13752;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13746;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13737;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13749;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12520;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12511;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12517;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14194;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12547;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12541;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12523;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12526;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12544;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12529;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12538;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12514;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13433;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13418;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13424;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13427;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13430;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13421;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13407;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13410;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11873;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11875;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;11850;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11889;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11867;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11885;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11958;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11959;PEF nº 001/2025;594,83;0;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11865;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11863;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11887;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11877;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;11871;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11902;Diárias ;1515,26;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12049;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11905;Diárias ;1659,18;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11908;Diárias ;1659,18;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11762;Diária 04/2025;1659,18;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12047;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11960;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11962;PAD Nº 0501/2023;0;3655,78;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11821;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11823;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11819;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11832;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11833;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14962;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14963;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15055;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15054;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15207;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15316;;0;515,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14853;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15317;PAD nº 328/2021;515,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15005;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15004;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14852;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15227;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15123;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15122;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15212;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15213;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15206;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15226;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12539;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12545;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12535;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12530;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12518;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12506;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12520;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13408;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13411;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13418;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13419;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13424;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13425;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13427;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13430;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15664;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15663;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12532;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12521;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12523;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12524;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12526;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12517;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12500;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12515;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12511;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12544;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12536;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12541;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12547;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12529;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12514;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12527;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12501;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12507;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12542;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12538;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12533;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12548;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12512;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14195;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14194;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13737;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13743;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13744;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13738;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13747;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13752;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13753;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13749;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13735;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13741;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13734;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13740;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13750;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13746;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13431;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13433;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13421;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13422;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13428;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13407;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13434;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13410;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;11873;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11875;PEF nº 001/2025;0;1784,48;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;11850;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11867;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;11889;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11877;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11958;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11885;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11887;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11865;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);11863;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;11871;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11902;Diárias ;0;1515,26;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11908;Diárias ;0;1659,18;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11905;Diárias ;0;1659,18;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;11762;Diária 04/2025;0;1659,18;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11823;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11821;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;11819;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11833;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14963;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15123;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15207;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15227;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15213;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15055;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15005;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15317;PAD nº 328/2021;0;515,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14853;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15664;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12515;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12512;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12521;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12524;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12536;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12507;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12527;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12542;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12533;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12548;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12501;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12518;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12530;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12539;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12545;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14195;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13735;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13753;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13750;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13738;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13744;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13747;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13741;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13431;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13422;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13428;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13408;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13411;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13419;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13425;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13434;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13417;;333,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13423;;200,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13426;;548,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13409;;429,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13420;;152,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13429;;356,44;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13432;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13406;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13748;;1365,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12502;;7007,92;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13733;;256,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13803;;1067,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13807;;19,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13806;;30,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13736;;228,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13745;;137,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13739;;15,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13742;;500,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13804;;1628,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13805;;386,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13751;;438,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12510;;3153,27;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12525;;2084,22;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12505;;57,8;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12528;;2775,51;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12519;;3754,87;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12513;;5624,55;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12522;;2970,08;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12546;;112,71;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12537;;47,99;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12543;;6,12;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12540;;173,4;0;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12516;;704,2;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12531;;417,19;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12499;;11559,16;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12534;;608,02;0;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13412;;605,86;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13806;;0;30,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12502;;0;7007,92;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12505;;0;57,8;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12510;;0;3153,27;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12525;;0;2084,22;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12528;;0;2775,51;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12046;Diária 04/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12045;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12537;;0;47,99;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12546;;0;112,71;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12540;;0;173,4;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12543;;0;6,12;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12499;;0;11559,16;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12516;;0;704,2;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12531;;0;417,19;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12534;;0;608,02;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12513;;0;5624,55;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12519;;0;3754,87;COBRANÇA 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12522;;0;2970,08;Cobrança 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13412;;0;605,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13426;;0;548,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13417;;0;333,86;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13423;;0;200,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13406;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13409;;0;429,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13420;;0;152,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13429;;0;356,44;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13432;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13736;;0;228,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13739;;0;15,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13745;;0;137,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13748;;0;1365,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13803;;0;1067,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13807;;0;19,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13733;;0;256,97;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13742;;0;500,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13804;;0;1628,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13805;;0;386,93;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13751;;0;438,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13433;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13737;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13746;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13743;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13752;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13734;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13740;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13749;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14194;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15004;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14922;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15212;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15122;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15226;;84,63;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15206;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15316;;515,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15663;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15054;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14962;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14852;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14822;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13427;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13430;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13424;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13418;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13421;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13407;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13410;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12514;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12538;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12529;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12547;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12541;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12544;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12532;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12526;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12523;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12511;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12517;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11960;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11959;PEF nº 001/2025;0;594,83;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11832;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12045;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12046;Diária 04/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12047;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12500;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12506;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12520;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12535;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12049;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;11962;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15212;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15207;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15122;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15123;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15316;;0;515,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14923;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13427;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13430;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13425;0;50,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13419;0;83,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13424;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13418;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13408;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13411;0;107,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12533;0;104,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12547;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12541;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12544;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12538;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12542;0;43,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12511;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12512;0;788,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12507;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12501;0;2889,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12529;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12514;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12527;0;521,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12526;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12524;0;742,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12523;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12532;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12536;0;152,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12517;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12521;0;938,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12515;0;1406,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12500;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11762;Diária 04/2025;1659,18;0;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11823;PAD Nº 0628/2018;29,77;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12049;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11832;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Saldo do empenho R$ 7.036,00 = R$ 7.850,00 - R$ 814,00 Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11865;PEF nº 001/2025;657,67;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11877;PEF nº 001/2025;270,38;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11819;PAD Nº 0628/2018;129,5;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11833;PAD Nº 0371/2021;814;0;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11863;PEF nº 001/2025;185,18;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11871;PEF nº 001/2025;97,01;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11889;PEF nº 001/2025;811,13;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11887;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12548;0;28,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11873;PEF nº 001/2025;861,94;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11885;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11850;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12047;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11959;PEF nº 001/2025;594,83;0;Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11958;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11960;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11867;PEF nº 001/2025;555,54;0;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11905;Diárias ;1659,18;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11821;PAD Nº 0628/2018;28,35;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11875;PEF nº 001/2025;1784,48;0;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11962;PAD Nº 0501/2023;0;3655,78;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11908;Diárias ;1659,18;0;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13407;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13410;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13434;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13428;0;137,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13422;0;38,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13421;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13431;0;89,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13433;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13746;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13734;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13741;0;3,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13740;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13753;0;109,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13735;0;64,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13749;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13750;0;341,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13743;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13752;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13744;0;125,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13747;0;34,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13737;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13738;0;57,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14195;0;1751;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14194;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15005;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15054;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15055;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15004;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14962;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14963;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14822;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14922;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12539;0;12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12535;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12530;0;693,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12506;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12518;0;176,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12520;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14853;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14823;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14852;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12545;0;1,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15664;0;117,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15663;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11902;Diárias ;1515,26;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15317;PAD nº 328/2021;515,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15226;;0;84,63;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15206;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15213;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15227;PAD nº 328/2021;84,63;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14923;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14853;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14823;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15123;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15317;PAD nº 328/2021;0;515,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15207;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15664;0;0;117,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12518;0;0;176,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12539;0;0;12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12545;0;0;1,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12530;0;0;693,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11902;Diárias ;0;1515,26;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12542;0;0;43,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12527;0;0;521,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12501;0;0;2889,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12507;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12536;0;0;152,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12524;0;0;742,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12515;0;0;1406,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12521;0;0;938,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12533;0;0;104,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12548;0;0;28,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11867;PEF nº 001/2025;0;555,54;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11821;PAD Nº 0628/2018;0;28,35;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 de Garanhuns-PE sala-201. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11850;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12512;0;0;788,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11908;Diárias ;0;1659,18;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11958;PEF nº 001/2025;594,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11871;PEF nº 001/2025;0;97,01;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11877;PEF nº 001/2025;0;270,38;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11863;PEF nº 001/2025;0;185,18;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11833;PAD Nº 0371/2021;0;814;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023. Valor Global R$ 9.000,00 Valor Mensal R$ 750,00 Valor Diário R$ 25,00 R$ 7.500,00(10 meses) + R$ 350,00 (14 dias) Competência 02/2025." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11865;PEF nº 001/2025;0;657,67;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11819;PAD Nº 0628/2018;0;129,5;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11762;Diária 04/2025;0;1659,18;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11887;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11885;PEF nº 001/2025;0;594,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11889;PEF nº 001/2025;0;811,13;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO." 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11823;PAD Nº 0628/2018;0;29,77;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 02/2025 de Garanhuns-PE. Sala 201" 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11873;PEF nº 001/2025;0;861,94;"Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11875;PEF nº 001/2025;0;1784,48;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS " 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11905;Diárias ;0;1659,18;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13735;0;0;64,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13753;0;0;109,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13738;0;0;57,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13747;0;0;34,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13744;0;0;125,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13741;0;0;3,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13419;0;0;83,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13425;0;0;50,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13431;0;0;89,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13428;0;0;137,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13422;0;0;38,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13411;0;0;107,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13408;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13750;0;0;341,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13434;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15227;PAD nº 328/2021;0;84,63;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15213;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15055;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15005;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14963;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14195;0;0;1751;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13612;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13615;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13609;;21,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13604;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13611;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13614;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13601;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12633;;441,71;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12643;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12644;;461,07;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12632;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12575;;16940,75;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12619;;1346,72;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12616;;6230,37;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12609;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12627;;390,82;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12621;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12638;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12639;;233,87;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12626;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12630;;1256,64;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12610;;9174,68;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12613;;506,46;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12606;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12641;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12604;;8225,22;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12581;;10864,6;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12589;;69,1;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12603;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12607;;11041,12;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12612;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12586;;12475,08;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12595;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12597;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12629;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12646;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12636;;359,8;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12624;;2495,37;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12618;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12601;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12615;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12599;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12578;;164,73;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11911;Diárias ;0;2055,97;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11914;Diárias ;0;1696,17;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12050;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12048;Diária 04/2025;0;1696,17;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13607;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13617;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13599;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13602;;93,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13605;;166,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14246;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14244;;6005,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14221;;858,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12572;;16637,7;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14241;;165,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14247;;1410,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14220;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14232;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14236;;519,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14224;;404,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14230;;277,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14165;;9303,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14164;;6544,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14168;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14243;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14166;;2299,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14167;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14249;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14238;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14227;;23,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14229;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14223;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14226;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14855;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14759;;0;1022,47;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14626;;79,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14943;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14965;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15307;PAD nº 328/2021;0;442,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15398;;0;52428,09;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14821;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15761;;0;2597,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15233;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15007;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15169;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15137;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15033;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;15416;;0;2,73;Tar Reg Eletrônico Título 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;15415;;90,91;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;15417;;0;88,18;Aplicação Financeira 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15398;;52428,09;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;15417;;88,18;0;Aplicação Financeira 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12636;;0;359,8;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12639;;0;233,87;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12607;;0;11041,12;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13612;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13615;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12610;;0;9174,68;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14247;;0;1410,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14167;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14168;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14244;;0;6005,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12578;;0;164,73;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12619;;0;1346,72;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12575;;0;16940,75;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13599;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13602;;0;93,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12572;;0;16637,7;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14221;;0;858,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14164;;0;6544,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14224;;0;404,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14227;;0;23,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12624;;0;2495,37;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12630;;0;1256,64;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12604;;0;8225,22;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12581;;0;10864,6;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12589;;0;69,1;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12586;;0;12475,08;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12633;;0;441,71;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12627;;0;390,82;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13605;;0;166,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13609;;0;21,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14230;;0;277,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14236;;0;519,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14166;;0;2299,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14241;;0;165,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14165;;0;9303,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15006;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15032;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15033;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15007;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15136;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15137;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15169;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15168;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15306;;0;442,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15307;PAD nº 328/2021;442,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15232;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15233;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14855;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14820;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14942;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14964;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14965;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14943;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14854;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14821;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);12059;PAD Nº 072/2020;0;2091,4;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);12057;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);12051;PAD Nº 0630/2018;0;86,23;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);12055;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);12053;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;12061;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12641;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12631;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12626;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12595;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12597;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12594;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12596;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12603;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12617;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12602;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12598;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12608;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12605;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12606;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13613;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13603;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13610;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13601;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13606;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13611;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13614;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13604;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13617;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13607;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13616;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13600;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14220;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14248;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14232;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14231;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14237;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14228;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14225;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14222;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14245;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14246;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14219;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14238;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14229;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14223;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14226;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14249;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14242;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14243;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12599;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12600;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12612;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12642;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12628;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12629;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12601;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12646;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12645;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12640;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12615;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12618;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12621;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12620;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12609;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12611;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12638;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12637;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12614;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12625;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12632;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12643;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;15415;;0;90,91;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;15416;;2,73;0;Tar Reg Eletrônico Título 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15761;;2597,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14759;;1022,47;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12050;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11911;Diárias ;2055,97;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12048;Diária 04/2025;1696,17;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;11914;Diárias ;1696,17;0;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;12059;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12051;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12057;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;12061;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12053;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12055;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15306;;442,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15136;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15232;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14854;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15006;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14964;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14942;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15168;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15032;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14820;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14231;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12600;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12640;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12645;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12594;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12596;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12602;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12611;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12617;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13606;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13610;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13603;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13613;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13600;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13616;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14242;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14245;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14248;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14219;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14222;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14225;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14228;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14237;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12598;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12605;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12631;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12625;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12637;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12642;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12613;;0;506,46;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12644;;0;461,07;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12616;;0;6230,37;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14626;;0;79,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13599;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12619;;1346,72;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14221;;858,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12572;;16637,7;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14164;;6544,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14230;;277,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14236;;519,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14224;;404,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13602;;93,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12624;;2495,37;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12575;;16940,75;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12578;;164,73;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14227;;23,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14165;;9303,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12581;;10864,6;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12627;;390,82;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12586;;12475,08;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12630;;1256,64;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13605;;166,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12589;;69,1;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12604;;8225,22;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12633;;441,71;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13609;;21,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14241;;165,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14166;;2299,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12607;;11041,12;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12636;;359,8;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14244;;6005,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14167;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13612;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12639;;233,87;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12610;;9174,68;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14247;;1410,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14168;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13615;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12613;;506,46;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12644;;461,07;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12616;;6230,37;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14626;;79,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13599;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12619;;0;1346,72;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14230;;0;277,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14221;;0;858,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12572;;0;16637,7;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14164;;0;6544,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12575;;0;16940,75;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12624;;0;2495,37;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14224;;0;404,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13602;;0;93,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14236;;0;519,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12578;;0;164,73;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14227;;0;23,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14165;;0;9303,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12627;;0;390,82;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12581;;0;10864,6;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12586;;0;12475,08;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12630;;0;1256,64;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13605;;0;166,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12589;;0;69,1;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13609;;0;21,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14241;;0;165,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14166;;0;2299,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12633;;0;441,71;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12604;;0;8225,22;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12636;;0;359,8;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12607;;0;11041,12;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13612;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14244;;0;6005,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14167;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14168;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14247;;0;1410,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12639;;0;233,87;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12610;;0;9174,68;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13615;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12613;;0;506,46;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12644;;0;461,07;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12616;;0;6230,37;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14626;;0;79,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12057;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12059;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;12061;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12051;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14820;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14854;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14964;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14942;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15006;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15136;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15032;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15168;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15306;;442,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15232;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12055;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12053;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14231;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14248;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14219;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14245;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12631;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12605;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12598;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12594;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12596;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12602;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12611;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14242;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14222;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14225;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14228;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14237;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12640;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12645;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12600;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12625;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12637;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12642;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12617;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13603;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13613;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13610;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13600;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13616;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13606;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12050;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12048;Diária 04/2025;1696,17;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11914;Diárias ;1696,17;0;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11911;Diárias ;2055,97;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12057;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12059;PAD Nº 072/2020;0;2091,4;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;12061;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12051;PAD Nº 0630/2018;0;86,23;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15169;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15136;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15137;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15168;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15233;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14855;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14820;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14821;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14965;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14943;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14964;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14942;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14854;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15307;PAD nº 328/2021;442,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15306;;0;442,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15232;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15006;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15032;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15033;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15007;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12055;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12053;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13614;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13611;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13604;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13606;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13601;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13603;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13613;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13610;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13607;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13616;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13617;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13600;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14231;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14232;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14220;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14223;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14226;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14245;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14242;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14243;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14219;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14249;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14238;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14229;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14248;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14246;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12605;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12598;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12631;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12626;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12606;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12608;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12620;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12621;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12617;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12641;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12594;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12596;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12602;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12609;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12611;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12612;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12603;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12597;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12595;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12638;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12614;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12625;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12643;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12632;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12637;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12642;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14222;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14225;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14228;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14237;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12628;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12629;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12600;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12601;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12615;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12618;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12640;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12645;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12646;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12599;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12050;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12048;Diária 04/2025;0;1696,17;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;11914;Diárias ;0;1696,17;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;11911;Diárias ;0;2055,97;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14855;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14821;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14943;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14965;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15307;PAD nº 328/2021;0;442,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15233;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15007;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15033;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15137;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15169;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13601;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13611;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13614;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13604;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13607;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13617;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14246;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14243;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12599;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12601;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12615;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12618;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12629;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12646;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12595;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12597;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12603;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12612;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12632;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14232;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14220;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14223;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14229;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14226;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14238;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14249;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12609;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12621;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12638;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12606;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12626;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12643;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12641;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14165;;9303,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14247;;1410,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14221;;858,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14244;;6005,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12572;;16637,7;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14166;;2299,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14167;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14241;;165,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14227;;23,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14236;;519,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14224;;404,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14230;;277,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13609;;21,27;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14626;;79,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12581;;10864,6;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12604;;8225,22;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12630;;1256,64;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12610;;9174,68;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12613;;506,46;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12639;;233,87;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12627;;390,82;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12616;;6230,37;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12619;;1346,72;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12644;;461,07;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12633;;441,71;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12607;;11041,12;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12586;;12475,08;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12589;;69,1;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12578;;164,73;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12575;;16940,75;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12624;;2495,37;0;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12636;;359,8;0;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13599;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13605;;166,93;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13602;;93,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13612;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13615;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14164;;6544,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14168;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13609;;0;21,27;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13612;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13615;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13599;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13602;;0;93,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13605;;0;166,93;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14626;;0;79,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12581;;0;10864,6;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12604;;0;8225,22;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12610;;0;9174,68;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12613;;0;506,46;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12630;;0;1256,64;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12633;;0;441,71;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12586;;0;12475,08;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12589;;0;69,1;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12607;;0;11041,12;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12616;;0;6230,37;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12619;;0;1346,72;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12627;;0;390,82;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12639;;0;233,87;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12578;;0;164,73;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12644;;0;461,07;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12575;;0;16940,75;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12624;;0;2495,37;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12636;;0;359,8;Cobrança 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14241;;0;165,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14165;;0;9303,55;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14164;;0;6544,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14168;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14167;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14166;;0;2299,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12572;;0;16637,7;COBRANÇA 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14221;;0;858,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14244;;0;6005,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14247;;0;1410,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14224;;0;404,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14230;;0;277,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14227;;0;23,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14236;;0;519,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12059;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12061;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12053;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12057;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12628;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12640;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12645;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12600;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12055;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12637;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12642;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12614;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12625;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12620;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12617;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12594;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12596;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12602;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12611;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12598;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12605;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12608;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12631;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13603;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13606;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13613;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13610;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12051;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14820;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15136;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15032;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15006;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15306;;442,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15232;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15168;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14854;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14964;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14942;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14219;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14231;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14248;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14245;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14242;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14222;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14225;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14228;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14237;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13616;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13600;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14220;0;4157,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14231;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14232;0;69,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14242;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14249;0;352,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14238;0;129,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14226;0;101,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14223;0;214,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14229;0;5,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13600;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13616;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13617;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13607;0;41,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14237;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14228;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14225;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14222;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14246;0;1501,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14219;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14245;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14243;0;41,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14248;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13613;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13603;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13601;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13614;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13611;0;5,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13604;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13606;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13610;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11914;Diárias ;1696,17;0;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11911;Diárias ;2055,97;0;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12057;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12059;PAD Nº 072/2020;0;2091,4;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12061;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12053;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12048;Diária 04/2025;1696,17;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12050;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12055;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12626;0;623,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12608;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12594;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12631;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12641;0;58,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12605;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12606;0;2056,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12598;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12603;0;17,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12612;0;2293,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12614;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12597;0;4235,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12595;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12611;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12602;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12609;0;2760,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12596;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12620;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12617;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12638;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12621;0;336,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12625;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12643;0;110,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12632;0;314,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12637;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12642;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15306;;0;442,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15307;PAD nº 328/2021;442,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15232;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15233;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12051;PAD Nº 0630/2018;0;86,23;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14854;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12599;0;2716,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12600;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12646;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12629;0;97,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12628;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12618;0;1557,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12601;0;3118,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12615;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12640;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12645;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15136;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15137;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15168;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15169;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14855;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14820;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14821;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14943;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14964;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14965;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15007;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15032;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15033;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15006;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14942;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14220;0;0;4157,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14243;0;0;41,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14232;0;0;69,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14246;0;0;1501,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15007;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14965;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15169;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15137;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15233;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13607;0;0;41,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13617;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13614;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13611;0;0;5,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13601;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13604;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11914;Diárias ;0;1696,17;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025" 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12048;Diária 04/2025;0;1696,17;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12050;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12606;0;0;2056,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12609;0;0;2760,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12603;0;0;17,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12597;0;0;4235,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12626;0;0;623,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12641;0;0;58,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11911;Diárias ;0;2055,97;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025." 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12595;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12599;0;0;2716,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12618;0;0;1557,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12646;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12615;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12601;0;0;3118,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12629;0;0;97,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12612;0;0;2293,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12638;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12621;0;0;336,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12643;0;0;110,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12632;0;0;314,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15307;PAD nº 328/2021;0;442,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14821;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14226;0;0;101,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14223;0;0;214,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14229;0;0;5,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14238;0;0;129,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14249;0;0;352,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14855;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14943;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15033;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14240;0;0;1500,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14264;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14271;;276,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14258;0;0;117,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14262;;241,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14235;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11894;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12199;Portaria 517/2025;0;1659,18;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12201;651/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12694;;384,08;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12687;0;0;170,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12688;;306,38;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12690;0;0;76,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12652;0;0;2952,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12673;0;0;1812,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12664;0;0;102,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12671;;7251,87;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12653;;164,73;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12658;0;0;1001,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12697;;126,11;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12684;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12649;0;0;1492,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12647;;5969,4;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12668;;9028,82;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12674;;253,23;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12680;;1507,76;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12699;0;0;31,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12696;0;0;96,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12685;;682,47;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12693;0;0;190,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12659;;7395,7;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12655;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12661;0;0;1848,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12662;;409,51;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12656;;4004,5;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12665;;3671,8;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12650;;11808,46;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12705;;153,69;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12707;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12676;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12691;;762,65;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12667;0;0;917,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12670;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13174;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13162;0;0;12,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13155;;323,11;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13154;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13151;0;0;281,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13167;0;0;217,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13157;0;0;80,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13173;0;0;141,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13158;;48,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13165;;871,71;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13171;;566,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13149;;1127,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13152;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13176;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15041;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15139;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15147;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15043;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15281;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15279;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15245;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15235;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15337;PAD nº 328/2021;0;742,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15438;0;0;95,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15399;;0;39330,77;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15763;;0;1398,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15440;0;0;668,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15367;Portaria 517/2025;474,05;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14250;;382,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14265;;2675,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15161;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14859;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14937;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14436;;4295,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15009;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14760;;0;577,23;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14857;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14861;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14435;;3134,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14437;;1677,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14233;;81,97;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12677;;6005,76;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14259;;387,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14270;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14273;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14268;;481,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14256;;469,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14261;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15399;;39330,77;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14233;;0;81,97;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14268;;0;481,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13171;;0;566,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13165;;0;871,71;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12668;;0;9028,82;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12697;;0;126,11;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14265;;0;2675,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12671;;0;7251,87;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13155;;0;323,11;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13149;;0;1127,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13152;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14435;;0;3134,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14271;;0;276,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12653;;0;164,73;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12647;;0;5969,4;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12650;;0;11808,46;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12680;;0;1507,76;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12685;;0;682,47;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14250;;0;382,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14256;;0;469,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14262;;0;241,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14259;;0;387,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14437;;0;1677,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14436;;0;4295,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13158;;0;48,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12665;;0;3671,8;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12691;;0;762,65;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12694;;0;384,08;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12662;;0;409,51;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12659;;0;7395,7;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12656;;0;4004,5;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12688;;0;306,38;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;11894;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14860;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14859;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14861;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14856;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14858;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15009;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14936;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14937;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14857;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15235;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15234;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15245;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15278;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15280;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15281;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15161;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15160;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15279;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15337;PAD nº 328/2021;742,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15336;;0;742,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15146;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15147;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15244;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15138;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15139;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15008;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15043;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15042;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15040;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15041;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12663;0;0;102,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12684;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12669;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12683;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12654;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12649;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12707;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12692;0;0;190,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12689;0;0;76,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12675;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12660;0;0;1848,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12676;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12670;0;2257,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12666;0;0;917,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12667;0;917,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12686;0;0;170,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12690;0;76,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12672;0;0;1812,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12673;0;1812,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12648;0;0;1492,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12651;0;0;2952,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12652;0;2952,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12658;0;1001,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12664;0;102,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12687;0;170,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12661;0;1848,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12657;0;0;1001,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F);14263;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14257;0;0;117,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14240;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14269;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14261;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14264;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14260;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13162;0;12,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13172;0;0;141,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13151;0;281,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13154;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13156;0;0;80,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13166;0;0;217,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13150;0;0;281,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13153;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13161;0;0;12,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13157;0;80,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13175;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13176;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13167;0;217,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13173;0;141,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15763;;1398,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14760;;577,23;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12200;651/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12206;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12199;Portaria 517/2025;1659,18;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12212;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12204;539/2025;0;432,93;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15367;Portaria 517/2025;0;474,05;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12210;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12208;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12198;Portaria 517/2025;0;1659,18;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12202;539/2025;0;1315,85;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12201;651/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12206;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12202;539/2025;1315,85;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12208;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12210;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12198;Portaria 517/2025;1659,18;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12200;651/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12204;539/2025;432,93;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12212;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14860;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15042;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15146;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15008;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15040;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14856;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14858;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14936;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15278;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15280;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15244;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15138;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15160;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15234;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15336;;742,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12657;0;1001,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12695;0;96,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12698;0;31,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12706;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13172;0;141,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13150;0;281,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12660;0;1848,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12663;0;102,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12666;0;917,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12675;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12689;0;76,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12692;0;190,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14239;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14263;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14269;0;120,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15437;0;95,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14257;0;117,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12669;0;2257,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12654;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13166;0;217,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12683;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12648;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12651;0;2952,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12672;0;1812,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12686;0;170,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13175;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13153;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13161;0;12,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13156;0;80,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14260;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15439;0;668,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14234;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14272;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12674;;0;253,23;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12705;;0;153,69;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12677;;0;6005,76;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13174;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14250;;382,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14256;;469,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14435;;3134,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12647;;5969,4;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12680;;1507,76;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13149;;1127,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12685;;682,47;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12650;;11808,46;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13152;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14271;;276,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14259;;387,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12653;;164,73;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12656;;4004,5;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12688;;306,38;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13155;;323,11;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14436;;4295,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12691;;762,65;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12659;;7395,7;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12662;;409,51;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14437;;1677,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14262;;241,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13158;;48,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12694;;384,08;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12665;;3671,8;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13165;;871,71;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12668;;9028,82;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12697;;126,11;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14265;;2675,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13171;;566,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14233;;81,97;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14268;;481,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12671;;7251,87;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12674;;253,23;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12705;;153,69;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13174;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12677;;6005,76;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14256;;0;469,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14435;;0;3134,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12647;;0;5969,4;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12680;;0;1507,76;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13149;;0;1127,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14250;;0;382,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14271;;0;276,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14259;;0;387,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12685;;0;682,47;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12650;;0;11808,46;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13152;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12653;;0;164,73;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12656;;0;4004,5;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13155;;0;323,11;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12688;;0;306,38;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14436;;0;4295,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12659;;0;7395,7;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12691;;0;762,65;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12662;;0;409,51;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14262;;0;241,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12665;;0;3671,8;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12694;;0;384,08;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13158;;0;48,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14437;;0;1677,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14265;;0;2675,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12668;;0;9028,82;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12697;;0;126,11;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13165;;0;871,71;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14268;;0;481,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13171;;0;566,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12671;;0;7251,87;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14233;;0;81,97;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12674;;0;253,23;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13174;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12705;;0;153,69;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12677;;0;6005,76;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12146;Diárias 04/2025;1440,83;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12139;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12143;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12135;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12149;Diárias 04/2025;1440,83;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12185;518/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12191;518/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12153;Diárias 04/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12168;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12161;526/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12181;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12165;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12136;526/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12142;539/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12150;539/2025;432,93;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12178;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12195;Diárias 04/2025;649,4;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12133;Portaria 517/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12134;651/2025;726,93;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12188;Diárias 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12162;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12192;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12158;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12184;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12135;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12146;Diárias 04/2025;0;1440,83;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12168;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12165;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12161;526/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12198;Portaria 517/2025;1659,18;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12202;539/2025;1315,85;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12153;Diárias 04/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12150;539/2025;0;432,93;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12136;526/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12142;539/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12181;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12208;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12210;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12133;Portaria 517/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12134;651/2025;0;726,93;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12206;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12178;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12185;518/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12204;539/2025;432,93;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12200;651/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12212;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12191;518/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12139;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12143;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12149;Diárias 04/2025;0;1440,83;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12195;Diárias 04/2025;0;649,4;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12192;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12162;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12158;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12188;Diárias 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12184;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15160;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15234;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15336;;742,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15138;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15146;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15244;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15278;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15280;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15042;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15008;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15040;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14936;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14860;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14856;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14858;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13156;0;80,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12692;0;190,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12666;0;917,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12663;0;102,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12675;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12689;0;76,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12654;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12660;0;1848,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12669;0;2257,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12683;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12657;0;1001,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12695;0;96,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12698;0;31,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12706;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12672;0;1812,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12648;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12651;0;2952,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12686;0;170,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14239;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14257;0;117,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14263;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14269;0;120,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14260;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15439;0;668,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14234;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14272;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15437;0;95,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13153;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13161;0;12,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13175;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13166;0;217,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13150;0;281,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13172;0;141,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12206;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12201;651/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15367;Portaria 517/2025;0;474,05;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12212;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12199;Portaria 517/2025;1659,18;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12200;651/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12204;539/2025;0;432,93;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12198;Portaria 517/2025;0;1659,18;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12202;539/2025;0;1315,85;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12208;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12210;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;11894;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15042;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15041;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15040;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15161;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14856;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14858;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14859;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14860;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14937;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15337;PAD nº 328/2021;742,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15009;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15336;;0;742,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14936;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14861;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14857;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15235;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15234;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15245;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15279;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15160;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15147;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15146;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15043;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15138;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15139;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15008;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15244;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15278;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15280;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15281;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12699;0;31,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12683;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12684;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12654;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12669;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12649;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14261;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14264;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14239;0;0;1500,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14240;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14272;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14263;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14258;0;117,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14235;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14234;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14273;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14270;0;120,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14269;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14260;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12199;Portaria 517/2025;0;1659,18;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15367;Portaria 517/2025;474,05;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12201;651/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;11894;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15147;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15139;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15043;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15235;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15281;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15161;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15279;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15245;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15041;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15337;PAD nº 328/2021;0;742,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14937;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15009;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14859;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14861;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14857;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12667;0;0;917,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12670;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12676;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12707;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12649;0;0;1492,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14273;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14270;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12655;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12661;0;0;1848,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12696;0;0;96,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12693;0;0;190,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12652;0;0;2952,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12658;0;0;1001,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12664;0;0;102,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12673;0;0;1812,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12687;0;0;170,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12690;0;0;76,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12699;0;0;31,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12684;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14261;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14264;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14240;0;0;1500,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14235;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14258;0;0;117,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15438;0;0;95,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15440;0;0;668,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13151;0;0;281,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13154;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13162;0;0;12,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13157;0;0;80,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13167;0;0;217,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13173;0;0;141,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13176;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12694;;384,08;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12653;;164,73;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12671;;7251,87;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12688;;306,38;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13155;;323,11;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13171;;566,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13174;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13149;;1127,39;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13165;;871,71;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13152;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13158;;48,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12665;;3671,8;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12691;;762,65;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12680;;1507,76;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12697;;126,11;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12705;;153,69;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12659;;7395,7;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12662;;409,51;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12685;;682,47;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12674;;253,23;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12668;;9028,82;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12647;;5969,4;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12656;;4004,5;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12650;;11808,46;0;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14436;;4295,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14435;;3134,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14437;;1677,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14268;;481,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14233;;81,97;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14259;;387,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12677;;6005,76;0;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14271;;276,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14262;;241,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14256;;469,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14265;;2675,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14250;;382,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12165;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12168;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12161;526/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12142;539/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12162;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12149;Diárias 04/2025;1440,83;0;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12136;526/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12191;518/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12188;Diárias 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12146;Diárias 04/2025;1440,83;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12135;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12139;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12143;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12185;518/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12158;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12656;;0;4004,5;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12659;;0;7395,7;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12662;;0;409,51;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12685;;0;682,47;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12668;;0;9028,82;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12680;;0;1507,76;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12697;;0;126,11;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12647;;0;5969,4;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12650;;0;11808,46;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12665;;0;3671,8;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12691;;0;762,65;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12705;;0;153,69;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12674;;0;253,23;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14436;;0;4295,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14250;;0;382,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14265;;0;2675,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14268;;0;481,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14233;;0;81,97;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12677;;0;6005,76;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13171;;0;566,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13174;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14259;;0;387,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13149;;0;1127,39;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13152;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13158;;0;48,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13165;;0;871,71;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13155;;0;323,11;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14256;;0;469,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14271;;0;276,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14435;;0;3134,03;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14437;;0;1677,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14262;;0;241,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12653;;0;164,73;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12671;;0;7251,87;Cobrança 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12688;;0;306,38;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12694;;0;384,08;COBRANÇA 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12133;Portaria 517/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12134;651/2025;726,93;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12178;Diárias 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12184;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12195;Diárias 04/2025;649,4;0;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12192;Diárias 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12181;Diárias 04/2025;1315,85;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12153;Diárias 04/2025;1659,18;0;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12150;539/2025;432,93;0;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14239;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14260;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14269;0;120,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14257;0;117,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14263;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14234;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14272;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14936;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14858;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14856;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14860;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15146;;51,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15244;;109,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15160;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15278;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15234;;92,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15280;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15336;;742,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15439;0;668,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15437;0;95,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15040;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15042;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15138;;38,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15008;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13175;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13153;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13161;0;12,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13172;0;141,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13150;0;281,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13166;0;217,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12660;0;1848,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12663;0;102,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12666;0;917,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12675;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12692;0;190,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12689;0;76,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12695;0;96,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12669;0;2257,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12654;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12698;0;31,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12706;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12657;0;1001,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13156;0;80,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12133;Portaria 517/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12210;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12198;Portaria 517/2025;1659,18;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12206;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12134;651/2025;0;726,93;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12195;Diárias 04/2025;0;649,4;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12184;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12158;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12648;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12651;0;2952,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12672;0;1812,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12686;0;170,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12192;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12683;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12204;539/2025;432,93;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12185;518/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12191;518/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12188;Diárias 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12200;651/2025;726,93;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12212;526/2025;1472,98;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12178;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12135;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12143;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12139;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12153;Diárias 04/2025;0;1659,18;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12162;Diárias 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12202;539/2025;1315,85;0;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12208;518/2025;1071,26;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12181;Diárias 04/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12168;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12161;526/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12146;Diárias 04/2025;0;1440,83;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12136;526/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12142;539/2025;0;1315,85;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12165;Diárias 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12150;539/2025;0;432,93;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12149;Diárias 04/2025;0;1440,83;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12672;0;0;1812,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12664;0;102,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14858;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14856;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15278;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15234;;0;92,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15235;PAD nº 328/2021;92,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15279;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15245;PAD nº 328/2021;109,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15280;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15281;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15244;;0;109,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15440;0;668,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15439;0;0;668,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15437;0;0;95,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15367;Portaria 517/2025;0;474,05;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15337;PAD nº 328/2021;742,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15336;;0;742,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15160;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15161;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15043;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14937;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15438;0;95,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12699;0;31,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12692;0;0;190,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12689;0;0;76,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12675;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12676;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12666;0;0;917,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12670;0;2257,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12667;0;917,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12663;0;0;102,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12660;0;0;1848,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12655;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12657;0;0;1001,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12661;0;1848,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12698;0;0;31,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12706;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12696;0;96,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12693;0;190,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12695;0;0;96,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12649;0;1492,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12654;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12684;0;376,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12683;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12669;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12707;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13150;0;0;281,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13166;0;0;217,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13156;0;0;80,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13175;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13176;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13173;0;141,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13154;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13151;0;281,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13162;0;12,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13172;0;0;141,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11894;PEF nº 001/2025;617,7;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12206;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12202;539/2025;0;1315,85;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12208;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12210;518/2025;0;1071,26;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12198;Portaria 517/2025;0;1659,18;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12212;526/2025;0;1472,98;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12204;539/2025;0;432,93;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12199;Portaria 517/2025;1659,18;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12200;651/2025;0;726,93;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12201;651/2025;726,93;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14257;0;0;117,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14264;0;60,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14261;0;96,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14263;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14258;0;117,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14235;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14273;0;69,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14270;0;120,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14272;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14234;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14239;0;0;1500,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14240;0;1500,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14269;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14260;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15040;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15041;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15042;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15009;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14860;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14859;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15008;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14861;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14857;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15146;;0;51,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15147;PAD nº 328/2021;51,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15138;;0;38,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15139;PAD nº 328/2021;38,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14936;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12648;0;0;1492,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13167;0;217,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13161;0;0;12,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13157;0;80,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13153;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12658;0;1001,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12652;0;2952,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12651;0;0;2952,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12690;0;76,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12686;0;0;170,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12687;0;170,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12673;0;1812,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15009;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14859;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14857;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14937;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14270;0;0;120,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14273;0;0;69,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14861;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15367;Portaria 517/2025;474,05;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15438;0;0;95,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15337;PAD nº 328/2021;0;742,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15440;0;0;668,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15161;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12707;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12649;0;0;1492,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12684;0;0;376,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12667;0;0;917,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12670;0;0;2257,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12676;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12693;0;0;190,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12661;0;0;1848,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12655;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12696;0;0;96,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12699;0;0;31,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12687;0;0;170,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12664;0;0;102,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12658;0;0;1001,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12652;0;0;2952,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12673;0;0;1812,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12690;0;0;76,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12199;Portaria 517/2025;0;1659,18;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12201;651/2025;0;726,93;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias) 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11894;PEF nº 001/2025;0;617,7;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Rescisão Matheus Felipe da Silva. " 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13157;0;0;80,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13154;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13151;0;0;281,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13162;0;0;12,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13173;0;0;141,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13167;0;0;217,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13176;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15235;PAD nº 328/2021;0;92,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15245;PAD nº 328/2021;0;109,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15279;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15139;PAD nº 328/2021;0;38,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15041;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15281;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15147;PAD nº 328/2021;0;51,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15043;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14235;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14258;0;0;117,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14261;0;0;96,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14264;0;0;60,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14240;0;0;1500,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13128;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13108;;192,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13126;;744,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13129;;622,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12763;;151,13;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12756;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12757;;158,25;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12759;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12735;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12739;;5685,35;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12744;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12742;;253,23;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12745;;7920,96;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12748;;313,77;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12751;;235,76;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12754;;354,58;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12760;;232,51;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12762;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12729;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12721;;8247,64;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12741;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12766;;153,69;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12768;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12747;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12765;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13135;;1029,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13116;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13140;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13123;;3163,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13105;;265,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13134;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13144;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13146;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13137;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13131;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13132;;460,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13125;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13107;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13138;;272,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13141;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13143;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13110;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13114;;641,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12717;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12715;;251,43;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12710;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12724;;2083,68;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12562;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12708;;8220,48;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12718;;6136,89;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12559;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12726;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12712;;11021,45;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12753;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12723;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12750;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12736;;7564,54;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12738;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12732;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12733;;191,14;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12727;;6195,93;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12730;;171,61;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12714;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12720;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12205;539/2025;0;432,93;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12207;526/2025;0;1472,98;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12209;518/2025;0;1071,26;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12227;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12194;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12187;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12197;Diárias 04/2025;0;649,4;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12211;518/2025;0;1071,26;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12213;526/2025;0;1472,98;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12203;539/2025;0;1315,85;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12173;PAD Nº 0954/2024;0;1241,35;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12170;PAD Nº 0501/2023;0;174,84;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12062;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11827;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12056;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12060;PAD Nº 072/2020;0;1994,16;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11825;PAD Nº 0515/2021;0;439;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12141;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12145;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12160;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12175;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12169;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11829;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11831;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12183;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12190;Diárias 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14171;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11963;PAD Nº 0501/2023;0;3472,99;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12148;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12152;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;11961;PAD Nº 0048/2021;0;4318,45;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12054;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12138;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12155;Diárias 04/2025;0;1659,18;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12164;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12167;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12177;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12171;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12174;PAD Nº 0479/2022;0;1502,37;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12172;PAD Nº 0560/2024;0;4120,85;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12180;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14169;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14439;;2859,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14440;;761,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14811;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14809;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14761;;0;602,08;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14863;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14438;;3408,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14915;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13117;;876,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15520;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13120;;604,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15325;PAD nº 328/2021;0;578,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15518;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15370;;339,82;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15765;;0;408,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15400;;0;13908,85;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15263;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15121;PAD nº 328/2021;0;25,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15157;PAD nº 328/2021;0;56,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15075;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15011;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15149;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15201;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15073;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15400;;13908,85;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13141;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12760;;0;232,51;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12739;;0;5685,35;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12763;;0;151,13;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12736;;0;7564,54;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13126;;0;744,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13123;;0;3163,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13144;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14169;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12712;;0;11021,45;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12708;;0;8220,48;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12715;;0;251,43;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14438;;0;3408,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13132;;0;460,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13129;;0;622,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13135;;0;1029,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13108;;0;192,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13105;;0;265,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12748;;0;313,77;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12751;;0;235,76;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12727;;0;6195,93;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12721;;0;8247,64;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12718;;0;6136,89;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12757;;0;158,25;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12754;;0;354,58;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13138;;0;272,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13114;;0;641,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12724;;0;2083,68;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14439;;0;2859,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14440;;0;761,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13117;;0;876,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13120;;0;604,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12733;;0;191,14;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12730;;0;171,61;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12291;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12276;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12278;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12286;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12302;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12260;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12262;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12266;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15072;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15073;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15074;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15011;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15148;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15075;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15201;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15157;PAD nº 328/2021;56,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15262;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15149;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15156;;0;56,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15200;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15325;PAD nº 328/2021;578,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14915;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15324;;0;578,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15263;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15120;;0;25,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15121;PAD nº 328/2021;25,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14809;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14811;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14914;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15010;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14863;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14808;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14810;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14862;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12558;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12559;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);12060;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);11961;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);11825;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);12258;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11829;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11831;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);11827;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);12056;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);12054;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);12274;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;12062;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;11963;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12060;PAD Nº 072/2020;0;62,74;"Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. )" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12060;PAD Nº 072/2020;0;13,59;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. )" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12060;PAD Nº 072/2020;0;20,91;"CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. )" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11825;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11825;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);11825;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11961;PAD Nº 0048/2021;0;88,13;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11963;PAD Nº 0501/2023;0;182,79;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;11825;PAD Nº 0515/2021;0;24,3;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)" 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12169;PAD Nº 0048/2021;88,13;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12170;PAD Nº 0501/2023;174,84;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/01/2025 a 28/02/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento).)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12174;PAD Nº 0479/2022;1502,37;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12172;PAD Nº 0560/2024;4120,85;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12171;PAD Nº 0515/2021;24,3;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12175;PAD Nº 0515/2021;24,3;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12173;PAD Nº 0954/2024;1241,35;0;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44. Referente ao pagamento do período 07/03/2025 a 06/04/2025.)." 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13146;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13116;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13115;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13109;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13106;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13128;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13143;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13124;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13110;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13107;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13130;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13133;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13140;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13145;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13139;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13142;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13136;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13137;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13127;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13131;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13125;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13134;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14170;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14171;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15520;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12734;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12752;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12768;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12735;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12710;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12716;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12709;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12755;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12761;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12765;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12740;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12750;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12753;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12722;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12723;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12714;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12720;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12737;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12731;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12732;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12719;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12725;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12729;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15519;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15517;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15518;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12713;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12717;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12728;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12726;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12738;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12747;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12744;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12759;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12749;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12756;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12767;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12764;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12758;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12762;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12743;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12746;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12741;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15765;;408,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14761;;602,08;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12350;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12449;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12473;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12182;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12183;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12166;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12186;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12194;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12189;Diárias 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12197;Diárias 04/2025;649,4;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12205;539/2025;432,93;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12207;526/2025;1472,98;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12177;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12187;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12196;Diárias 04/2025;0;649,4;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12211;518/2025;1071,26;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12213;526/2025;1472,98;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12227;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12141;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12145;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12179;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12163;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12160;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12193;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12190;Diárias 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12203;539/2025;1315,85;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12226;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12323;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12209;518/2025;1071,26;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12215;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12144;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12151;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12138;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12140;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12148;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12176;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12164;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12167;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12159;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12152;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12154;Diárias 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12180;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12155;Diárias 04/2025;1659,18;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12147;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12561;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12556;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12137;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12562;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12289;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12404;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12281;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12434;auxílio 04/2025;0;4113,36;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12377;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12286;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12276;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12302;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12278;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;12291;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12262;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;12260;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12266;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12144;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12154;Diárias 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12151;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12166;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12176;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12137;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12140;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12147;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12182;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12196;Diárias 04/2025;649,4;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12179;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12215;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12323;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12556;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12159;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12186;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12189;Diárias 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12163;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12226;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12193;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;12561;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12350;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12473;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12449;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12558;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12258;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;12274;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15120;;25,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15262;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15324;;578,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15148;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14862;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14808;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14810;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14914;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15200;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15156;;56,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15072;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15010;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15074;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15519;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13115;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13130;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13124;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12709;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12716;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12719;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12725;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12743;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12746;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12758;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12731;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12737;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12740;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12755;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12761;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12722;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12734;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12749;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15517;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14170;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12713;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12728;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12752;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12767;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13106;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13109;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13127;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13136;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13139;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13142;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12764;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13133;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13145;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12434;auxílio 04/2025;4113,36;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12377;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12281;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12289;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12404;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12742;;0;253,23;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12745;;0;7920,96;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12766;;0;153,69;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15370;;0;339,82;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13129;;622,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13105;;265,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12748;;313,77;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12708;;8220,48;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14438;;3408,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13132;;460,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12751;;235,76;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13108;;192,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12712;;11021,45;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12715;;251,43;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14439;;2859,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13114;;641,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13135;;1029,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12718;;6136,89;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13117;;876,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12721;;8247,64;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12754;;354,58;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12724;;2083,68;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12727;;6195,93;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13138;;272,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12757;;158,25;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13120;;604,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14440;;761,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12730;;171,61;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12733;;191,14;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12736;;7564,54;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13141;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13123;;3163,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12760;;232,51;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12739;;5685,35;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12763;;151,13;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13144;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13126;;744,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12742;;253,23;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14169;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12766;;153,69;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12745;;7920,96;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15370;;339,82;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13105;;0;265,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13129;;0;622,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12708;;0;8220,48;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12748;;0;313,77;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14438;;0;3408,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13108;;0;192,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13132;;0;460,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12712;;0;11021,45;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12751;;0;235,76;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12715;;0;251,43;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12718;;0;6136,89;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13135;;0;1029,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13114;;0;641,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14439;;0;2859,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12754;;0;354,58;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12721;;0;8247,64;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13117;;0;876,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12724;;0;2083,68;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14440;;0;761,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13138;;0;272,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12757;;0;158,25;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12727;;0;6195,93;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13120;;0;604,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12730;;0;171,61;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12733;;0;191,14;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13123;;0;3163,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12736;;0;7564,54;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13141;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12760;;0;232,51;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13126;;0;744,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12739;;0;5685,35;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12763;;0;151,13;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13144;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12742;;0;253,23;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14169;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12745;;0;7920,96;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12766;;0;153,69;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15370;;0;339,82;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12550;Diárias 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12322;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12214;Diária 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12549;Diária 04/2025;237,03;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12555;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12560;Diária 04/2025;2142,51;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;12225;Diária 04/2025;2142,51;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12412;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12288;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12490;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12373;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12427;auxílio 04/2025;4113,36;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12398;Auxilio 04/2025;2570,85;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12382;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12280;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12358;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12334;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12340;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12466;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12445;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12391;Jeton 03/2025;514,17;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12286;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12276;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12302;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12291;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12278;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12262;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12260;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12266;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12151;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12179;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12550;Diárias 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12196;Diárias 04/2025;649,4;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12182;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12144;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12154;Diárias 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12176;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12147;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12140;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12137;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12166;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12214;Diária 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12215;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12322;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12323;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12555;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12549;Diária 04/2025;0;237,03;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12556;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12225;Diária 04/2025;0;2142,51;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12193;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12226;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12189;Diárias 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12163;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12560;Diária 04/2025;0;2142,51;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12561;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12159;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12186;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12558;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12258;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14862;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14914;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14808;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14810;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15010;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15072;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15074;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15262;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15148;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15156;;56,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15200;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15120;;25,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15324;;578,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12274;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13133;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13145;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13127;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13136;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13139;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13142;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13115;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13130;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13106;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13109;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15519;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15517;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14170;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12758;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12764;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12767;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12743;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12746;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12709;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12716;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12719;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12725;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12722;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12731;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12737;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12740;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12761;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12755;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12734;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12713;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12752;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12749;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13124;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12728;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12404;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12398;Auxilio 04/2025;0;2570,85;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12373;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12490;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12427;auxílio 04/2025;0;4113,36;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12289;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12382;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12377;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12281;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12288;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12434;auxílio 04/2025;4113,36;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12412;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12280;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12334;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12358;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12350;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12449;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12340;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12466;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12445;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12473;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12391;Jeton 03/2025;0;514,17;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12302;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12276;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12278;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12291;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12286;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12262;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12260;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12266;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12213;526/2025;1472,98;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12179;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12141;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12145;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12203;539/2025;1315,85;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12151;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12205;539/2025;432,93;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12196;Diárias 04/2025;0;649,4;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12197;Diárias 04/2025;649,4;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12166;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12182;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12183;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12138;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12211;518/2025;1071,26;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12207;526/2025;1472,98;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12209;518/2025;1071,26;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12144;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12140;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12147;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12155;Diárias 04/2025;1659,18;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12180;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12152;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12154;Diárias 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12167;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12176;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12177;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12148;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12137;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12556;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12215;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12323;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12227;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12226;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12187;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12160;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12164;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12189;Diárias 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12194;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12186;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12190;Diárias 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12159;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12163;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12193;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12561;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12562;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11961;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11825;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11963;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12060;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12558;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12559;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;12062;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11827;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11829;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11831;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12258;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15157;PAD nº 328/2021;56,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15201;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15262;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15075;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15148;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15156;;0;56,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15149;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15200;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15120;;0;25,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15263;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15121;PAD nº 328/2021;25,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14808;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14810;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14914;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14863;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14862;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14811;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14809;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15324;;0;578,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15010;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14915;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15325;PAD nº 328/2021;578,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15072;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15074;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15073;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15011;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12054;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12056;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12274;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14171;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14170;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12746;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12743;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12738;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12726;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12728;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12713;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12717;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12714;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12720;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12722;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12723;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12731;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12737;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12740;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12750;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12753;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12755;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12761;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12732;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12758;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12767;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12762;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12764;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15517;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15519;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15518;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15520;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13115;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13128;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13145;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13124;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13143;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13110;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12734;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12709;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12716;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12710;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12735;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12725;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12719;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13107;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13133;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13140;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13146;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13142;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13130;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13109;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13116;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13106;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13125;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13127;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13131;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13134;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13136;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13137;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13139;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12744;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12749;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12756;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12759;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12765;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12768;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12752;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12729;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12741;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12747;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12377;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12289;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12434;auxílio 04/2025;0;4113,36;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12281;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12404;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12350;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12473;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12449;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12177;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12180;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12148;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12152;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12155;Diárias 04/2025;0;1659,18;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12203;539/2025;0;1315,85;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12145;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12141;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12207;526/2025;0;1472,98;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12209;518/2025;0;1071,26;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12197;Diárias 04/2025;0;649,4;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12211;518/2025;0;1071,26;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12213;526/2025;0;1472,98;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12138;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12205;539/2025;0;432,93;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12183;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12167;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12160;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12227;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12187;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12194;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12164;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12190;Diárias 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;12562;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11825;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;11961;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;11963;PAD Nº 0501/2023;0;3655,78;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;12060;PAD Nº 072/2020;0;2091,4;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12559;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;12062;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11829;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11831;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;11827;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14863;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14811;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14809;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14915;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15325;PAD nº 328/2021;0;578,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15263;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15121;PAD nº 328/2021;0;25,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15201;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15157;PAD nº 328/2021;0;56,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15011;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15073;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15075;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15149;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12054;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12056;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13125;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13131;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13137;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13134;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13146;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13128;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13116;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13140;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13110;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13107;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13143;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15520;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15518;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14171;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12714;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12720;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12723;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12732;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12750;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12753;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12765;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12738;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12747;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12768;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12735;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12744;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12756;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12759;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12729;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12741;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12762;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12710;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12717;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12726;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13120;;604,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15370;;339,82;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13117;;876,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14169;;1194,06;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14439;;2859,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14440;;761,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14438;;3408,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12730;;171,61;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12727;;6195,93;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12733;;191,14;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12712;;11021,45;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12708;;8220,48;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12736;;7564,54;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13105;;265,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13132;;460,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13123;;3163,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13135;;1029,28;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13108;;192,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13144;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13114;;641,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13138;;272,99;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13141;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12745;;7920,96;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12748;;313,77;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12751;;235,76;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12742;;253,23;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13129;;622,13;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13126;;744,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12754;;354,58;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12760;;232,51;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12763;;151,13;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12757;;158,25;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12766;;153,69;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12718;;6136,89;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12721;;8247,64;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12739;;5685,35;0;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12715;;251,43;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12724;;2083,68;0;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13117;;0;876,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13120;;0;604,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15370;;0;339,82;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14438;;0;3408,22;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12427;auxílio 04/2025;4113,36;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12445;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12490;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12736;;0;7564,54;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12550;Diárias 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12373;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12555;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12466;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12340;Jeton 04/2025;514,17;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12708;;0;8220,48;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12712;;0;11021,45;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12727;;0;6195,93;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12730;;0;171,61;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12733;;0;191,14;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12398;Auxilio 04/2025;2570,85;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12549;Diária 04/2025;237,03;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12715;;0;251,43;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12560;Diária 04/2025;2142,51;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12214;Diária 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12334;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12382;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12358;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12322;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12225;Diária 04/2025;2142,51;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12412;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12280;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12718;;0;6136,89;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12721;;0;8247,64;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12766;;0;153,69;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12288;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12724;;0;2083,68;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12739;;0;5685,35;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12757;;0;158,25;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12763;;0;151,13;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12742;;0;253,23;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12745;;0;7920,96;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12748;;0;313,77;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12751;;0;235,76;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12760;;0;232,51;Cobrança 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12754;;0;354,58;COBRANÇA 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14439;;0;2859,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14169;;0;1194,06;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13105;;0;265,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12391;Jeton 03/2025;514,17;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13126;;0;744,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13129;;0;622,13;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13114;;0;641,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13138;;0;272,99;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13141;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13144;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13108;;0;192,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13135;;0;1029,28;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13123;;0;3163,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13132;;0;460,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14440;;0;761,96;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12445;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12340;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12466;Jeton 04/2025;0;514,17;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12398;Auxilio 04/2025;0;2570,85;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12560;Diária 04/2025;0;2142,51;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12561;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12555;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12558;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12490;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12373;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12427;auxílio 04/2025;0;4113,36;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12734;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12758;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12764;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12767;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12746;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12743;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12725;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12473;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12434;auxílio 04/2025;4113,36;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12713;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12549;Diária 04/2025;0;237,03;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13115;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13130;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13133;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13145;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12391;Jeton 03/2025;0;514,17;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14862;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13127;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13139;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13142;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13136;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13106;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13109;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15148;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15074;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15072;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15324;;578,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15519;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15517;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15120;;25,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15200;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15156;;56,87;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15262;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14810;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14808;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14914;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15010;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14170;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12151;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12163;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12140;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12147;Diárias 04/2025;1440,83;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12166;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12186;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12189;Diárias 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12159;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12176;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12137;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12154;Diárias 04/2025;1659,18;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12144;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12225;Diária 04/2025;0;2142,51;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12258;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12193;Diárias 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12755;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12761;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12728;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12289;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12179;Diárias 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12709;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12716;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12722;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12731;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12737;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12740;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12556;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12288;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12752;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12719;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12749;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12286;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12276;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12182;Diárias 04/2025;1315,85;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12280;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12350;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12449;Jeton 04/2025;514,17;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12382;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12377;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12322;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12358;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12334;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12323;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12302;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12226;Diária 04/2025;2142,51;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12214;Diária 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12262;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12281;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12215;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12266;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12274;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12260;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12196;Diárias 04/2025;649,4;0;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12278;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12291;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13124;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12412;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12550;Diárias 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12404;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14170;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14171;0;298,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12190;Diárias 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12167;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12176;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12180;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12177;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12186;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12189;Diárias 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12151;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12154;Diárias 04/2025;0;1659,18;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12144;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12152;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12148;Diárias 04/2025;1440,83;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12166;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12163;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12182;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12147;Diárias 04/2025;0;1440,83;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12155;Diárias 04/2025;1659,18;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12159;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12179;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12289;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12258;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12193;Diárias 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12203;539/2025;1315,85;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12350;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12205;539/2025;432,93;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12207;526/2025;1472,98;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12164;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12183;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12194;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12278;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12291;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12260;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12302;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12197;Diárias 04/2025;649,4;0;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12196;Diárias 04/2025;0;649,4;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12209;518/2025;1071,26;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12187;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12213;526/2025;1472,98;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12211;518/2025;1071,26;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12227;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12226;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12274;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12276;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12141;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12145;Diárias 04/2025;1315,85;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12160;Diárias 04/2025;1071,26;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12266;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11825;PAD Nº 0515/2021;485,9;0;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11829;PAD Nº 0380/2021;2197;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11831;PAD Nº 0380/2021;2594;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11827;PAD Nº 0380/2021;656;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12562;Diária 04/2025;2142,51;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11961;PAD Nº 0048/2021;4406,58;0;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12056;PAD Nº 0496/2016;479,05;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12060;PAD Nº 072/2020;2091,4;0;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12054;PAD Nº 0496/2016;630,37;0;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12137;Diárias 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12138;Diárias 04/2025;1472,98;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12062;PAD Nº 0330/2024;65,83;0;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12140;Diárias 04/2025;0;1315,85;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;11963;PAD Nº 0501/2023;3655,78;0;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12323;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12215;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12262;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12281;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12377;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12286;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13145;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13107;0;66,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13110;0;48,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13143;0;236,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13124;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13116;0;160,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13140;0;68,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13133;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12717;0;62,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12713;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12561;Diária 04/2025;0;2142,51;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12404;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12449;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12434;auxílio 04/2025;0;4113,36;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12747;0;1980,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12558;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12740;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12750;0;78,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12737;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12738;0;1891,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12728;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12726;0;520,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12755;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12753;0;58,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12723;0;2061,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12720;0;1534,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12722;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12714;0;2755,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12732;0;42,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12731;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15324;;0;578,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15325;PAD nº 328/2021;578,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15120;;0;25,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15121;PAD nº 328/2021;25,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15518;0;219,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15519;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15520;0;151,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15517;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15157;PAD nº 328/2021;56,87;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15201;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15263;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15262;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12746;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14811;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12743;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12762;0;58,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12764;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12767;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12758;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12725;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12729;0;1548,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12719;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12716;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12709;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12559;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12556;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12765;0;37,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12752;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12741;0;1421,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12768;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12710;0;2055,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12734;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12735;0;47,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12473;Jeton 04/2025;0;514,17;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12761;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12749;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12756;0;88,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12744;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12759;0;39,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13130;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13146;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13115;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13128;0;186,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13106;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13109;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13134;0;115,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13131;0;155,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13125;0;790,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13127;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13139;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13142;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13137;0;257,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13136;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15148;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15149;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15156;;0;56,87;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15200;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14809;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14810;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14808;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14863;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14862;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14914;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15011;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15073;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15074;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14915;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15075;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15010;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15072;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14171;0;0;298,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15011;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14915;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15149;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15075;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15201;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15157;PAD nº 328/2021;0;56,87;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15263;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13128;0;0;186,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13116;0;0;160,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13146;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13134;0;0;115,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13125;0;0;790,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13131;0;0;155,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13137;0;0;257,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13140;0;0;68,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13107;0;0;66,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13110;0;0;48,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13143;0;0;236,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11961;PAD Nº 0048/2021;0;4406,58;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022. Memória de Cálculo Valor Global R$ 52.878,96 Valor Mensal R$: 4.406,58 Valor Diário R$:146,886 R$: 22.032,90 (6meses) + R$: 4.259,69 (29dias) = R$: 26.292,59. Referente ao pagamento da competência 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12062;PAD Nº 0330/2024;0;65,83;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83. Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato. Referente a competência Março/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12138;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12205;539/2025;0;432,93;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12207;526/2025;0;1472,98;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12148;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12152;Diárias 04/2025;0;1440,83;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11963;PAD Nº 0501/2023;0;3655,78;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 27/08/2025 Conforme Despacho nº 040/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 4.291,67 Valor Diário R$ 143,06 (R$ 30.041,69 ( 7meses) + R$ 3.862,62 (27 dias) = R33.904,31. Referente ao período de 28/02/2025 a 28/03/2025 para a Sede Boa Vista R$ 1.271,60/ Galpão R$ 1.271,60/ Subseção de Limoeiro R$ 158,94 / Subseção de Caruaru R$ 317,88 / Subseção de Garanhuns R$ 317,88 / Subseção de Serra Talhada R$ 158,94 (Complemento de Pagamento)/ Subseção Petrolina R$ 158,94." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12054;PAD Nº 0496/2016;0;630,37;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R$ 630,37. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12190;Diárias 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12203;539/2025;0;1315,85;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12160;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12562;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12762;0;0;58,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12756;0;0;88,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12759;0;0;39,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12741;0;0;1421,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12194;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12180;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12183;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12060;PAD Nº 072/2020;0;2091,4;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente a competência 03/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11825;PAD Nº 0515/2021;0;485,9;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 03/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12141;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12145;Diárias 04/2025;0;1315,85;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12227;Diária 04/2025;0;2142,51;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12056;PAD Nº 0496/2016;0;479,05;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01) Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 10 (meses) = R$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R$ 22,63 x 21 dias= R$ 475,23 , total= R$ 7.263,83 Sala 430: R$ 515,90 x 10 (meses) = R$ R$ 5.159,00 + ( 515,90/30dias) R$ 17,20 X 21dias = R$361,20, total = R$ 5.520,20. Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12155;Diárias 04/2025;0;1659,18;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12164;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12167;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12177;Diárias 04/2025;0;1472,98;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12187;Diárias 04/2025;0;1071,26;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12197;Diárias 04/2025;0;649,4;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12211;518/2025;0;1071,26;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12213;526/2025;0;1472,98;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias) 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11831;PAD Nº 0380/2021;0;2594;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11829;PAD Nº 0380/2021;0;2197;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2025." 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12209;518/2025;0;1071,26;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias). 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;11827;PAD Nº 0380/2021;0;656;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 04/2025" 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12732;0;0;42,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12720;0;0;1534,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12714;0;0;2755,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12723;0;0;2061,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12753;0;0;58,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12750;0;0;78,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12765;0;0;37,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12729;0;0;1548,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15518;0;0;219,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12559;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10969057 enviado 09/04/2025. " 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12735;0;0;47,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12744;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12710;0;0;2055,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12747;0;0;1980,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12738;0;0;1891,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12726;0;0;520,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12717;0;0;62,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12768;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15121;PAD nº 328/2021;0;25,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15520;0;0;151,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15325;PAD nº 328/2021;0;578,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14863;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14811;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14809;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15073;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14441;;5935,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14442;;4820,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14443;;1172,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12863;;10785,96;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14197;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12282;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12324;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12363;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12290;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12387;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12378;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12339;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12400;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12216;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12420;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12773;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12776;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12830;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12474;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12498;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12450;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12435;auxílio 04/2025;0;4113,36;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12405;Auxilio 04/2025;0;2570,85;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12552;Diária 04/2025;0;237,03;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12554;Diárias 04/2025;0;726,93;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12557;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13184;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13013;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13011;;1383,21;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13032;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13016;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13041;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12858;;12180,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12908;;78,82;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12879;;283,4;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12866;;164,73;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12585;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12907;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12910;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12893;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12871;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12913;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13007;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12878;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12868;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12872;;9007,87;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12904;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12902;;1244,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12881;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12809;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12818;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12351;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12869;;475,74;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12874;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12876;;10631,19;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12882;;7556,71;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12885;;160,98;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12794;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12860;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13181;Jeton 03/2025;514,17;0;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13039;;1746,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13021;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13026;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13046;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13027;;8,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13030;;494,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13005;;44,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13008;;472,9;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12988;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12997;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12990;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12991;;768,45;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12975;;527,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12999;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13002;;318,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12977;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12898;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12899;;4658,01;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12901;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12905;;589,41;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12891;;8801,57;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12996;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12884;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12887;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12888;;160,34;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12890;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12896;;6643,08;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12911;;51,23;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12978;;175,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12983;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12987;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12994;;329,36;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12980;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12993;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12779;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12770;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12569;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12812;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12782;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12785;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12571;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12259;PAD Nº 0441/2022;0;15209,45;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12828;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12788;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12791;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12806;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12821;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12823;PAD Nº 0334/2022;0;1054,9;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12797;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12800;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12803;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12815;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13023;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13029;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13024;;779,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13010;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13044;;1520,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13004;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13014;;425,61;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15037;PAD nº 328/2021;0;10,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15179;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15287;PAD nº 328/2021;0;171,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15448;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15769;;0;1715,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13033;;833,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15446;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13036;;399,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15185;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15171;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15323;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14945;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15013;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12972;;518,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14563;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14762;;0;803,32;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13044;;0;1520,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12983;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12988;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13008;;0;472,9;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12891;;0;8801,57;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12908;;0;78,82;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13011;;0;1383,21;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13039;;0;1746,96;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12896;;0;6643,08;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12911;;0;51,23;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12902;;0;1244,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12869;;0;475,74;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12905;;0;589,41;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13027;;0;8,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12997;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13021;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12994;;0;329,36;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13024;;0;779,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12863;;0;10785,96;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14441;;0;5935,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12972;;0;518,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12866;;0;164,73;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12858;;0;12180,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12975;;0;527,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13005;;0;44,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13030;;0;494,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13036;;0;399,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13033;;0;833,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14442;;0;4820,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14443;;0;1172,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13002;;0;318,33;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12879;;0;283,4;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12882;;0;7556,71;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12876;;0;10631,19;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12978;;0;175,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12872;;0;9007,87;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12885;;0;160,98;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;12888;;0;160,34;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12830;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;12829;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15013;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14944;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14945;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15185;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15170;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15171;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15179;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15286;;0;171,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15287;PAD nº 328/2021;171,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15323;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15322;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15184;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15178;;0;67,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15012;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15036;;0;10,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15037;PAD nº 328/2021;10,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12570;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12584;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12568;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12571;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12585;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);12569;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);12822;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);12823;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);12622;PAD Nº 0630/2018;0;211,73;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);12259;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);12828;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);12827;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12259;PAD Nº 0441/2022;0;111,64;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12259;PAD Nº 0441/2022;0;171,76;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12259;PAD Nº 0441/2022;0;824,45;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12259;PAD Nº 0441/2022;0;515,28;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12823;PAD Nº 0334/2022;0;7,57;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12823;PAD Nº 0334/2022;0;34,95;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12823;PAD Nº 0334/2022;0;11,65;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12823;PAD Nº 0334/2022;0;55,92;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;12259;PAD Nº 0441/2022;0;343,52;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 )" 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12909;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12996;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12989;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12995;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12900;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12904;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12906;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12867;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12870;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12880;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12907;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12910;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12881;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12893;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12903;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12890;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12873;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12871;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12913;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12868;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12874;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12877;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12892;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12886;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12889;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12860;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12884;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12883;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12897;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15446;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15445;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15447;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15448;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14563;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14562;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14196;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14197;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12859;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12878;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12887;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12898;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13009;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12977;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12999;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12901;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12912;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12980;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12990;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12979;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12976;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13025;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13010;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13022;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13023;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13029;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13045;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13046;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13004;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12998;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12993;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12986;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12987;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13031;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13028;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13016;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12992;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13003;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13006;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13012;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13013;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13032;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13041;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13007;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13015;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13026;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13040;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15769;;1715,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14762;;803,32;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13182;Jeton 03/2025;514,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12351;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13181;Jeton 03/2025;0;514,17;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13183;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13184;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12450;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12474;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12399;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;12400;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12551;Diária 04/2025;0;237,03;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12557;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12566;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12552;Diária 04/2025;237,03;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12825;Diária 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12553;Diárias 04/2025;0;726,93;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12554;Diárias 04/2025;726,93;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12324;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12216;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12435;auxílio 04/2025;4113,36;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12405;Auxilio 04/2025;2570,85;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12498;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12770;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12773;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12772;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12788;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12791;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12793;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12799;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12811;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12812;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12817;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12820;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12776;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12787;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12790;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12803;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12815;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12821;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12497;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12419;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12420;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12386;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12387;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12769;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12778;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12782;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12784;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12794;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12796;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12802;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12808;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12809;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12818;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12775;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12779;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12781;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12785;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12797;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12800;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12805;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12806;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12814;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12282;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12290;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12338;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12362;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12363;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12378;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;12339;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;12829;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12553;Diárias 04/2025;726,93;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;12566;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12551;Diária 04/2025;237,03;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12825;Diária 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13183;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12622;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;12822;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12568;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12570;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;12584;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12827;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15036;;10,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15178;;67,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15184;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15012;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14944;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15170;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15286;;171,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15322;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12897;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12912;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13009;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13022;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13025;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13045;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13012;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12976;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12979;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12992;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13003;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13006;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12877;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12867;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12870;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12880;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12903;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12900;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12906;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12886;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12892;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12909;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14196;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15445;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12873;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12883;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12889;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12986;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12998;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13028;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13031;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12989;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12995;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12859;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13015;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13040;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15447;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14562;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12386;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12419;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12399;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12820;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12817;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12811;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12772;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12790;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12805;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12787;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12497;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12769;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12784;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12802;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12808;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13182;Jeton 03/2025;0;514,17;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12338;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;12362;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12991;;0;768,45;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12899;;0;4658,01;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13014;;0;425,61;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14441;;5935,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12858;;12180,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12902;;1244,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13021;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12994;;329,36;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13024;;779,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12997;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12863;;10785,96;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12905;;589,41;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12972;;518,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12866;;164,73;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13027;;8,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12869;;475,74;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12872;;9007,87;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13002;;318,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13030;;494,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14442;;4820,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12876;;10631,19;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12975;;527,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13033;;833,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12879;;283,4;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14443;;1172,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12882;;7556,71;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13005;;44,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12978;;175,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13036;;399,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12885;;160,98;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12888;;160,34;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12891;;8801,57;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12983;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12908;;78,82;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13039;;1746,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13008;;472,9;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13044;;1520,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12988;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13011;;1383,21;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12896;;6643,08;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12911;;51,23;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13014;;425,61;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12899;;4658,01;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12991;;768,45;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12994;;0;329,36;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13021;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12858;;0;12180,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12902;;0;1244,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14441;;0;5935,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12997;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12905;;0;589,41;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13024;;0;779,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12863;;0;10785,96;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12972;;0;518,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;12866;;0;164,73;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13027;;0;8,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;12869;;0;475,74;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13002;;0;318,33;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13030;;0;494,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14442;;0;4820,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12872;;0;9007,87;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13033;;0;833,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12876;;0;10631,19;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12975;;0;527,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12879;;0;283,4;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13036;;0;399,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12882;;0;7556,71;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13005;;0;44,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12978;;0;175,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14443;;0;1172,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12885;;0;160,98;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;12888;;0;160,34;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12983;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12908;;0;78,82;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12891;;0;8801,57;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13008;;0;472,9;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13039;;0;1746,96;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13044;;0;1520,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13011;;0;1383,21;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12988;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12896;;0;6643,08;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12911;;0;51,23;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13014;;0;425,61;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12991;;0;768,45;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12899;;0;4658,01;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;12565;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12824;Diária 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12810;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12798;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12807;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12777;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12792;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12795;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12783;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12813;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12819;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12780;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12801;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12804;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12816;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12789;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12774;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12786;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12711;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12771;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12829;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12553;Diárias 04/2025;726,93;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12566;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12565;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12825;Diária 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12824;Diária 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12551;Diária 04/2025;237,03;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12584;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12568;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12570;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12827;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12622;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12822;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15170;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15322;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15178;;67,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15184;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15286;;171,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15012;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15036;;10,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14944;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12867;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12870;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12880;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12903;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12900;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12906;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12859;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12897;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12873;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12883;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12877;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12889;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12886;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12892;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12909;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12989;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12995;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14196;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14562;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15447;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15445;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13006;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12992;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13003;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13012;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13015;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13040;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13045;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13009;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13022;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13025;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12976;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12979;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12912;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13028;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13031;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12986;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12998;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12338;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13182;Jeton 03/2025;0;514,17;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12419;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12711;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12362;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12399;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12386;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12810;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12798;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12802;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12807;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12808;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12769;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12816;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12811;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12784;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12801;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12804;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12817;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12820;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12805;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12819;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12813;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12790;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12780;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12787;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12792;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12783;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12795;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12786;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12789;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12772;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12774;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12771;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12777;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12497;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13183;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12830;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12829;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12553;Diárias 04/2025;0;726,93;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12554;Diárias 04/2025;726,93;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12566;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12324;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12216;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12557;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12552;Diária 04/2025;237,03;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12551;Diária 04/2025;0;237,03;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12825;Diária 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12571;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12585;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12569;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12584;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12568;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12570;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12827;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12259;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12828;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12823;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12822;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12622;PAD Nº 0630/2018;0;211,73;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15012;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15037;PAD nº 328/2021;10,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15036;;0;10,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15170;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15185;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15171;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14944;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14945;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15322;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15323;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15013;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15184;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15178;;0;67,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15286;;0;171,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15179;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15287;PAD nº 328/2021;171,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12860;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12867;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12871;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12880;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12870;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12987;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12977;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13045;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13032;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13012;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13006;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13016;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13025;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13029;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13022;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13023;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13009;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13010;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12999;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12993;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12986;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13026;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13040;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13003;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13041;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13046;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12881;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12996;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12893;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12903;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12907;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12910;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12913;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13013;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13015;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12992;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13007;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12990;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12980;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12976;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12979;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12890;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12887;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12878;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12859;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12901;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12912;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12898;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12889;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12897;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12873;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12883;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12884;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13028;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13031;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12998;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13004;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14196;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14197;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14563;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15445;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15446;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15447;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15448;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12868;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12909;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12904;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12906;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12989;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12995;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12886;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12892;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12900;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12877;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12874;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14562;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12420;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12387;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12400;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13181;Jeton 03/2025;0;514,17;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12419;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12498;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12817;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12794;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12820;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12784;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12811;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12812;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12799;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12769;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12782;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12778;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12772;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12788;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12791;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12793;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12785;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12790;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12776;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12787;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12803;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12815;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12821;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12805;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12797;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12806;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12814;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12497;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12775;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12781;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12779;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12773;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12770;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12339;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12378;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12399;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12386;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12405;Auxilio 04/2025;2570,85;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12435;auxílio 04/2025;4113,36;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12338;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12363;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12282;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12290;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12362;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12802;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12808;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12809;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12818;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12796;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13182;Jeton 03/2025;514,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12450;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12474;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13184;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13183;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12351;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12830;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12554;Diárias 04/2025;0;726,93;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12324;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12216;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12557;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12552;Diária 04/2025;0;237,03;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12571;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12569;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;12585;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12828;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;12259;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12823;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15179;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15287;PAD nº 328/2021;0;171,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15185;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15171;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15037;PAD nº 328/2021;0;10,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15323;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15013;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14945;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12996;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12884;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12898;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12901;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12910;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12904;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12977;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12999;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12990;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12980;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13016;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13041;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13032;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13007;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13013;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13026;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12860;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12868;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12874;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12878;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12887;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12871;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12881;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12893;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12907;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12913;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14197;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15446;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14563;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15448;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12987;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12993;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13004;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12890;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13046;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13010;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13023;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13029;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12363;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12282;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12387;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12400;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12290;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12339;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12420;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12498;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12435;auxílio 04/2025;0;4113,36;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12405;Auxilio 04/2025;0;2570,85;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12782;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12794;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12809;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12818;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12791;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12788;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12776;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12812;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12821;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12815;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12803;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12785;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12800;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12797;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12779;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12806;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12378;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12773;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;12770;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13181;Jeton 03/2025;514,17;0;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12474;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12450;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;12351;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13184;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12911;;51,23;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12975;;527,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12988;;614,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12991;;768,45;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13011;;1383,21;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12858;;12180,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12908;;78,82;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12882;;7556,71;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12902;;1244,26;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12983;;709,35;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13014;;425,61;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12876;;10631,19;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12885;;160,98;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12879;;283,4;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12872;;9007,87;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12905;;589,41;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12891;;8801,57;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12899;;4658,01;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12869;;475,74;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12896;;6643,08;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12866;;164,73;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12888;;160,34;0;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13021;;146,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13039;;1746,96;0;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12997;;93,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13005;;44,57;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13044;;1520,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13030;;494,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13027;;8,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13008;;472,9;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12994;;329,36;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12978;;175,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13024;;779,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13002;;318,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12972;;518,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14443;;1172,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14442;;4820,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14441;;5935,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12863;;10785,96;0;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13036;;399,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13033;;833,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14442;;0;4820,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14443;;0;1172,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12863;;0;10785,96;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13021;;0;146,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13039;;0;1746,96;"CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12997;;0;93,06;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13005;;0;44,57;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13008;;0;472,9;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13027;;0;8,89;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13030;;0;494,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12994;;0;329,36;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13002;;0;318,33;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13024;;0;779,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12866;;0;164,73;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12879;;0;283,4;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12888;;0;160,34;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12896;;0;6643,08;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12911;;0;51,23;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12975;;0;527,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12988;;0;614,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12991;;0;768,45;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13011;;0;1383,21;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12978;;0;175,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12983;;0;709,35;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12876;;0;10631,19;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12882;;0;7556,71;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12885;;0;160,98;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12902;;0;1244,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12908;;0;78,82;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13014;;0;425,61;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13044;;0;1520,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14441;;0;5935,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12798;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12807;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12810;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12824;Diária 04/2025;1472,98;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12872;;0;9007,87;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12891;;0;8801,57;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12899;;0;4658,01;Cobrança 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12905;;0;589,41;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12869;;0;475,74;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12774;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12786;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12789;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12801;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12804;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12816;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12858;;0;12180,26;COBRANÇA 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12777;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12783;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12792;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12795;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12771;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12780;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12813;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12819;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12711;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12565;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12972;;0;518,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13036;;0;399,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13033;;0;833,56;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14944;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14864;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14196;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15184;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15178;;67,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15286;;171,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15170;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15445;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15447;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15322;;562,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15036;;10,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15012;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13015;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13040;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12897;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12889;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12912;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13003;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12992;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13012;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13006;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12976;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12979;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12796;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12886;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12892;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12859;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12877;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12824;Diária 04/2025;0;1472,98;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12827;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12810;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12802;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12798;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12808;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12807;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12873;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12883;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12989;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12995;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12906;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12900;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12909;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14562;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12867;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12870;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12986;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13009;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13182;Jeton 03/2025;0;514,17;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13022;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13025;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13045;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12880;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12903;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13028;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13031;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12998;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12419;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12711;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12801;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12817;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12816;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12784;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12799;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12804;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12811;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12825;Diária 04/2025;1472,98;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12820;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12829;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12570;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12769;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12792;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12795;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12622;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12566;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12565;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5). " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12584;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12568;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12553;Diárias 04/2025;726,93;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13183;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12338;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12386;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12362;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12789;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12772;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12774;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12786;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12778;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12805;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12814;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12822;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12819;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12790;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12813;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12780;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12787;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12793;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12551;Diária 04/2025;237,03;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12497;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12399;Jeton 03/2025;514,17;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12781;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12783;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12777;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12775;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12771;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15013;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15037;PAD nº 328/2021;10,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15036;;0;10,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14944;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14864;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15012;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14945;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14865;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12909;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15184;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15178;;0;67,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13006;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13016;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13046;0;380,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13041;0;436,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12977;0;131,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13012;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13032;0;123,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13040;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13026;0;194,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12976;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13045;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12999;0;23,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13010;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13022;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13009;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13023;0;36,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13025;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13029;0;2,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13182;Jeton 03/2025;514,17;0;Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12993;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12788;Auxilio 04/2025;3702,06;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12772;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12811;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12791;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12793;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12867;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12870;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12825;Diária 04/2025;0;1472,98;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12799;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12817;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12820;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12569;PAD Nº 0502/2023;384,03;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12585;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12812;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12822;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12571;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12823;PAD Nº 0334/2022;1164,99;0;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12821;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12815;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12787;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12790;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12803;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12773;Auxilio 04/2025;3290,72;0;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12776;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12797;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12800;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12805;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12806;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12814;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12497;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12775;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12785;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12779;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12770;auxílio 04/2025;1234,02;0;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12781;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12551;Diária 04/2025;0;237,03;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13003;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12818;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12808;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12809;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12802;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12778;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12782;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12784;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12769;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12794;Auxilio 04/2025;4113,4;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12796;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12904;0;311,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12906;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12874;0;2251,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12868;0;41,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12827;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12859;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12878;0;2657,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12913;0;12,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12897;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12884;0;1889,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12883;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12901;0;1164,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12898;0;1660,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12889;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12912;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12886;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12900;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12892;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12887;0;40,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12890;0;40,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12877;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12871;0;118,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12829;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12259;PAD Nº 0441/2022;17176,1;0;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12828;PAD Nº 0380/2021;572,03;0;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12830;PEF nº 001/2025;4775,97;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12860;0;3045,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12873;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12980;0;43,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12979;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12992;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12990;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13007;0;11,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13015;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12910;0;19,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12903;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12907;0;147,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12995;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12996;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12351;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13013;0;345,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12880;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12881;0;70,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12893;0;2200,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12989;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15286;;0;171,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15179;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15447;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15446;0;208,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15448;0;99,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15323;PAD nº 328/2021;562,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15322;;0;562,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15185;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15170;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15171;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15287;PAD nº 328/2021;171,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14563;0;129,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15445;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12566;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12557;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12584;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12552;Diária 04/2025;237,03;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12570;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12474;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12498;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12405;Auxilio 04/2025;2570,85;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12568;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12435;auxílio 04/2025;4113,36;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12450;Jeton 04/2025;514,17;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12622;PAD Nº 0630/2018;0;211,73;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12419;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12378;Auxilio 04/2025;3085,02;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12553;Diárias 04/2025;0;726,93;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12420;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12986;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12987;0;177,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13181;Jeton 03/2025;0;514,17;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13183;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13184;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13028;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13031;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12554;Diárias 04/2025;726,93;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13004;0;79,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12998;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12387;Auxílio 03/2025;2056,68;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12400;Jeton 03/2025;514,17;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12386;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12339;Auxílio 03/2025;4113,36;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12338;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12362;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12399;Jeton 03/2025;0;514,17;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12324;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12363;Auxílio 03/2025;3599,19;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12216;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12282;Auxilio 04/2025;3599,19;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12290;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14197;0;2695,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14196;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14562;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14945;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14563;0;0;129,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14865;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15446;0;0;208,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15448;0;0;99,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15171;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15185;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12996;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12571;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12259;PAD Nº 0441/2022;0;17176,1;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 17.176,10. Referente a competência 03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12830;PEF nº 001/2025;0;4775,97;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12378;Auxilio 04/2025;0;3085,02;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6). 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12770;auxílio 04/2025;0;1234,02;"Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12776;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12773;Auxilio 04/2025;0;3290,72;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12387;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12290;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12282;Auxilio 04/2025;0;3599,19;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7). 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12216;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12324;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12363;Auxílio 03/2025;0;3599,19;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12904;0;0;311,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12585;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Referente a publicação do oficio 10970072 conforme Despacho nº 060/2025" 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12884;0;0;1889,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12860;0;0;3045,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12351;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12874;0;0;2251,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12868;0;0;41,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12779;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12797;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 . 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12800;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12806;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12785;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12828;PAD Nº 0380/2021;0;572,03;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. ( valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.) Memória de Cálculo Valor Global R$ 84.600,00 Valor Mensal R$ 7.050,00." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12791;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12788;Auxilio 04/2025;0;3702,06;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12815;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12823;PAD Nº 0334/2022;0;1164,99;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memória de cálculo: Valor Global R$14.254,92 Valor Mensal R$ 1.187,91 Valor Diário R$ 39,60 (13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). Referente ao pagamento do período 12/03/2025 " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12821;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant ( 03) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12812;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12803;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10 ) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12569;PAD Nº 0502/2023;0;384,03;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457. " 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12898;0;0;1660,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12818;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12893;0;0;2200,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12910;0;0;19,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12913;0;0;12,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12907;0;0;147,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12881;0;0;70,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12871;0;0;118,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12782;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12794;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12809;Auxilio 04/2025;0;4113,4;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025| Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10) 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12887;0;0;40,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12878;0;0;2657,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12890;0;0;40,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12435;auxílio 04/2025;0;4113,36;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12474;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12498;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12405;Auxilio 04/2025;0;2570,85;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12552;Diária 04/2025;0;237,03;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12554;Diárias 04/2025;0;726,93;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12557;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5." 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12339;Auxílio 03/2025;0;4113,36;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12420;Auxílio 03/2025;0;2056,68;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12400;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12450;Jeton 04/2025;0;514,17;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13181;Jeton 03/2025;514,17;0;Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13010;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13029;0;0;2,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13023;0;0;36,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12980;0;0;43,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12990;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13184;Jeton 03/2025;0;514,17;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13046;0;0;380,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12977;0;0;131,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12999;0;0;23,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12901;0;0;1164,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13026;0;0;194,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13041;0;0;436,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13013;0;0;345,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12987;0;0;177,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12993;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13004;0;0;79,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13007;0;0;11,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13016;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13032;0;0;123,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15287;PAD nº 328/2021;0;171,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15179;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15013;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15037;PAD nº 328/2021;0;10,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14197;0;0;2695,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15323;PAD nº 328/2021;0;562,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13049;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13079;;621,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13066;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13070;;295,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13050;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13061;;595,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13076;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13052;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13053;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12623;PAD Nº 0630/2018;0;191,72;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13047;;539,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13087;;28,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12958;;279,69;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12966;;106,52;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12955;;141,75;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12930;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12957;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12920;;7596,33;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12928;;6845,41;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12945;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12946;;4421,55;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12933;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12937;;4660,74;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12942;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12963;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12968;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12952;;1015,96;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12954;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12940;;3490,51;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12951;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12922;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12936;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12925;;4629,04;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12971;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13072;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13064;;432,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13069;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13063;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13081;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13078;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12948;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12969;;69,24;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12961;;135,17;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12949;;295,35;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12960;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12931;;85,56;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12052;PAD Nº 0630/2018;0;78,08;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12927;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12934;;3957,51;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12943;;253,23;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12939;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13058;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13057;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13060;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13067;;168,12;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13089;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12058;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12267;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12261;PEF nº 001/2025;0;1460,25;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12263;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12275;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14199;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12914;;8138,92;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14446;;618,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14447;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14448;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14445;;2583,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14763;;0;649,46;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14628;;115,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14444;;4402,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15319;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15221;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15259;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15602;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15600;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13090;;470,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13093;;327,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15598;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15593;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15595;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15342;;1575,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15774;;0;1635,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13082;;440,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13102;;1738,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15604;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13096;;229,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13099;;1815,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15401;;0;57097,41;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15063;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15261;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15225;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15401;;57097,41;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13102;;0;1738,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13099;;0;1815,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15342;;0;1575,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13050;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12966;;0;106,52;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12940;;0;3490,51;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13070;;0;295,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13053;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12937;;0;4660,74;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;12969;;0;69,24;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14447;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14448;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12952;;0;1015,96;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12949;;0;295,35;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12920;;0;7596,33;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13082;;0;440,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14444;;0;4402,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;12914;;0;8138,92;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13061;;0;595,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13047;;0;539,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13087;;0;28,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13079;;0;621,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12934;;0;3957,51;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12961;;0;135,17;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12928;;0;6845,41;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12955;;0;141,75;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12931;;0;85,56;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12958;;0;279,69;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;12925;;0;4629,04;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14446;;0;618,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14445;;0;2583,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13093;;0;327,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13090;;0;470,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13067;;0;168,12;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13064;;0;432,18;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13096;;0;229,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12267;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12261;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12263;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15063;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15062;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15225;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15260;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15224;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15258;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15261;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15319;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15221;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15259;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15220;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15318;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);12058;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);12052;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);12623;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);12275;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12623;PAD Nº 0630/2018;0;2,12;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12623;PAD Nº 0630/2018;0;10,16;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12623;PAD Nº 0630/2018;0;1,38;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12623;PAD Nº 0630/2018;0;6,35;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12052;PAD Nº 0630/2018;0;0,56;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 )" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12052;PAD Nº 0630/2018;0;2,59;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 )" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12052;PAD Nº 0630/2018;0;0,86;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 )" 11/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);12052;PAD Nº 0630/2018;0;4,14;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 )" 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12971;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12959;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12963;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12936;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12954;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12968;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12951;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12922;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13089;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13077;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13078;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13088;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13066;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14199;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14198;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15599;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15600;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15598;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15595;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15597;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15593;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15594;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15601;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15592;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12927;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12939;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12921;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12970;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12950;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12960;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12929;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12930;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12933;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12945;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12942;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12967;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12926;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12956;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12953;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12957;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12962;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12947;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12932;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12941;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12935;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12938;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15602;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15603;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15604;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13059;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13057;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13051;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13069;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13048;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13049;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13068;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13062;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13056;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13052;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13072;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13060;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13063;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13081;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13080;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13071;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13065;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12948;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);12944;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12261;PEF nº 001/2025;0;60,84;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. )" 11/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15774;;1635,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14763;;649,46;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15318;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15260;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15224;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15258;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15220;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15062;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12970;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13051;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13059;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13048;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12921;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12929;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12953;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12956;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12962;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12967;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13056;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13062;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13068;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13077;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13088;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15594;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14198;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15592;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12926;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12932;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12935;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12938;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12941;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12947;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12944;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13071;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13080;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12950;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13065;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12959;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12943;;0;253,23;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13076;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;12946;;0;4421,55;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13058;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14628;;0;115,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13079;;621,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12949;;295,35;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14444;;4402,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12914;;8138,92;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13082;;440,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12952;;1015,96;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12920;;7596,33;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13047;;539,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13061;;595,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13087;;28,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14445;;2583,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12925;;4629,04;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13090;;470,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12955;;141,75;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13093;;327,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12958;;279,69;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13064;;432,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12928;;6845,41;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12931;;85,56;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12961;;135,17;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13067;;168,12;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12934;;3957,51;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14446;;618,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13096;;229,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13050;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13070;;295,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12937;;4660,74;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12966;;106,52;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14447;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13099;;1815,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12969;;69,24;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12940;;3490,51;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13053;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15342;;1575,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13102;;1738,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14448;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12943;;253,23;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13058;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13076;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12946;;4421,55;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14628;;115,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12914;;0;8138,92;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;12949;;0;295,35;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13079;;0;621,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14444;;0;4402,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13061;;0;595,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12920;;0;7596,33;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;12952;;0;1015,96;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13047;;0;539,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13082;;0;440,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;13087;;0;28,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13090;;0;470,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12925;;0;4629,04;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;12955;;0;141,75;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14445;;0;2583,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12958;;0;279,69;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13064;;0;432,18;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;12928;;0;6845,41;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13093;;0;327,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;12931;;0;85,56;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14446;;0;618,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12961;;0;135,17;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;12934;;0;3957,51;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13067;;0;168,12;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13096;;0;229,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12966;;0;106,52;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13050;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13070;;0;295,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13099;;0;1815,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14447;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;12937;;0;4660,74;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12969;;0;69,24;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13053;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;12940;;0;3490,51;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13102;;0;1738,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15342;;0;1575,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14448;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;12943;;0;253,23;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13058;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13076;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;12946;;0;4421,55;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14628;;0;115,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15062;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15260;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15258;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15224;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15318;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15220;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13056;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13062;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13048;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13071;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13080;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13065;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12959;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13051;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13059;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12944;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15594;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15592;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14198;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12947;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12941;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12938;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12926;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12932;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12935;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12962;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12967;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12953;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12956;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12929;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12950;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12970;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12921;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13068;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13077;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13088;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12263;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12261;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12267;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12058;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12623;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12052;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15260;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15224;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15261;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15258;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15225;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15319;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15259;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15318;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15220;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15221;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15063;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15062;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12275;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14199;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12927;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12939;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12951;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12932;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12935;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12938;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12926;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15600;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15602;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15603;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15592;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15595;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15597;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15593;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15598;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15599;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15594;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15601;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15604;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14198;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13089;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13069;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13072;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13077;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13078;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13088;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13056;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13062;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13048;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13049;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13052;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12954;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12959;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12936;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12922;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12944;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12948;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12960;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12947;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12950;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12941;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12921;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12970;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12971;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12963;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12968;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13060;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13059;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13051;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13057;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12967;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12957;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12962;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13068;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12929;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12930;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13063;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12956;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12953;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12933;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12942;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12945;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13071;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13080;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13065;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13066;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13081;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12263;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;12261;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12267;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;12058;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12052;PAD Nº 0630/2018;0;86,23;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;12623;PAD Nº 0630/2018;0;211,73;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15319;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15063;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15221;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15259;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15261;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15225;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;12275;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13066;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13081;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12930;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12933;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12942;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12945;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12957;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13049;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13052;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13078;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13089;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15600;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15602;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15604;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15593;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15595;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15598;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14199;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12927;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13057;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13060;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13063;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13069;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13072;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12968;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12960;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12939;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12948;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12922;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12936;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12951;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12954;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12963;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);12971;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13102;;1738,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13082;;440,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13090;;470,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13093;;327,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13096;;229,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13099;;1815,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15342;;1575,56;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14445;;2583,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14446;;618,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14448;;31,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14447;;48,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12914;;8138,92;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14444;;4402,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14628;;115,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13070;;295,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13050;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13061;;595,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12955;;141,75;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13047;;539,76;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13053;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13076;;614,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13058;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13067;;168,12;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13064;;432,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13087;;28,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12928;;6845,41;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12937;;4660,74;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12946;;4421,55;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12949;;295,35;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12961;;135,17;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12969;;69,24;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12934;;3957,51;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12958;;279,69;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12966;;106,52;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12940;;3490,51;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12952;;1015,96;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12943;;253,23;0;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13079;;621,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12925;;4629,04;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12931;;85,56;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;12920;;7596,33;0;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13090;;0;470,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13093;;0;327,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13096;;0;229,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13099;;0;1815,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13082;;0;440,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13102;;0;1738,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15342;;0;1575,56;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14628;;0;115,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14444;;0;4402,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12925;;0;4629,04;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12940;;0;3490,51;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12952;;0;1015,96;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14445;;0;2583,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12914;;0;8138,92;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13076;;0;614,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13053;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12931;;0;85,56;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12920;;0;7596,33;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12943;;0;253,23;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12949;;0;295,35;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12961;;0;135,17;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12969;;0;69,24;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12934;;0;3957,51;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12958;;0;279,69;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12966;;0;106,52;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13050;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13061;;0;595,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13070;;0;295,95;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13047;;0;539,76;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13067;;0;168,12;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12928;;0;6845,41;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12937;;0;4660,74;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12946;;0;4421,55;Cobrança 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12955;;0;141,75;COBRANÇA 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13064;;0;432,18;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13087;;0;28,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13058;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13079;;0;621,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14446;;0;618,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14447;;0;48,71;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14448;;0;31,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13056;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13062;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13068;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13077;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13088;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12944;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13065;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13071;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13048;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12956;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12921;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13080;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12962;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12967;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12953;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12929;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14832;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14866;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14830;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12926;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12932;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12935;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12938;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12941;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12947;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12970;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12959;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12950;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13059;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13051;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14952;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14954;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14930;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15062;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15318;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15601;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15599;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15594;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15603;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15597;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15592;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15220;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15260;;128,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15224;;82,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15258;;125,58;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14198;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14198;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14199;0;2033,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12261;PEF nº 001/2025;1521,09;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12263;PEF nº 001/2025;608,44;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12275;PAD Nº 0100/2021;4522,92;0;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12267;PEF nº 001/2025;202,81;0;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12058;PAD Nº 0628/2018;776,6;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13077;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13062;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13068;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13052;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13049;0;134,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13048;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13088;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13089;0;7,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13078;0;153,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13056;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12962;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12967;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12945;0;63,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12942;0;872,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12953;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12956;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12957;0;35,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12929;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12930;0;1711,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12933;0;21,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15599;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15600;0;57,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15259;PAD nº 328/2021;125,58;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15220;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15221;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15318;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15319;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15604;0;434,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15594;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15592;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15593;0;110,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15595;0;117,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15597;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15598;0;81,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15602;0;453,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15603;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15601;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15225;PAD nº 328/2021;82,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15261;PAD nº 328/2021;128,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15258;;0;125,58;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15224;;0;82,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15260;;0;128,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12960;0;69,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12939;0;1165,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12944;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12948;0;1105,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12970;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12052;PAD Nº 0630/2018;86,23;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12623;PAD Nº 0630/2018;211,73;0;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12951;0;73,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12954;0;253,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12922;0;1899,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12936;0;989,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12927;0;1157,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12938;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12941;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12947;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12950;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12921;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12959;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12935;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14832;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12932;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12926;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14867;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14830;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13080;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13069;0;42,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13072;0;73,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13063;0;148,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13081;0;155,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13071;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13066;0;108,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13065;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13057;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13059;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13060;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12963;0;33,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12971;0;17,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12968;0;26,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13051;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14866;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14831;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14833;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14955;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14952;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14954;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14930;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14953;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14931;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15063;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15062;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14199;0;0;2033,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14955;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15261;PAD nº 328/2021;0;128,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15225;PAD nº 328/2021;0;82,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15063;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15319;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13052;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13049;0;0;134,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13081;0;0;155,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13063;0;0;148,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13069;0;0;42,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13072;0;0;73,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13057;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13060;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12954;0;0;253,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12951;0;0;73,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12936;0;0;989,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12968;0;0;26,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12963;0;0;33,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12971;0;0;17,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13066;0;0;108,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12922;0;0;1899,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12948;0;0;1105,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13078;0;0;153,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13089;0;0;7,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12058;PAD Nº 0628/2018;0;776,6;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE." 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12267;PEF nº 001/2025;0;202,81;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12957;0;0;35,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12960;0;0;69,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12945;0;0;63,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12942;0;0;872,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12930;0;0;1711,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12933;0;0;21,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12927;0;0;1157,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12939;0;0;1165,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12623;PAD Nº 0630/2018;0;211,73;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente ao pagamento da competência 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-" 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12261;PEF nº 001/2025;0;1521,09;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12263;PEF nº 001/2025;0;608,44;"Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12275;PAD Nº 0100/2021;0;4522,92;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM." 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15604;0;0;434,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15600;0;0;57,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15602;0;0;453,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12052;PAD Nº 0630/2018;0;86,23;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. Referente a competência de Março / 2025. Caruaru - PE Sl. 709 " 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15221;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15259;PAD nº 328/2021;0;125,58;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15593;0;0;110,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15595;0;0;117,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15598;0;0;81,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14867;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14953;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14931;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14831;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14833;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15015;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15085;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15297;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15215;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15371;;1786,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15380;;1690,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13623;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13632;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15187;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15191;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15377;;1252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15624;;1671,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15625;;1073,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15628;;2511,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15634;;6393,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15627;;1341,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15626;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15775;;0;10964,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15372;;236,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13635;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12567;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15403;;0;44562,79;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15422;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15420;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14869;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15374;;1844,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15375;;1582,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15373;;2353,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15629;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15630;;1472,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15631;;68,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15632;;66,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15425;;176,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15633;;6238,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15635;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15424;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14449;;10720,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14453;;88,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14630;;216,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14764;;0;2014,36;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14451;;2245,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14450;;8707,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14452;;136,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13817;;17265,01;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14277;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13826;;8426,26;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14275;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13868;;246,73;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13628;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13820;;12095,18;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13825;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13856;;970,97;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13859;;340,67;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13861;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13829;;754,58;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13845;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13849;;0,02;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13842;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13852;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13858;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13846;;4149,63;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13848;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13862;;128,28;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13823;;5996,45;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13864;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13870;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13867;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13836;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13837;;9178,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13850;;847,34;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13865;;379,59;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13839;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13840;;6888,06;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13843;;506,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13832;;6161,71;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13822;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13831;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12277;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12279;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12292;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12287;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13192;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12303;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13622;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13638;;922,15;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13629;;11,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13620;;1024,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13640;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13631;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13626;;93,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12826;Diária 04/2025;0;1472,98;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13207;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15403;;44562,79;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14452;;0;136,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13868;;0;246,73;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13865;;0;379,59;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13837;;0;9178,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13840;;0;6888,06;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13635;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15377;;0;1252,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15375;;0;1582,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14453;;0;88,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15634;;0;6393,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15633;;0;6238,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13632;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15380;;0;1690,59;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13817;;0;17265,01;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13820;;0;12095,18;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13856;;0;970,97;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13850;;0;847,34;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13620;;0;1024,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14449;;0;10720,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15626;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13623;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15624;;0;1671,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15625;;0;1073,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15371;;0;1786,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15627;;0;1341,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15629;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15630;;0;1472,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15628;;0;2511,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15372;;0;236,97;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15373;;0;2353,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15374;;0;1844,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14451;;0;2245,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14450;;0;8707,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13629;;0;11,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13826;;0;8426,26;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13626;;0;93,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13832;;0;6161,71;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13862;;0;128,28;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13859;;0;340,67;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13823;;0;5996,45;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13829;;0;754,58;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13849;;0;0,02;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15631;;0;68,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15632;;0;66,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12303;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12292;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12277;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12287;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;12279;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13017;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13019;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13042;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12964;PEF nº 001/2025;0;1170,97;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13000;PEF nº 001/2025;0;322,39;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12981;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13177;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13179;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13147;PEF nº 001/2025;0;3036;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13185;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13163;PEF nº 001/2025;0;708,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13085;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15014;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15296;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15191;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15187;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15297;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15214;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15186;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15215;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15190;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15015;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15084;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15085;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12861;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12923;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12846;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12849;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12894;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12852;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12843;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15423;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15424;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15419;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15420;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15421;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);15422;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14277;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14276;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14274;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14275;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13628;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13622;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13639;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13621;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13630;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13631;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13640;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13870;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13861;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13838;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13847;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13825;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13835;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13824;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13841;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13844;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13845;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13857;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13863;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13851;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13869;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13864;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13858;0;242,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13867;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13848;0;1037,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13860;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13852;0;211,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13842;0;1722,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13821;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13866;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13830;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13831;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13822;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13836;0;1540,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13839;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13627;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15775;;10964,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14764;;2014,36;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12826;Diária 04/2025;1472,98;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;12567;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13188;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13200;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13218;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13227;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13231;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13191;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13192;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13194;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13197;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13204;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13326;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13276;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13282;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13316;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13206;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13207;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13212;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13216;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13239;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13242;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13262;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13268;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13270;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13280;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13285;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13252;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13288;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13291;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13307;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13245;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13312;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13321;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13318;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13221;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13255;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13258;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13236;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13303;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13324;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13233;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13248;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13294;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13000;PEF nº 001/2025;322,39;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13185;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13163;PEF nº 001/2025;708,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;12964;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;13147;PEF nº 001/2025;3036;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;13017;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;13042;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;13179;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13019;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13177;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13085;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12981;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15014;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15084;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15186;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15296;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15214;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15190;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15423;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14276;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15419;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14274;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13830;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13866;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13630;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13835;0;1540,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13838;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13821;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13860;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13869;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13863;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13824;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13841;0;1722,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13844;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13847;0;1037,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13851;0;211,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13857;0;242,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15421;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13326;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13294;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13233;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13248;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13276;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13188;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13262;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13280;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13270;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13252;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13285;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13288;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13291;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13307;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13303;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13324;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13318;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13321;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13312;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13242;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13239;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13194;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13191;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13204;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13197;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13227;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13245;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13200;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13236;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13221;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13216;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13258;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13316;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13282;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13268;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13231;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13218;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13206;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13212;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13255;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12894;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12861;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12846;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12849;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12923;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12843;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12852;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13843;;0;506,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15635;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13638;;0;922,15;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13846;;0;4149,63;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14630;;0;216,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15425;;0;176,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15624;;1671,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15372;;236,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14449;;10720,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13817;;17265,01;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13620;;1024,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13850;;847,34;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13820;;12095,18;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13856;;970,97;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15371;;1786,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15373;;2353,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13623;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15625;;1073,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15626;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15627;;1341,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13823;;5996,45;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14450;;8707,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13626;;93,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13859;;340,67;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15628;;2511,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13826;;8426,26;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13829;;754,58;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15629;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15630;;1472,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14451;;2245,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13629;;11,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15374;;1844,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13832;;6161,71;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13862;;128,28;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15631;;68,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15632;;66,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15375;;1582,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15633;;6238,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13632;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14452;;136,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13865;;379,59;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13837;;9178,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15377;;1252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14453;;88,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15634;;6393,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13635;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13840;;6888,06;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13868;;246,73;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13843;;506,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;13849;;0,02;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15380;;1690,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13638;;922,15;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13846;;4149,63;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15635;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15425;;176,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14630;;216,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14449;;0;10720,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15372;;0;236,97;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13620;;0;1024,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15624;;0;1671,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13850;;0;847,34;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13817;;0;17265,01;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15625;;0;1073,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13623;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15373;;0;2353,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15371;;0;1786,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13820;;0;12095,18;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13856;;0;970,97;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15626;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14450;;0;8707,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13823;;0;5996,45;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15627;;0;1341,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15628;;0;2511,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13826;;0;8426,26;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13859;;0;340,67;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13626;;0;93,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13829;;0;754,58;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15629;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15374;;0;1844,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15630;;0;1472,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14451;;0;2245,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13629;;0;11,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13832;;0;6161,71;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13862;;0;128,28;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15631;;0;68,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15632;;0;66,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14452;;0;136,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15633;;0;6238,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13632;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13865;;0;379,59;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13837;;0;9178,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15375;;0;1582,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15377;;0;1252,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13635;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14453;;0;88,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15634;;0;6393,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13868;;0;246,73;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13840;;0;6888,06;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;13843;;0;506,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias;13849;;0;0,02;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13638;;0;922,15;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13846;;0;4149,63;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15380;;0;1690,59;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15635;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14630;;0;216,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15425;;0;176,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13190;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13193;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13230;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13238;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13187;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13196;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13287;auxílio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13306;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13241;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13254;auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13261;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13244;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13247;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13214;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13199;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13202;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13208;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13320;auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13290;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13315;auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13279;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13284;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13250;auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13293;auxílio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13220;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13224;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13323;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13300;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13267;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13275;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13235;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13257;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13311;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13215;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13211;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13203;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13266;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13223;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13278;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13296;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13299;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13251;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13260;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13229;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13272;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13305;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13314;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12848;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12875;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12919;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12845;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12851;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12857;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12842;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12854;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13185;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13163;PEF nº 001/2025;708,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13000;PEF nº 001/2025;322,39;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;12964;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13017;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13042;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13147;PEF nº 001/2025;3036;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13179;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13177;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13085;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13019;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12981;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15296;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15214;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15190;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15186;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15084;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15014;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13630;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13838;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13821;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13860;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13869;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13830;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13866;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13824;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4);13863;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14276;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14274;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15423;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15419;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15421;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13187;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13193;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13200;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13227;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13244;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13245;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13247;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13230;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13238;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13239;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13194;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13196;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13242;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13250;auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13191;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13188;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13190;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13236;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13221;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13241;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13262;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13197;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13204;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13270;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13216;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13280;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13279;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13214;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13199;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13202;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13208;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13220;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13224;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13290;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13284;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13257;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13275;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13285;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13267;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13248;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13233;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13235;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13252;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13287;auxílio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13288;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13258;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13254;auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13261;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13291;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13293;auxílio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13324;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13306;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13303;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13311;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13321;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13312;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13307;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13315;auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13318;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13320;auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13276;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13300;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13323;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13294;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13326;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13299;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13268;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13251;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13260;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13296;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13278;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13266;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13203;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13231;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13211;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13218;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13206;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13212;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13215;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13305;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13316;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13229;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13282;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13272;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13314;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13223;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13255;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12923;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12854;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12842;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12861;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12848;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12849;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12846;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12845;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12857;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12852;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12843;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12875;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12894;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12919;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12851;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12292;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12287;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12277;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12279;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12303;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13000;PEF nº 001/2025;0;322,39;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13185;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13163;PEF nº 001/2025;0;708,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13147;PEF nº 001/2025;0;3036;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13042;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13017;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12964;PEF nº 001/2025;0;1170,97;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13179;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13019;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13085;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13177;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12981;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12567;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12826;Diária 04/2025;1472,98;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15015;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15296;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15014;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15190;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15214;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15191;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15187;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15297;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15186;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15215;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15085;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15084;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15420;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15421;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15422;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15423;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15419;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15424;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14276;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14277;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14274;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14275;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13861;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13822;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13830;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13831;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13836;0;1540,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13866;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13839;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13627;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13628;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13622;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13639;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13841;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13844;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13824;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13847;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13825;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13835;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13838;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13870;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13867;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13869;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13848;0;1037,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13852;0;211,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13858;0;242,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13860;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13864;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13821;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13842;0;1722,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13845;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13851;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13857;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13863;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13621;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13630;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13631;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13640;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13188;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13191;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13194;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13242;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13192;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13239;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13216;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13200;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13227;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13245;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13221;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13236;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13270;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13280;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13197;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13204;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13262;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13307;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13285;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13291;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13258;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13288;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13252;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13324;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13303;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13233;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13248;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13294;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13276;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13321;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13312;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13326;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13318;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13255;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13316;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13282;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13206;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13212;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13231;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13207;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13218;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13268;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12894;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12849;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12846;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12861;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12923;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12852;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12843;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12292;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12287;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12279;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12277;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;12303;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;12567;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;12826;Diária 04/2025;0;1472,98;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15015;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15215;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15085;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15187;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15297;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15191;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14869;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14277;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14275;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13842;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13848;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13852;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13628;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13845;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13825;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13861;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13822;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13831;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13839;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13836;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13858;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13864;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13867;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13870;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15424;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15420;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15422;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13622;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13631;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13640;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13192;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13207;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13629;;11,88;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13829;;754,58;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13638;;922,15;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13620;;1024,68;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13626;;93,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13868;;246,73;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13849;;0,02;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13823;;5996,45;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13820;;12095,18;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13846;;4149,63;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13832;;6161,71;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13837;;9178,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13843;;506,46;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13840;;6888,06;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13865;;379,59;0;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13850;;847,34;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13856;;970,97;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13859;;340,67;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13862;;128,28;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14453;;88,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14449;;10720,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13826;;8426,26;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14451;;2245,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14452;;136,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14450;;8707,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13817;;17265,01;0;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15374;;1844,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15373;;2353,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13635;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15628;;2511,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15371;;1786,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15625;;1073,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15634;;6393,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15624;;1671,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14630;;216,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15627;;1341,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15375;;1582,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15629;;45,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15380;;1690,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15425;;176,82;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15372;;236,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15633;;6238,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15635;;118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13623;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13632;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15626;;13,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15630;;1472,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15377;;1252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15631;;68,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15632;;66,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13862;;0;128,28;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13629;;0;11,88;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13620;;0;1024,68;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13638;;0;922,15;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13626;;0;93,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13820;;0;12095,18;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13846;;0;4149,63;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13849;;0;0,02;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13829;;0;754,58;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13224;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13229;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13235;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13257;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13267;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13275;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13272;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13300;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13305;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13323;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15633;;0;6238,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15635;;0;118,23;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15373;;0;2353,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15374;;0;1844,62;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15372;;0;236,97;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13635;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15377;;0;1252,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15375;;0;1582,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13623;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13632;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15626;;0;13,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15630;;0;1472,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15631;;0;68,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15632;;0;66,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15624;;0;1671,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15625;;0;1073,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15628;;0;2511,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15634;;0;6393,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15627;;0;1341,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15629;;0;45,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15371;;0;1786,86;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15380;;0;1690,59;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15425;;0;176,82;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14450;;0;8707,35;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14452;;0;136,07;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13817;;0;17265,01;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13199;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13202;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13208;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13251;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13260;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13220;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13250;auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13279;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13284;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13203;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13266;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13287;auxílio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13306;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13278;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13293;auxílio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13296;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13299;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13311;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13314;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13290;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13315;auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13320;auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12848;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13193;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13211;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13214;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13244;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13247;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13190;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13215;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13230;Auxilio 04/2025;359,92;0;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13238;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13187;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13196;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13223;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13241;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13254;auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13261;Auxilio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13826;;0;8426,26;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14451;;0;2245,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13832;;0;6161,71;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13837;;0;9178,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13840;;0;6888,06;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13843;;0;506,46;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13850;;0;847,34;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13865;;0;379,59;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13868;;0;246,73;Cobrança 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12875;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12919;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12851;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12857;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12845;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12842;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;12854;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14453;;0;88,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14449;;0;10720,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14630;;0;216,3;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13823;;0;5996,45;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13856;;0;970,97;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13859;;0;340,67;COBRANÇA 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13824;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13851;0;211,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13857;0;242,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13863;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13841;0;1722,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13844;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13847;0;1037,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13821;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13835;0;1540,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13838;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13860;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13869;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13866;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13627;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13830;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15014;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14274;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14276;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15190;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15214;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15186;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15421;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15296;;365,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15423;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15419;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14934;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15084;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12919;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12894;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12875;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13042;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13019;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13017;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13085;PEF nº 001/2025;932,27;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13000;PEF nº 001/2025;322,39;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12964;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12846;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12849;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12848;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12861;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12851;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12852;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12857;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12843;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12845;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12981;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12842;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13621;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13630;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13639;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14868;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13163;PEF nº 001/2025;708,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12923;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13177;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12854;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13218;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13190;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13188;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13206;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13212;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13179;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13193;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13147;PEF nº 001/2025;3036;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13187;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13185;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13241;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13236;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13221;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13223;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13216;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13280;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13270;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13279;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13262;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13268;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13204;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13251;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13260;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13215;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13203;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13230;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13238;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13239;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13194;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13196;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13197;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13242;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13191;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13250;auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13247;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13244;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13245;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13227;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13231;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13200;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13211;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13214;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13224;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13229;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13233;Auxilio 04/2025;359,92;0;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13208;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13202;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13267;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13275;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13257;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13248;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13220;Auxilio 04/2025;0;359,92;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13235;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13284;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13285;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13290;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13199;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13288;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13266;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13287;auxílio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13261;Auxilio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13254;auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13255;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13258;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13291;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13278;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13293;auxílio 04/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13326;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13252;auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13299;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13296;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13303;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13311;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13314;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13307;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13324;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13306;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13318;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13312;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13321;auxílio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13315;auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13282;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13272;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13276;Auxilio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13320;auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13316;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13323;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13300;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13305;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13294;auxílio 04/2025;1234,02;0;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15014;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14934;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14935;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15085;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15015;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15084;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14868;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15186;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15190;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13042;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13019;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13085;PEF nº 001/2025;0;932,27;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13147;PEF nº 001/2025;0;3036;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13163;PEF nº 001/2025;0;708,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13188;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12303;PEF nº 001/2025;1216,88;0;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12852;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14869;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12923;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12861;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12846;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12849;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12894;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12826;Diária 04/2025;1472,98;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12843;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13017;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12981;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13000;PEF nº 001/2025;0;322,39;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12964;PEF nº 001/2025;0;1170,97;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15191;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15214;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15423;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12567;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15422;0;413,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15420;0;69,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15421;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15419;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15424;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15215;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15187;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15296;;0;365,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15297;PAD nº 328/2021;365,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13177;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13258;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13321;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13280;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13268;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13307;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13288;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13291;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13312;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13318;auxílio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13303;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13324;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13285;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13262;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13270;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13252;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13255;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13216;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13221;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13236;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13206;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13239;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13185;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13212;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13207;AUXÍLIOS 04/2025;411,34;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13242;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13197;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13204;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13191;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13192;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13194;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13218;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13227;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13231;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13245;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13179;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13200;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12287;PEF nº 001/2025;1249,32;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12277;PEF nº 001/2025;912,66;0;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12279;PEF nº 001/2025;2299,36;0;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13294;auxílio 04/2025;0;1234,02;Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13316;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13248;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13326;auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13233;Auxilio 04/2025;0;359,92;Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13276;Auxilio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13282;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12292;PEF nº 001/2025;1013,9;0;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14277;0;4314,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14274;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13628;0;23,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13627;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14275;0;2106,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14276;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13842;0;1722,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13821;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13845;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13841;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13844;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13824;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13870;0;61,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13869;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13867;0;94,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13864;0;32,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13858;0;242,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13860;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13852;0;211,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13848;0;1037,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13851;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13847;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13863;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13639;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13622;0;256,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13621;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13630;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13640;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13631;0;2,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13861;0;85,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13825;0;1499,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13838;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13835;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13839;0;2294,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13866;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13830;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13831;0;188,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13836;0;1540,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13822;0;3023,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13857;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14869;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14277;0;0;4314,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15420;0;0;69,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15424;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15422;0;0;413,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12567;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5)." 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12303;PEF nº 001/2025;0;1216,88;"Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13825;0;0;1499,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13842;0;0;1722,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13845;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13631;0;0;2,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13640;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13622;0;0;256,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13861;0;0;85,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13839;0;0;2294,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13822;0;0;3023,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13836;0;0;1540,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13831;0;0;188,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13852;0;0;211,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13858;0;0;242,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13864;0;0;32,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13848;0;0;1037,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13867;0;0;94,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13870;0;0;61,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12826;Diária 04/2025;0;1472,98;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12287;PEF nº 001/2025;0;1249,32;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12277;PEF nº 001/2025;0;912,66;"Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12279;PEF nº 001/2025;0;2299,36;"Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12292;PEF nº 001/2025;0;1013,9;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025" 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13207;AUXÍLIOS 04/2025;0;411,34;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13628;0;0;23,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13192;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15187;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15191;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15297;PAD nº 328/2021;0;365,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15085;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15215;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14935;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15015;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14275;0;0;2106,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12924;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12895;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13198;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13205;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12847;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13243;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13237;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13219;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13213;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13210;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13269;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13195;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13201;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13226;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13232;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13234;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13249;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13222;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13228;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13240;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12844;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12853;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12856;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12862;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13308;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13317;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13310;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12850;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13246;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13259;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13281;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13286;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13274;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13292;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13298;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13256;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13265;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13253;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13263;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13271;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13283;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13277;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13302;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13217;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13325;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13327;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13289;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13295;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13304;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13313;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13319;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13322;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13646;;874,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13649;;605,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13651;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13189;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13663;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13648;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13652;;438,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13654;0;0;109,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13658;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13645;0;0;192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13660;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13919;;240,31;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13924;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13888;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13915;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13886;;405,18;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13880;;4181,17;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13897;0;0;1650,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13891;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13882;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13883;;7911,44;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13874;;13054,73;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13901;;7388,97;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13903;0;0;1847,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13879;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13657;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13661;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13643;;768,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13894;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13885;0;0;1977,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13921;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13876;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13666;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13655;;359,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13664;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13877;;57,8;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13912;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13889;;4101,16;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13892;;7555,86;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13895;;6601,82;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13922;;58,76;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13935;;215,56;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13937;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13910;;51,9;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13913;;763,13;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13928;;95,19;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14279;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13871;;12299,03;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13930;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14454;;1760,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14456;;614,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14458;;57,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14455;;2502;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14457;;88,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14765;;0;575,71;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14631;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14969;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14993;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15313;PAD nº 328/2021;0;466,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15637;;40,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15641;;91,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15642;;497,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15643;;3580,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15404;;220000,58;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15640;;839,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15777;;0;1628,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15193;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15107;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15638;;452,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15639;;577,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15644;;436,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15089;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15065;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15079;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15113;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15035;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15143;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15127;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15247;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15195;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15197;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15105;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15077;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15125;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15117;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15111;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15109;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15404;;0;220000,58;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15644;;0;436,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15643;;0;3580,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13892;;0;7555,86;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13895;;0;6601,82;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13935;;0;215,56;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13661;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13928;;0;95,19;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13658;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14458;;0;57,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14457;;0;88,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15638;;0;452,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15637;;0;40,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13646;;0;874,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13643;;0;768,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13877;;0;57,8;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13874;;0;13054,73;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13913;;0;763,13;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13910;;0;51,9;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13871;;0;12299,03;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14454;;0;1760,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13649;;0;605,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13886;;0;405,18;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13883;;0;7911,44;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13880;;0;4181,17;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13889;;0;4101,16;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13922;;0;58,76;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13655;;0;359,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13919;;0;240,31;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13652;;0;438,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14456;;0;614,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14455;;0;2502;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15639;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15641;;0;91,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15642;;0;497,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15640;;0;839,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13483;PEF nº 001/2025;0;2281,37;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13487;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13489;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13491;PEF nº 001/2025;0;912,55;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13485;PEF nº 001/2025;0;532,32;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13507;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15088;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15112;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15078;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15143;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15034;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15105;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15076;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15077;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15089;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15109;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15110;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15127;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15195;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15197;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15247;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15194;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15192;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15246;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15193;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15126;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15142;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15106;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15107;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15313;PAD nº 328/2021;466,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15312;;0;466,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15196;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14993;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14992;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14968;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15079;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15065;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15108;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15111;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15116;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15117;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15125;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15064;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15104;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15113;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15124;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15035;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);13380;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60);13505;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12844;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12853;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12856;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12847;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12862;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12924;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12850;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12855;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região;12895;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13501;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13924;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13915;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13914;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13875;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13881;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13888;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13896;0;0;1650,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13884;0;0;1977,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13897;0;1650,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13887;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13891;0;1025,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13878;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13879;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13885;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13921;0;60,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13936;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13876;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13893;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13882;0;1045,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13912;0;12,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13930;0;23,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13665;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13659;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13666;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13654;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13662;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13663;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13645;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13648;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13656;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13650;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13920;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13911;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13894;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13651;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13647;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13890;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13660;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13644;0;0;192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13657;0;89,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13653;0;0;109,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14279;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14278;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13937;0;53,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13929;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13902;0;0;1847,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13903;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13923;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13503;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15777;;1628,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14765;;575,71;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13473;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13463;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13466;Diária 04/2025;0;649,4;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13401;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13475;Diária 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13478;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13499;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13496;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13469;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13454;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13481;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13295;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13304;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13313;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13259;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13246;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13189;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13217;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13237;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13243;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13253;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13263;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13271;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13277;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13283;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13297;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13302;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13225;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13319;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13322;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13298;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13301;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13309;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13310;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13317;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13249;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13308;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13256;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13264;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13265;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13286;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13274;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13292;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13281;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13273;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13269;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13240;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13219;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13222;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13228;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13325;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13289;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13327;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13210;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13213;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13232;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13234;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13226;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13201;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13209;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13198;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13205;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13195;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13491;PEF nº 001/2025;912,55;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;13483;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;13489;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13485;PEF nº 001/2025;532,32;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13487;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13503;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13501;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;13507;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13473;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13481;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13466;Diária 04/2025;649,4;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13463;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13401;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13475;Diária 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13478;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13454;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13469;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13496;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13499;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13380;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;13505;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15108;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15110;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15116;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15196;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15192;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15194;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15246;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15126;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15106;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15142;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15034;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15076;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15312;;466,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14968;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15064;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14992;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15104;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15124;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15088;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15112;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14966;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15078;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14278;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13662;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13665;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13878;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13890;0;1025,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13929;0;23,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13911;0;12,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13884;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13887;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13902;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13923;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13893;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13914;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13936;0;53,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13644;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13653;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13650;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13656;0;89,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13881;0;1045,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13875;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13896;0;1650,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13920;0;60,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13209;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13225;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13264;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13273;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13301;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13309;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;13297;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12855;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13901;;0;7388,97;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;13664;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14631;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13643;;768,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14454;;1760,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13871;;12299,03;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15637;;40,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13910;;51,9;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15638;;452,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13913;;763,13;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13874;;13054,73;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13646;;874,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13877;;57,8;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14455;;2502;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13880;;4181,17;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13649;;605,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15639;;577,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15640;;839,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13883;;7911,44;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13919;;240,31;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13652;;438,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15641;;91,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13886;;405,18;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13922;;58,76;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13889;;4101,16;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13655;;359,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15642;;497,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14456;;614,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13892;;7555,86;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13928;;95,19;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14457;;88,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13658;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15643;;3580,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13895;;6601,82;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13661;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13935;;215,56;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14458;;57,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15644;;436,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13901;;7388,97;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13664;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14631;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14454;;0;1760,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13871;;0;12299,03;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15637;;0;40,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13643;;0;768,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13910;;0;51,9;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13646;;0;874,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13913;;0;763,13;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13874;;0;13054,73;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15638;;0;452,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13877;;0;57,8;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13649;;0;605,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13880;;0;4181,17;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14455;;0;2502;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15639;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13652;;0;438,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13919;;0;240,31;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13883;;0;7911,44;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15640;;0;839,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15641;;0;91,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13886;;0;405,18;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13922;;0;58,76;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13889;;0;4101,16;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13655;;0;359,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15642;;0;497,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14456;;0;614,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13658;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15643;;0;3580,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13928;;0;95,19;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14457;;0;88,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13892;;0;7555,86;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13895;;0;6601,82;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13935;;0;215,56;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13661;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15644;;0;436,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14458;;0;57,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13901;;0;7388,97;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13664;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14631;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13480;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13471;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13465;Diária 04/2025;649,4;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13468;Diária 04/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13462;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13447;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13495;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13382;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13472;Diária 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13477;;881,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13498;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13491;PEF nº 001/2025;912,55;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;13483;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13489;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13487;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13485;PEF nº 001/2025;532,32;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13503;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13501;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;13507;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13480;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13473;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13471;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13481;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13465;Diária 04/2025;0;649,4;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13466;Diária 04/2025;649,4;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13462;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13463;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13469;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13447;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13401;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13478;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13475;Diária 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13382;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13468;Diária 04/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13472;Diária 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13477;;0;881,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13498;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13496;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13499;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13454;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13495;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13380;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;13505;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15064;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15104;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14968;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14992;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14966;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15076;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15108;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15110;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15116;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15088;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15112;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15106;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15034;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15124;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15078;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15192;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15194;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15246;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15196;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15126;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15142;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15312;;466,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14278;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13929;0;23,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13923;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13878;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13896;0;1650,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13875;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13881;0;1045,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13884;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13920;0;60,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13911;0;12,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13650;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13656;0;89,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13887;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13902;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13893;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13890;0;1025,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13914;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13936;0;53,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13644;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13653;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13665;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13662;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13209;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13225;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13301;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13297;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13309;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13264;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13273;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12855;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13491;PEF nº 001/2025;0;912,55;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13483;PEF nº 001/2025;0;2281,37;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13489;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13487;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13485;PEF nº 001/2025;0;532,32;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13503;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13501;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13507;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13473;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13481;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13466;Diária 04/2025;0;649,4;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13499;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13496;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13463;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13469;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13401;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13454;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13478;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13475;Diária 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13380;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;13505;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15105;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15124;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15127;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15112;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15143;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15034;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15076;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15077;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15088;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15078;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15193;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15247;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15192;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15194;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15195;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15197;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15246;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15126;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15312;;0;466,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15106;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15107;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15142;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14993;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15313;PAD nº 328/2021;466,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14968;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14992;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15065;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15116;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15117;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15125;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15111;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15110;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15108;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15109;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15113;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15104;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15079;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15089;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15064;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15035;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15196;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13647;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13645;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13666;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13651;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13648;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13650;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13656;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13660;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13659;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13654;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13665;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13662;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13663;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13878;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13879;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13885;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13914;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13915;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13881;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13888;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13875;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13924;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13923;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13929;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13894;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13903;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13890;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13876;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13893;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13911;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13920;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13936;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14279;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14278;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13319;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13289;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13308;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13304;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13295;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13325;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13313;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13322;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13259;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13327;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13217;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13271;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13277;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13253;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13243;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13286;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13246;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13189;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13292;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13263;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13210;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13281;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13237;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13234;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13240;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13209;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13201;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13195;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13228;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13249;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13222;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13198;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13205;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13225;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13274;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13297;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13302;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13283;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13264;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13269;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13273;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13219;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13213;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13232;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13226;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13309;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13310;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13317;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13265;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13256;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13301;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13298;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12844;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12847;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12862;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12924;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12850;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12855;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12895;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12853;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12856;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14969;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14993;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15313;PAD nº 328/2021;0;466,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15193;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15197;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15195;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15247;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15107;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15077;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15105;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15143;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15127;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15125;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15089;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15117;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15111;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15109;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15079;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15065;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15113;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15035;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13654;0;0;109,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13645;0;0;192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13663;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13648;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13660;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13882;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13891;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13897;0;0;1650,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13888;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13921;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13937;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13912;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13915;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13924;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13876;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13894;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13903;0;0;1847,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13879;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13885;0;0;1977,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13657;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13651;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13666;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14279;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13930;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13228;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13222;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13205;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13240;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13195;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13198;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13210;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13259;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13289;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13246;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13295;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13304;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13313;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13325;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13327;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13217;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13271;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13277;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13253;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13281;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13319;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13286;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13292;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13322;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13201;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13234;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13249;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13263;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13243;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13237;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13308;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13189;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13232;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13226;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13269;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13213;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13219;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13317;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13310;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13283;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13302;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13265;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13256;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13274;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;13298;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12847;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12862;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12844;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12856;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12853;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12850;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12895;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;12924;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15637;;40,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15638;;452,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15639;;577,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15644;;436,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15641;;91,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15643;;3580,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15642;;497,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15640;;839,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14456;;614,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14454;;1760,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14457;;88,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14458;;57,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14455;;2502;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13871;;12299,03;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14631;;62,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13901;;7388,97;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13880;;4181,17;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13883;;7911,44;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13886;;405,18;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13919;;240,31;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13895;;6601,82;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13874;;13054,73;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13877;;57,8;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13889;;4101,16;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13892;;7555,86;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13935;;215,56;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13922;;58,76;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13661;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13649;;605,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13655;;359,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13664;;1229,52;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13643;;768,51;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13646;;874,47;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13652;;438,49;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13658;;1891,6;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13910;;51,9;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13913;;763,13;0;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13928;;95,19;0;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15637;;0;40,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15643;;0;3580,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15641;;0;91,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15642;;0;497,13;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15638;;0;452,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15644;;0;436,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15639;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15640;;0;839,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13382;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13462;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13465;Diária 04/2025;649,4;0;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13495;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13468;Diária 04/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13471;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13447;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13472;Diária 04/2025;1071,26;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13480;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13477;;881,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13498;Diária 04/2025;881,13;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13652;;0;438,49;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13658;;0;1891,6;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13655;;0;359,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13664;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13646;;0;874,47;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13649;;0;605,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13935;;0;215,56;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13901;;0;7388,97;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13922;;0;58,76;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13874;;0;13054,73;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13880;;0;4181,17;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13883;;0;7911,44;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13886;;0;405,18;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13910;;0;51,9;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13913;;0;763,13;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13928;;0;95,19;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13643;;0;768,51;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13661;;0;1229,52;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13919;;0;240,31;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14631;;0;62,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13877;;0;57,8;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13889;;0;4101,16;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13892;;0;7555,86;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13895;;0;6601,82;Cobrança 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14455;;0;2502;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14457;;0;88,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14458;;0;57,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13871;;0;12299,03;COBRANÇA 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14454;;0;1760,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14456;;0;614,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15196;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15312;;466,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15246;;114,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15192;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15194;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15142;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15126;;30,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15106;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14278;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14992;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14946;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14926;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14968;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14876;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14870;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14874;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14924;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13471;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13468;Diária 04/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro. " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13487;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13503;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13462;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13465;Diária 04/2025;0;649,4;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13914;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13881;0;1045,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13875;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13896;0;1650,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13884;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13887;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13936;0;53,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13902;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13929;0;23,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13923;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13920;0;60,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13893;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13911;0;12,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13644;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13653;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13890;0;1025,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13878;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13264;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13380;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13475;Diária 04/2025;1071,26;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13463;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13489;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13491;PEF nº 001/2025;912,55;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13466;Diária 04/2025;649,4;0;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13469;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13472;Diária 04/2025;0;1071,26;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13480;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13297;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13301;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13309;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13209;Auxilio 04/2025;411,34;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13273;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13225;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14872;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14828;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14826;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14824;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13650;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13656;0;89,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13382;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13483;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13496;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13498;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13499;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13477;;0;881,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13481;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13505;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13501;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13473;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13447;Diária 04/2025;0;881,13;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13507;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13495;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13478;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13485;PEF nº 001/2025;532,32;0;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13454;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13401;Diária 04/2025;881,13;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;12855;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13659;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13662;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13665;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13647;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15078;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15088;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15076;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15124;;25,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15112;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14948;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15108;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15110;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14966;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15034;;10,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14928;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15116;;21,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15064;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15104;;20,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13888;0;101,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13881;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13875;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13915;0;190,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13912;0;12,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13914;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13896;0;0;1650,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13930;0;23,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13884;0;0;1977,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13924;0;14,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13887;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13891;0;1025,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13897;0;1650,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13902;0;0;1847,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13936;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13920;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13921;0;60,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13503;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13893;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13876;0;3263,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13882;0;1045,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13645;0;192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13647;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13660;0;472,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13656;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13650;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13648;0;218,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13654;0;109,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13662;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13659;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13666;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13651;0;151,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13663;0;307,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13665;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13466;Diária 04/2025;0;649,4;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13454;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13473;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13485;PEF nº 001/2025;0;532,32;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13496;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13483;PEF nº 001/2025;0;2281,37;Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13499;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13481;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13878;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13879;0;14,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13885;0;1977,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13929;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13937;0;53,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13923;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13911;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13890;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13894;0;1888,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13903;0;1847,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13653;0;0;109,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13644;0;0;192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13657;0;89,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14279;0;3073,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13487;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14278;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13380;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13259;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13246;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13325;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13313;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13295;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13304;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13401;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13327;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13289;auxílio 04/2025;1234,02;0;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13507;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13489;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13491;PEF nº 001/2025;0;912,55;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13478;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13475;Diária 04/2025;0;1071,26;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13501;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13505;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13469;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13201;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13195;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13249;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13232;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13234;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13209;Auxilio 04/2025;0;411,34;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13226;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13198;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13205;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13240;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13222;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13228;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13225;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13243;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13253;auxílio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13210;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13213;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13237;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13219;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13256;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13281;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13265;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13273;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13286;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13274;AUXÍLIOS 03/2025;822,68;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13292;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13298;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13301;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13309;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13310;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13322;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13263;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13271;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13277;Auxilio 04/2025;822,68;0;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13283;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13217;Auxilio 04/2025;359,92;0;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13308;Auxilio 04/2025;411,34;0;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13269;AUXÍLIOS 03/2025;411,34;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13189;Auxilio 04/2025;1234,02;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13297;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13302;AUXÍLIOS 03/2025;1234,02;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13264;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13463;Diária 04/2025;0;881,13;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13317;AUXÍLIOS 03/2025;1645,36;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13319;auxílio 04/2025;411,34;0;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14926;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15107;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15142;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15196;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15126;;0;30,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15076;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15077;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15105;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15106;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15312;;0;466,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15313;PAD nº 328/2021;466,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15192;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15194;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15195;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15197;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15247;PAD nº 328/2021;114,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15193;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15246;;0;114,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15034;;0;10,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12862;Memo 15/2025-PROGER;5,73;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12844;Memo 15/2025-PROGER;8,38;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12847;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12895;Memo 15/2025-PROGER;5,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12853;Memo 15/2025-PROGER;10,64;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12856;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12924;Memo 15/2025-PROGER;10,46;0;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14870;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14871;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14825;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14829;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14824;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14876;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14877;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12850;Memo 15/2025-PROGER;5,32;0;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12855;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15124;;0;25,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15104;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15113;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15143;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15117;PAD nº 328/2021;21,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15125;PAD nº 328/2021;25,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15111;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15116;;0;21,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15109;PAD nº 328/2021;20,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15110;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15108;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14924;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14925;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14873;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14875;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14827;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14826;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14828;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14874;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14872;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14968;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14969;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14927;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14992;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15088;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15112;;0;20,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15127;PAD nº 328/2021;30,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14949;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14966;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14967;PAD nº 0328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15089;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15079;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15065;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14929;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14947;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14948;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14928;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15078;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14993;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15035;PAD nº 328/2021;10,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15064;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14946;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14279;0;0;3073,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14967;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14947;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14949;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15089;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14929;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15035;PAD nº 328/2021;0;10,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15127;PAD nº 328/2021;0;30,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15247;PAD nº 328/2021;0;114,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15193;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15143;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15113;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15195;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15197;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13937;0;0;53,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15313;PAD nº 328/2021;0;466,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13210;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13213;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13219;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13657;0;0;89,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13222;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13228;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13240;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13198;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13205;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13325;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13304;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13313;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13289;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13295;auxílio 04/2025;0;1234,02;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13259;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13246;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13327;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13302;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13217;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13322;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13292;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13298;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13310;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13274;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13319;auxílio 04/2025;0;411,34;Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13286;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13281;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13269;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13277;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13283;AUXÍLIOS 03/2025;0;1234,02;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13189;Auxilio 04/2025;0;1234,02;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13317;AUXÍLIOS 03/2025;0;1645,36;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13237;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13308;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13243;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13253;auxílio 04/2025;0;822,68;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13263;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13271;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13256;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13265;AUXÍLIOS 03/2025;0;822,68;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13201;Auxilio 04/2025;0;411,34;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13249;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13195;Auxilio 04/2025;0;822,68;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13226;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13232;AUXÍLIOS 03/2025;0;411,34;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13234;Auxilio 04/2025;0;359,92;Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1). 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12924;Memo 15/2025-PROGER;0;10,46;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12895;Memo 15/2025-PROGER;0;5,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12856;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12853;Memo 15/2025-PROGER;0;10,64;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12850;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025." 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12862;Memo 15/2025-PROGER;0;5,73;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12844;Memo 15/2025-PROGER;0;8,38;"Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025. " 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12847;Memo 15/2025-PROGER;0;5,32;Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13882;0;0;1045,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13891;0;0;1025,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13897;0;0;1650,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13888;0;0;101,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13930;0;0;23,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13912;0;0;12,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13915;0;0;190,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13876;0;0;3263,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13879;0;0;14,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13894;0;0;1888,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13903;0;0;1847,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13885;0;0;1977,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13645;0;0;192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13663;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13654;0;0;109,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13651;0;0;151,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13666;0;0;307,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13660;0;0;472,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13648;0;0;218,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13921;0;0;60,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13924;0;0;14,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15077;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15105;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15107;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14871;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14877;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14927;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14825;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14829;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14873;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14875;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14993;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15065;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15079;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15109;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15111;PAD nº 328/2021;0;20,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15117;PAD nº 328/2021;0;21,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15125;PAD nº 328/2021;0;25,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14827;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14925;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14969;PAD nº 0328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13379;PAD Nº 072/2020;0;16,77;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13329;PAD Nº 0543/2022;0;94,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13337;PAD Nº 0390/2019;0;125,13;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13338;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13334;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13340;PAD Nº 072/2020;0;25,8;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13339;PAD Nº 0394/2024;0;6,7;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13378;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13331;PAD Nº 0479/2022;0;901,42;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13341;PAD Nº 0390/2019;0;41,71;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13344;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13376;PAD Nº 0560/2024;0;535,71;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13372;PAD Nº 0721/2023;0;4,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13373;PAD Nº 0543/2022;0;20,49;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13352;PAD Nº 0479/2022;0;1442,27;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13358;PAD Nº 0390/2019;0;200,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13347;PAD Nº 0479/2022;0;300,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13371;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13342;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13369;PAD Nº 0394/2024;0;4,36;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13354;PAD Nº 0543/2022;0;151,28;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13362;PAD Nº 0581/2023;0;1252,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13350;PAD Nº 0496/2016;0;349,73;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2674 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13356;PAD Nº 0394/2024;0;32,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13332;PAD Nº 0560/2024;0;2472,51;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13370;PAD Nº 0515/2021;0;3,16;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13476;Diária 04/2025;0;1071,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12965;PEF nº 001/2025;0;588,89;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13043;PEF nº 001/2025;0;2156,31;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13001;PEF nº 001/2025;0;322,39;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13333;PAD Nº 0515/2021;0;14,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13357;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13335;PAD Nº 0394/2024;0;20,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13349;PAD Nº 0543/2022;0;31,51;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13346;PAD Nº 0630/2018;0;0,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13361;PAD Nº 0581/2023;0;521,97;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13366;PAD Nº 0581/2023;0;61,09;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13328;PAD Nº 0721/2023;0;19,74;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13363;PAD Nº 0581/2023;0;4,1;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13018;PEF nº 001/2025;0;2362,73;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13086;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13020;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;12982;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13482;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15454;;706,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15456;;532,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15460;;538,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15133;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15779;;0;2393,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15451;;465,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13474;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15458;;113,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15459;;2939,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14766;;0;566,34;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15376;;264,85;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15405;;258803,99;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13945;;1537,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15173;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15321;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15271;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15452;;297,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15455;;785,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15457;;115,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14460;;2377,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14462;;28,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14459;;2474,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14461;;580,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14463;;42,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13763;PAD Nº 166/2024;0;3593,1;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14003;;506,46;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13999;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14000;;6114,62;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14002;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14017;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14023;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14014;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14015;;95,15;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14006;;3806,79;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14009;;73,19;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13757;PAD Nº 166/2024;0;1437,24;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13950;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13906;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13959;;3749,01;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14020;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14024;;30,93;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14026;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13996;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13972;;527,86;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13979;;294,36;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13997;;7988,54;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13953;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13958;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13938;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13942;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13925;;158,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13771;PAD Nº 166/2024;0;7913,38;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14008;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14018;;12,13;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14021;;47,59;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13755;PAD Nº 166/2024;0;41064;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13898;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13904;;1181,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13948;;6984,7;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13994;;309,25;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13981;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13968;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13976;;3104,34;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13978;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13940;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13974;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13966;;4751,82;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13944;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13956;;121,42;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13951;;11192,5;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14005;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13759;PAD Nº 166/2024;0;1197,7;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14012;;484,05;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13961;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13927;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14011;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13490;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13486;PEF nº 001/2025;0;532,32;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13467;Diária 04/2025;0;649,4;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13464;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13509;PEF nº 001/2025;0;108,47;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13511;PEF nº 001/2025;0;72458,6;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13792;Jeton 04/2025;0;617,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13761;PAD Nº 166/2024;0;7913,38;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13786;Jeton 04/2025;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13508;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13504;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13769;PAD Nº 166/2024;0;718,62;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13502;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13767;PAD Nº 166/2024;0;1796,55;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13780;jeton 04/2025;0;617,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13909;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13774;Auxilio 04/2025;0;4627,57;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13918;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13789;auxílio 04/2025;0;4936,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13783;auxílio 04/2025;0;5347,41;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13907;;109,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13900;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13916;;646,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13777;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13402;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13470;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13484;PEF nº 001/2025;0;72,39;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13493;PAD Nº 0479/2022;0;3305,21;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13500;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13506;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13488;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13455;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13513;PEF nº 001/2025;0;1343,5;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13479;;0;881,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13497;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13492;PEF nº 001/2025;0;912,55;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13494;PAD Nº 0560/2024;0;9065,88;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13512;PEF nº 001/2025;0;133,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13510;PEF nº 001/2025;0;47,09;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13364;PAD Nº 0581/2023;0;76,37;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13374;PAD Nº 0630/2018;0;0,59;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13359;PAD Nº 0581/2023;0;18,91;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13368;PAD Nº 0581/2023;0;25,46;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13355;PAD Nº 0721/2023;0;31,59;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13375;PAD Nº 0479/2022;0;195,31;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13330;PAD Nº 0630/2018;0;2,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13367;PAD Nº 0581/2023;0;16,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13336;PAD Nº 072/2020;0;77,39;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13343;PAD Nº 0515/2021;0;4,86;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13345;PAD Nº 0560/2024;0;824,17;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13360;PAD Nº 0581/2023;0;6,3;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13353;PAD Nº 0630/2018;0;4,42;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13365;PAD Nº 0581/2023;0;15,12;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13377;PAD Nº 0390/2019;0;27,11;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13348;PAD Nº 0721/2023;0;6,58;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13351;PAD Nº 0560/2024;0;3956,02;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14971;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15067;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15209;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15405;;0;258803,99;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14463;;0;42,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13938;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13942;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14000;;0;6114,62;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14021;;0;47,59;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14024;;0;30,93;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13997;;0;7988,54;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15459;;0;2939,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13945;;0;1537,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15460;;0;538,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14462;;0;28,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14012;;0;484,05;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14009;;0;73,19;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14459;;0;2474,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13904;;0;1181,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13951;;0;11192,5;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13956;;0;121,42;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13948;;0;6984,7;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13898;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15452;;0;297,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15451;;0;465,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15456;;0;532,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15454;;0;706,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15455;;0;785,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14461;;0;580,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14015;;0;95,15;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14460;;0;2377,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14018;;0;12,13;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13959;;0;3749,01;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13972;;0;527,86;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13907;;0;109,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13976;;0;3104,34;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13966;;0;4751,82;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13925;;0;158,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13916;;0;646,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13979;;0;294,36;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;13994;;0;309,25;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15457;;0;115,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15458;;0;113,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13488;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13043;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13001;PEF nº 001/2025;322,39;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13490;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13486;PEF nº 001/2025;532,32;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12965;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13484;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13492;PEF nº 001/2025;912,55;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;12982;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13020;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13086;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13018;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;13508;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15067;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15066;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14970;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15321;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15320;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15271;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15133;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15172;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15173;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15270;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15208;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15209;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15132;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14971;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);13641;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60);13506;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13760;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13764;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13768;PAD Nº 166/2024;0;840;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13770;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13754;PAD Nº 166/2024;0;48000;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13756;PAD Nº 166/2024;0;1680;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13758;PAD Nº 166/2024;0;1400;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13762;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13766;PAD Nº 166/2024;0;2100;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13767;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13769;PAD Nº 166/2024;840;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13761;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13763;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13757;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13759;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13755;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;13771;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13755;PAD Nº 166/2024;0;312;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13328;PAD Nº 0721/2023;19,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13335;PAD Nº 0394/2024;20,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13376;PAD Nº 0560/2024;535,71;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13371;PAD Nº 0515/2021;3,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13347;PAD Nº 0479/2022;300,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13342;PAD Nº 0183/2020;3,2;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13357;PAD Nº 0183/2020;15,34;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13330;PAD Nº 0630/2018;2,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13346;PAD Nº 0630/2018;0,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13372;PAD Nº 0721/2023;4,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13369;PAD Nº 0394/2024;4,36;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13354;PAD Nº 0543/2022;151,28;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13352;PAD Nº 0479/2022;1442,27;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13358;PAD Nº 0390/2019;200,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13373;PAD Nº 0543/2022;20,49;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13334;PAD Nº 0515/2021;14,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13349;PAD Nº 0543/2022;31,51;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13355;PAD Nº 0721/2023;31,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13336;PAD Nº 072/2020;77,39;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13370;PAD Nº 0515/2021;3,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13338;PAD Nº 0183/2020;9,59;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13329;PAD Nº 0543/2022;94,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, no período de 02/01/2025 a 28/03/2025 conforme despacho nº 014/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Memoria de Cálculo Valor Global R$ 37.820,67 Valor Mensal R$ 3.151,72 Valor Diário R$ 105,06 R$ 6.303,44 (02 meses) + R$ 2.941,68 (28 dias)=R$ 9.245,12. Referente ao pagamento da Competência 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13331;PAD Nº 0479/2022;901,42;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13375;PAD Nº 0479/2022;195,31;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13332;PAD Nº 0560/2024;2472,51;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13333;PAD Nº 0515/2021;14,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13378;PAD Nº 0183/2020;2,08;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58 Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13344;PAD Nº 0515/2021;4,86;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13351;PAD Nº 0560/2024;3956,02;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13379;PAD Nº 072/2020;16,77;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13341;PAD Nº 0390/2019;41,71;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13374;PAD Nº 0630/2018;0,59;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13340;PAD Nº 072/2020;25,8;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2368 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 02/01/2025 a 25/02/2025 conforme despacho nº011/2024-DCC Memoria de Calculo Valor Global R$ 178.610,95 Valor Mensal (12meses) 14.884,25 valor Diário (30dias) R$ 496,14 (496,14X 25dias = 12.403,50 + 14884,25 (1 mês) = Total R$ 27.287,75). Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13348;PAD Nº 0721/2023;6,58;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 2230 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06). Referente a 79 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13377;PAD Nº 0390/2019;27,11;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13353;PAD Nº 0630/2018;4,42;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13337;PAD Nº 0390/2019;125,13;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2359 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61. Referente a competência 02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13339;PAD Nº 0394/2024;6,7;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13343;PAD Nº 0515/2021;4,86;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 5.830,80 Valor Mensal R$ 485,90 Valor Diário R$ 16,20 R$ 1.943,60 (4meses) + R$ 307,80 (19dias). Referente ao pagamento da competência 01/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13345;PAD Nº 0560/2024;824,17;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13356;PAD Nº 0394/2024;32,16;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC. Referente ao complemento do pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13767;PAD Nº 166/2024;0;13,65;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13761;PAD Nº 166/2024;0;60,13;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13761;PAD Nº 166/2024;0;277,49;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13761;PAD Nº 166/2024;0;444;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13761;PAD Nº 166/2024;0;92,5;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13767;PAD Nº 166/2024;0;100,8;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13767;PAD Nº 166/2024;0;63;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13769;PAD Nº 166/2024;0;40,32;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13769;PAD Nº 166/2024;0;8,4;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13769;PAD Nº 166/2024;0;5,46;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13769;PAD Nº 166/2024;0;25,2;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13767;PAD Nº 166/2024;0;21;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13771;PAD Nº 166/2024;0;60,13;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13771;PAD Nº 166/2024;0;444;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13755;PAD Nº 166/2024;0;480;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13755;PAD Nº 166/2024;0;1440;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13755;PAD Nº 166/2024;0;2304;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13757;PAD Nº 166/2024;0;10,92;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13757;PAD Nº 166/2024;0;80,64;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13757;PAD Nº 166/2024;0;16,8;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13757;PAD Nº 166/2024;0;50,4;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13759;PAD Nº 166/2024;0;9,1;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13763;PAD Nº 166/2024;0;201,6;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13763;PAD Nº 166/2024;0;42;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13763;PAD Nº 166/2024;0;126;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13763;PAD Nº 166/2024;0;27,3;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13759;PAD Nº 166/2024;0;14;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13759;PAD Nº 166/2024;0;67,2;"IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13759;PAD Nº 166/2024;0;42;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13771;PAD Nº 166/2024;0;277,49;"Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);13771;PAD Nº 166/2024;0;92,5;"CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;13502;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13363;PAD Nº 0581/2023;4,1;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13362;PAD Nº 0581/2023;1252,74;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13366;PAD Nº 0581/2023;61,09;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13361;PAD Nº 0581/2023;521,97;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13360;PAD Nº 0581/2023;6,3;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13367;PAD Nº 0581/2023;16,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13359;PAD Nº 0581/2023;18,91;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13364;PAD Nº 0581/2023;76,37;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13368;PAD Nº 0581/2023;25,46;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamento da competência Marrço/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;13365;PAD Nº 0581/2023;15,12;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. Referente ao pagamentos de passagens aéreas no período de Fevereiro de 2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13763;PAD Nº 166/2024;0;210;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13757;PAD Nº 166/2024;0;84;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13759;PAD Nº 166/2024;0;70;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13771;PAD Nº 166/2024;0;462,5;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13755;PAD Nº 166/2024;0;2400;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13767;PAD Nº 166/2024;0;105;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13769;PAD Nº 166/2024;0;42;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;13761;PAD Nº 166/2024;0;462,5;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14010;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13961;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13996;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14025;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14013;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13927;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13943;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13973;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14026;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14019;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14011;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14016;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14020;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14017;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13977;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14023;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13906;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14001;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14005;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14008;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14022;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14007;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13995;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13980;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13974;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14004;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13999;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13998;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14002;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14014;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13917;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13905;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13949;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13957;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13958;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13953;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13950;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13952;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13967;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13940;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13944;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13960;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13968;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13908;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13909;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13939;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13926;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13918;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13978;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13981;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13899;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13900;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13018;PEF nº 001/2025;0;340,89;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13043;PEF nº 001/2025;0;340,89;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13504;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);12965;PEF nº 001/2025;0;156,43;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13484;PEF nº 001/2025;0;337,72;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13493;PAD Nº 0479/2022;3305,21;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 360.568,10 Valor Mensal R$ 30.047,34 Valor Diário R$ 1.001,58 (R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). Referente ao pagamento do período 01/02/2025 a 28/02/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13494;PAD Nº 0560/2024;9065,88;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13511;PEF nº 001/2025;72458,6;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13509;PEF nº 001/2025;108,47;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 10/03/2025 a 19/03/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13512;PEF nº 001/2025;133,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13513;PEF nº 001/2025;1343,5;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 0/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser gozado 10/03/2025 a 08/04/2025.)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13484;PEF nº 001/2025;0;172,62;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13510;PEF nº 001/2025;47,09;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.). 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13018;PEF nº 001/2025;0;93,2;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13043;PEF nº 001/2025;0;93,2;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;13350;PAD Nº 0496/2016;349,73;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2674 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 21 (dias) = R$ 3.150,00 R$ 4.500,00 x 10 (mês) = R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 x 10 (mês) + R$ 3.150,00 (21 dias) = R$ 48.150,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13043;PEF nº 001/2025;0;206,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13484;PEF nº 001/2025;0;654,42;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13484;PEF nº 001/2025;0;374,37;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13484;PEF nº 001/2025;0;669,85;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;12965;PEF nº 001/2025;0;425,65;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. ) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15779;;2393,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14766;;566,34;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13779;jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13780;jeton 04/2025;617,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13785;Jeton 04/2025;0;668,42;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13791;Jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13786;Jeton 04/2025;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;13792;Jeton 04/2025;617,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13479;;881,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13522;Diária 04/2025;0;2643,39;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13500;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13516;Diária 04/2025;0;1659,18;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13570;Diária 04/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13497;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13580;Diária 04/2025;0;2643,39;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13573;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13576;Diárias ;0;649,4;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13585;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13589;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13543;Diária 04/2025;0;1185,13;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13402;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13464;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13467;Diária 04/2025;649,4;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13531;Diária 04/2025;0;1948,19;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13519;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13594;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13525;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13534;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13470;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13476;Diária 04/2025;1071,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13455;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13618;Diária 04/2025;0;1468,55;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13528;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13582;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13561;Diária 04/2025;0;649,4;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13597;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13591;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13474;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13482;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13568;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13782;auxílio 04/2025;0;5347,41;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13783;auxílio 04/2025;5347,41;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13789;auxílio 04/2025;4936,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13774;Auxilio 04/2025;4627,57;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13777;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13788;auxílio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13776;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13773;Auxilio 04/2025;0;4627,57;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13531;Diária 04/2025;1948,19;0;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13582;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13585;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13580;Diária 04/2025;2643,39;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13589;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13594;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13573;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13576;Diárias ;649,4;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13591;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13597;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13618;Diária 04/2025;1468,55;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13543;Diária 04/2025;1185,13;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13522;Diária 04/2025;2643,39;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13528;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13561;Diária 04/2025;649,4;0;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13519;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13525;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13516;Diária 04/2025;1659,18;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13534;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;13570;Diária 04/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13785;Jeton 04/2025;668,42;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13791;Jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13779;jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13754;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13756;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13758;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13762;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13770;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13768;PAD Nº 166/2024;840;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13764;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13760;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13766;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15066;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14970;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15270;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15208;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15172;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15320;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15132;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;13641;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13926;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13943;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13973;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14010;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14013;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13949;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13952;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13957;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14004;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13967;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13977;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13998;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13980;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13899;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13939;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13960;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13908;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14001;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14016;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14019;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14025;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14022;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13995;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14007;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13917;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13905;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13568;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13776;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13773;Auxilio 04/2025;4627,57;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13782;auxílio 04/2025;5347,41;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;13788;auxílio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14003;;0;506,46;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14006;;0;3806,79;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15376;;0;264,85;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13948;;6984,7;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14009;;73,19;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15451;;465,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14459;;2474,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13907;;109,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13898;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13951;;11192,5;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13904;;1181,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13916;;646,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14012;;484,05;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15452;;297,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13956;;121,42;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15454;;706,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13959;;3749,01;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14460;;2377,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13966;;4751,82;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15455;;785,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14015;;95,15;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13972;;527,86;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14461;;580,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15456;;532,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14018;;12,13;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13976;;3104,34;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13925;;158,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15457;;115,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13979;;294,36;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15458;;113,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13994;;309,25;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15459;;2939,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13997;;7988,54;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13938;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14021;;47,59;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14462;;28,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15460;;538,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14463;;42,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14000;;6114,62;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14024;;30,93;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13942;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14003;;506,46;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13945;;1537,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14006;;3806,79;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15376;;264,85;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13948;;0;6984,7;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15451;;0;465,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14009;;0;73,19;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14459;;0;2474,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13898;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;13907;;0;109,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15452;;0;297,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13916;;0;646,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13904;;0;1181,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13951;;0;11192,5;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14012;;0;484,05;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;13956;;0;121,42;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;13959;;0;3749,01;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14460;;0;2377,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15454;;0;706,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;13966;;0;4751,82;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14015;;0;95,15;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15455;;0;785,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;13972;;0;527,86;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14018;;0;12,13;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15456;;0;532,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14461;;0;580,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13976;;0;3104,34;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13925;;0;158,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15457;;0;115,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13979;;0;294,36;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15458;;0;113,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;13994;;0;309,25;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13997;;0;7988,54;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14021;;0;47,59;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13938;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14462;;0;28,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15459;;0;2939,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14024;;0;30,93;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14000;;0;6114,62;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13942;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14463;;0;42,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15460;;0;538,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14003;;0;506,46;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13945;;0;1537,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14006;;0;3806,79;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15376;;0;264,85;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13587;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13588;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13593;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13530;Diária 04/2025;1948,19;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13579;Diária 04/2025;2643,39;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13575;Diárias ;649,4;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13521;Diária 04/2025;2643,39;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13572;Portaria 719/2025;726,93;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13578;Portaria 719/2025;726,93;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13584;Diária 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13596;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13608;Diária 04/2025;1468,55;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13527;Diária 04/2025;2180,79;0;"Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13518;Diária 04/2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13524;Diária 04/2025;2180,79;0;"Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13554;Diária 04/2025;649,4;0;"Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13536;Diária 04/2025;1185,13;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13515;Diária 04/2025;1659,18;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13533;Diária 04/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;13567;Diária 04/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13772;Auxilio 04/2025;4627,57;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13775;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13781;auxílio 04/2025;5347,41;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13787;auxílio 04/2025;4936,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13566;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13778;jeton 04/2025;617,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13784;Jeton 04/2025;668,42;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13790;Jeton 04/2025;617,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13528;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13522;Diária 04/2025;2643,39;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13618;Diária 04/2025;1468,55;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13591;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13593;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13597;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13587;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13576;Diárias ;649,4;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13588;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13530;Diária 04/2025;0;1948,19;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13573;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13608;Diária 04/2025;0;1468,55;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13596;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13531;Diária 04/2025;1948,19;0;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13589;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13527;Diária 04/2025;0;2180,79;"Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13580;Diária 04/2025;2643,39;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13521;Diária 04/2025;0;2643,39;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13575;Diárias ;0;649,4;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13579;Diária 04/2025;0;2643,39;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13582;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13572;Portaria 719/2025;0;726,93;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13578;Portaria 719/2025;0;726,93;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13584;Diária 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13585;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13594;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13518;Diária 04/2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13536;Diária 04/2025;0;1185,13;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13516;Diária 04/2025;1659,18;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13515;Diária 04/2025;0;1659,18;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13524;Diária 04/2025;0;2180,79;"Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13554;Diária 04/2025;0;649,4;"Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13543;Diária 04/2025;1185,13;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13519;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13525;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13561;Diária 04/2025;649,4;0;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13570;Diária 04/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13534;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13533;Diária 04/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13567;Diária 04/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13641;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15320;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15172;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15270;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15208;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15132;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15066;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14970;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13770;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13754;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13756;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13758;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13762;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13766;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13760;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13764;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13768;PAD Nº 166/2024;840;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13939;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13908;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13949;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13952;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13957;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13905;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13960;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13967;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13917;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13899;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14013;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14016;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14019;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14025;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14010;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14022;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14007;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14001;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13980;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13995;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13926;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13943;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13973;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13977;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13998;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14004;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13781;auxílio 04/2025;0;5347,41;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13787;auxílio 04/2025;0;4936,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13788;auxílio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13775;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13772;Auxilio 04/2025;0;4627,57;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13773;Auxilio 04/2025;4627,57;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13782;auxílio 04/2025;5347,41;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13776;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13566;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13568;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13779;jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13778;jeton 04/2025;0;617,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13791;Jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13784;Jeton 04/2025;0;668,42;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13785;Jeton 04/2025;668,42;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13790;Jeton 04/2025;0;617,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13492;PEF nº 001/2025;912,55;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13001;PEF nº 001/2025;322,39;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;12965;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13484;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13043;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13018;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13490;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13488;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13486;PEF nº 001/2025;532,32;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12982;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13020;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13086;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13504;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13502;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;13508;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13522;Diária 04/2025;0;2643,39;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13589;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13594;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13573;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13576;Diárias ;0;649,4;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13591;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13597;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13585;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13618;Diária 04/2025;0;1468,55;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13528;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13582;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13580;Diária 04/2025;0;2643,39;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13531;Diária 04/2025;0;1948,19;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13474;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13482;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13561;Diária 04/2025;0;649,4;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13525;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13519;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13543;Diária 04/2025;0;1185,13;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13467;Diária 04/2025;649,4;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13516;Diária 04/2025;0;1659,18;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13479;;881,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13464;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13470;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13402;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13570;Diária 04/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13497;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13500;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13534;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13476;Diária 04/2025;1071,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13455;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13641;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;13506;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15321;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15133;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15209;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15208;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15270;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15132;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15067;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15173;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15172;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15320;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15271;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15066;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14971;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14970;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13771;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13759;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13763;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13757;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13755;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13754;PAD Nº 166/2024;0;48000;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13756;PAD Nº 166/2024;0;1680;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13760;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13764;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13768;PAD Nº 166/2024;0;840;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13770;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13767;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13761;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13758;PAD Nº 166/2024;0;1400;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13762;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13766;PAD Nº 166/2024;0;2100;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13769;PAD Nº 166/2024;840;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13974;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14017;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14023;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13939;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13968;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13981;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13960;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13940;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13944;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14010;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14013;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13917;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13918;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13996;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13926;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13927;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13943;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13905;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13961;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13973;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13906;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13899;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13900;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13908;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13909;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14002;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13998;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13999;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13977;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14014;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14004;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13958;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13967;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13957;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13950;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13952;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13953;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13949;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14016;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14005;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14011;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14001;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14025;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14026;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14019;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14020;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14008;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13995;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14007;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13980;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14022;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13978;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13568;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13776;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13782;auxílio 04/2025;0;5347,41;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13774;Auxilio 04/2025;4627,57;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13788;auxílio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13777;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13773;Auxilio 04/2025;0;4627,57;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13783;auxílio 04/2025;5347,41;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13789;auxílio 04/2025;4936,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13779;jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13780;jeton 04/2025;617,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13792;Jeton 04/2025;617,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13786;Jeton 04/2025;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13791;Jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13785;Jeton 04/2025;0;668,42;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13492;PEF nº 001/2025;0;912,55;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13001;PEF nº 001/2025;0;322,39;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;13018;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;13043;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;13484;PEF nº 001/2025;0;2281,37;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;12965;PEF nº 001/2025;0;1170,97;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13490;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13086;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13020;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13488;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13486;PEF nº 001/2025;0;532,32;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);12982;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;13504;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13502;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;13508;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13474;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13482;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13467;Diária 04/2025;0;649,4;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13455;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13500;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13497;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13476;Diária 04/2025;0;1071,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13464;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13479;;0;881,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13470;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13402;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;13506;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14971;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15067;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15209;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15133;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15271;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15173;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15321;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13755;PAD Nº 166/2024;0;48000;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13757;PAD Nº 166/2024;0;1680;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13763;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13771;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13759;PAD Nº 166/2024;0;1400;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13761;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13769;PAD Nº 166/2024;0;840;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;13767;PAD Nº 166/2024;0;2100;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13950;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13953;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13958;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14026;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14008;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13999;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14002;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14014;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14017;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14023;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13918;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13909;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13996;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14020;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14011;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14005;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13927;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13961;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13974;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13944;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13940;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13968;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13978;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13981;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13900;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13906;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13777;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13783;auxílio 04/2025;0;5347,41;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13789;auxílio 04/2025;0;4936,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13774;Auxilio 04/2025;0;4627,57;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13780;jeton 04/2025;0;617,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13786;Jeton 04/2025;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;13792;Jeton 04/2025;0;617,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13948;;6984,7;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13951;;11192,5;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13904;;1181,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13898;;256,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13959;;3749,01;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13942;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13979;;294,36;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13994;;309,25;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14012;;484,05;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14018;;12,13;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14021;;47,59;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13972;;527,86;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14024;;30,93;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13997;;7988,54;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14003;;506,46;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14000;;6114,62;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14006;;3806,79;0;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14015;;95,15;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14009;;73,19;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13907;;109,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13916;;646,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13956;;121,42;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13976;;3104,34;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13966;;4751,82;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13938;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13925;;158,89;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14460;;2377,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14462;;28,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14459;;2474,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14463;;42,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14461;;580,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15456;;532,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15454;;706,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15460;;538,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15451;;465,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15458;;113,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15459;;2939,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15376;;264,85;0;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15452;;297,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15457;;115,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15455;;785,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13945;;1537,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14461;;0;580,27;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14463;;0;42,24;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13596;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14459;;0;2474,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13781;auxílio 04/2025;5347,41;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13787;auxílio 04/2025;4936,07;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13997;;0;7988,54;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14000;;0;6114,62;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14003;;0;506,46;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14006;;0;3806,79;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14009;;0;73,19;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14015;;0;95,15;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13942;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13972;;0;527,86;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13979;;0;294,36;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13994;;0;309,25;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14012;;0;484,05;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14024;;0;30,93;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14018;;0;12,13;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14021;;0;47,59;Cobrança 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14460;;0;2377,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14462;;0;28,8;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13608;Diária 04/2025;1468,55;0;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13925;;0;158,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13938;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13956;;0;121,42;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13966;;0;4751,82;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13976;;0;3104,34;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13593;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13588;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13587;Diária 04/2025;726,93;0;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13524;Diária 04/2025;2180,79;0;"Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13530;Diária 04/2025;1948,19;0;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13533;Diária 04/2025;881,13;0;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13948;;0;6984,7;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13951;;0;11192,5;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13959;;0;3749,01;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13904;;0;1181,89;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13898;;0;256,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13907;;0;109,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13916;;0;646,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13572;Portaria 719/2025;726,93;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13578;Portaria 719/2025;726,93;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13584;Diária 04/2025;726,93;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13579;Diária 04/2025;2643,39;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13784;Jeton 04/2025;668,42;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13554;Diária 04/2025;649,4;0;"Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13772;Auxilio 04/2025;4627,57;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13775;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13790;Jeton 04/2025;617,01;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13778;jeton 04/2025;617,01;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13566;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13567;Diária 04/2025;1785,43;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13575;Diárias ;649,4;0;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13521;Diária 04/2025;2643,39;0;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13518;Diária 04/2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13515;Diária 04/2025;1659,18;0;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13527;Diária 04/2025;2180,79;0;"Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13536;Diária 04/2025;1185,13;0;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15376;;0;264,85;COBRANÇA 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13945;;0;1537,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15451;;0;465,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15454;;0;706,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15456;;0;532,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15460;;0;538,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15458;;0;113,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15459;;0;2939,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15452;;0;297,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15455;;0;785,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15457;;0;115,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13782;auxílio 04/2025;5347,41;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13778;jeton 04/2025;0;617,01;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13790;Jeton 04/2025;0;617,01;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13762;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13766;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13772;Auxilio 04/2025;0;4627,57;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13776;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13779;jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13768;PAD Nº 166/2024;840;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13770;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13788;auxílio 04/2025;4936,07;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13787;auxílio 04/2025;0;4936,07;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13781;auxílio 04/2025;0;5347,41;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13917;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13905;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13908;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13784;Jeton 04/2025;0;668,42;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13760;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13764;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13773;Auxilio 04/2025;4627,57;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13775;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxilios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13791;Jeton 04/2025;617,01;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13785;Jeton 04/2025;668,42;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14004;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13977;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13926;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13943;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14016;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14019;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14025;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14001;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13957;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13952;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13998;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13939;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13980;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13960;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13899;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13754;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13756;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13758;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13573;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13554;Diária 04/2025;0;649,4;"Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13543;Diária 04/2025;1185,13;0;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13618;Diária 04/2025;1468,55;0;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13530;Diária 04/2025;0;1948,19;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5); " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13533;Diária 04/2025;0;881,13;"Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13524;Diária 04/2025;0;2180,79;"Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13591;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13576;Diárias ;649,4;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13587;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13588;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13597;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13593;Diária 04/2025;0;726,93;"Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14878;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14920;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14880;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14970;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14918;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13596;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15172;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15270;;139,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15208;;76,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15320;;554,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13973;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13949;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13995;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14007;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14022;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13967;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14010;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14013;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15066;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15132;;36,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13570;Diária 04/2025;1785,43;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13580;Diária 04/2025;2643,39;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13528;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13534;Diária 04/2025;881,13;0;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13536;Diária 04/2025;0;1185,13;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13518;Diária 04/2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5) " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13521;Diária 04/2025;0;2643,39;"Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13525;Diária 04/2025;2180,79;0;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13531;Diária 04/2025;1948,19;0;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13519;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13522;Diária 04/2025;2643,39;0;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13515;Diária 04/2025;0;1659,18;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13594;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13589;Diária 04/2025;726,93;0;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13641;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13579;Diária 04/2025;0;2643,39;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13575;Diárias ;0;649,4;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13566;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13567;Diária 04/2025;0;1785,43;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13561;Diária 04/2025;649,4;0;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13516;Diária 04/2025;1659,18;0;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13527;Diária 04/2025;0;2180,79;"Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5). " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13572;Portaria 719/2025;0;726,93;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13578;Portaria 719/2025;0;726,93;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13585;Diária 04/2025;726,93;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13584;Diária 04/2025;0;726,93;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13582;Portaria 719/2025;726,93;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13568;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13608;Diária 04/2025;0;1468,55;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14970;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14878;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14880;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14919;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15066;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14971;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14918;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14879;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14881;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14920;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14921;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15132;;0;36,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13086;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13043;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13020;PEF nº 001/2025;932,27;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13001;PEF nº 001/2025;322,39;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15208;;0;76,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15270;;0;139,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13474;Portaria N° 0627/2025;881,13;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15321;PAD nº 328/2021;554,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15209;PAD nº 328/2021;76,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15067;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15133;PAD nº 328/2021;36,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15271;PAD nº 328/2021;139,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15172;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15173;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15320;;0;554,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13482;Portaria N° 0621/2025;711,08;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13455;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12982;PEF nº 001/2025;497,79;0;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13018;PEF nº 001/2025;2796,82;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13484;PEF nº 001/2025;2281,37;0;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13506;PAD Nº 1388/2024;138128;0;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13500;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13516;Diária 04/2025;0;1659,18;"Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13476;Diária 04/2025;1071,26;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13488;PEF nº 001/2025;1064,64;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13464;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13528;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13522;Diária 04/2025;0;2643,39;"Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13497;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13534;Diária 04/2025;0;881,13;"Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;12965;PEF nº 001/2025;1170,97;0;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13402;Diária 04/2025;881,13;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13949;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13950;0;1746,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13957;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13958;0;30,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13953;0;2798,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13952;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14019;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14020;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14026;0;7,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14025;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13759;PAD Nº 166/2024;1400;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14008;0;951,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13995;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14007;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13755;PAD Nº 166/2024;48000;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14016;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14011;0;18,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14005;0;126,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14001;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13981;0;73,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13967;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13998;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13999;0;1997,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13977;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14014;0;121,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14004;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14002;0;1528,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14022;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13771;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13618;Diária 04/2025;0;1468,55;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13573;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13576;Diárias ;0;649,4;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13597;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13591;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14017;0;23,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14023;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13763;PAD Nº 166/2024;4200;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13757;PAD Nº 166/2024;1680;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13758;PAD Nº 166/2024;0;1400;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13756;PAD Nº 166/2024;0;1680;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13754;PAD Nº 166/2024;0;48000;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13508;PEF nº 003/2025;48250,68;0;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13782;auxílio 04/2025;0;5347,41;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13783;auxílio 04/2025;5347,41;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13767;PAD Nº 166/2024;2100;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13766;PAD Nº 166/2024;0;2100;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13773;Auxilio 04/2025;0;4627,57;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13762;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13504;PEF nº 002/2025;170424,13;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13769;PAD Nº 166/2024;840;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13502;PEF nº 004/2025;5915,42;0;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13905;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13974;0;131,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13980;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13786;Jeton 04/2025;668,42;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13792;Jeton 04/2025;617,01;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13774;Auxilio 04/2025;4627,57;0;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13761;PAD Nº 166/2024;9250;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13764;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13789;auxílio 04/2025;4936,07;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13785;Jeton 04/2025;0;668,42;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13791;Jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13760;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13479;;881,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13470;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13492;PEF nº 001/2025;912,55;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13568;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13582;Portaria 719/2025;0;726,93;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13594;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13561;Diária 04/2025;0;649,4;"Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13641;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13589;Diária 04/2025;0;726,93;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13570;Diária 04/2025;0;1785,43;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13580;Diária 04/2025;0;2643,39;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13525;Diária 04/2025;0;2180,79;"Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13531;Diária 04/2025;0;1948,19;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13519;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13585;Diária 04/2025;0;726,93;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13486;PEF nº 001/2025;532,32;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13490;PEF nº 001/2025;1596,96;0;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13467;Diária 04/2025;649,4;0;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13770;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13777;Auxilio 04/2025;4936,07;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13788;auxílio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13926;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13918;0;161,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13917;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13543;Diária 04/2025;0;1185,13;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13768;PAD Nº 166/2024;0;840;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13779;jeton 04/2025;0;617,01;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13780;jeton 04/2025;617,01;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13908;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13909;0;27,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14013;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14010;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13960;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13940;0;354,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13944;0;230,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13939;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13968;0;1187,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13978;0;776,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13906;0;295,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13899;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13900;0;64,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13776;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13961;0;937,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13943;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13927;0;39,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13973;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13996;0;77,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13086;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13020;PEF nº 001/2025;0;932,27;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13043;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13001;PEF nº 001/2025;0;322,39;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13476;Diária 04/2025;0;1071,26;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) . 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13488;PEF nº 001/2025;0;1064,64;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13484;PEF nº 001/2025;0;2281,37;Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13470;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13479;;0;881,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13492;PEF nº 001/2025;0;912,55;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13500;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13506;PAD Nº 1388/2024;0;138128;"Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025. Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13974;0;0;131,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15321;PAD nº 328/2021;0;554,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13771;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14008;0;0;951,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14011;0;0;18,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14005;0;0;126,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13927;0;0;39,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13961;0;0;937,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15209;PAD nº 328/2021;0;76,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15067;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14919;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14971;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14023;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13763;PAD Nº 166/2024;0;4200;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14014;0;0;121,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14017;0;0;23,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13999;0;0;1997,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14002;0;0;1528,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13996;0;0;77,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13906;0;0;295,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14026;0;0;7,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14020;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13759;PAD Nº 166/2024;0;1400;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13755;PAD Nº 166/2024;0;48000;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13757;PAD Nº 166/2024;0;1680;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14921;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14881;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14879;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13482;Portaria N° 0621/2025;0;711,08;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15271;PAD nº 328/2021;0;139,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15173;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15133;PAD nº 328/2021;0;36,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13474;Portaria N° 0627/2025;0;881,13;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias ( 1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13786;Jeton 04/2025;0;668,42;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13774;Auxilio 04/2025;0;4627,57;"Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04." 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13792;Jeton 04/2025;0;617,01;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13761;PAD Nº 166/2024;0;9250;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13777;Auxilio 04/2025;0;4936,07;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13780;jeton 04/2025;0;617,01;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13789;auxílio 04/2025;0;4936,07;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13783;auxílio 04/2025;0;5347,41;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13769;PAD Nº 166/2024;0;840;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13504;PEF nº 002/2025;0;170424,13;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. INSS FOLHA COMP. 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13497;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5) 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13502;PEF nº 004/2025;0;5915,42;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13767;PAD Nº 166/2024;0;2100;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem: Item 29 - Camisetas 100% algodão: R$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R$ 6.000,00 Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R$ 60.000,00 Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R$ 17.500,00 Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier: Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R$ 300,00 Solicitação da Gestão de Pessoas: Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R$ 10.605,00 Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 5.400,00 Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R$ 2.500,00 Item 40 - Kit festa: R$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R$ 2.400,00 Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R$ 1.080,00 Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 5.500,00 Total: R$ 111.285,00" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13508;PEF nº 003/2025;0;48250,68;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Referente a competência 03/2025" 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13981;0;0;73,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13918;0;0;161,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13978;0;0;776,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13968;0;0;1187,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13944;0;0;230,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13940;0;0;354,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13909;0;0;27,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13953;0;0;2798,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13958;0;0;30,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13950;0;0;1746,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13900;0;0;64,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12982;PEF nº 001/2025;0;497,79;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04. " 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13455;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;12965;PEF nº 001/2025;0;1170,97;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13402;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13490;PEF nº 001/2025;0;1596,96;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13486;PEF nº 001/2025;0;532,32;Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13464;Diária 04/2025;0;881,13;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13467;Diária 04/2025;0;649,4;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025. 16/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13018;PEF nº 001/2025;0;2796,82;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 22/04 a 30/04/2025. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14973;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13583;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15648;;278,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15305;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15651;;1344,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15780;;0;2355,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15649;;109,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15650;;1622,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15652;;90,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15381;;73,19;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15645;;926,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15181;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15163;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13577;Portaria 719/2025;0;649,4;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13574;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15406;;0;50080,3;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15646;;589,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15647;;206,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15081;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15017;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15053;PAD nº 328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15141;PAD nº 328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15175;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15217;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15027;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15029;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13523;Diária 04/2025;0;2643,39;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13526;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13520;Diária 04/2025;0;1515,26;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13569;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13562;Diária 04/2025;0;649,4;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13581;Diária 04/2025;0;2643,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13592;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13595;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13590;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13544;Diária 04/2025;0;1185,13;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13529;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13532;Diária 04/2025;0;1948,19;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13535;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13642;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13517;Diária 04/2025;0;1659,18;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13571;Diária 04/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13586;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13987;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13984;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13993;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13985;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13988;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14045;;7227,25;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14033;;401,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14047;0;0;1806,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14038;0;0;146,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14092;;12,18;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14080;;1075,83;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14061;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14082;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14074;;3190,03;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14076;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14048;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14035;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14030;;4034,48;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14032;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14041;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14027;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14029;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13982;;185,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13991;;425,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13963;;716,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13965;0;0;179,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13990;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13969;;864,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14100;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14095;;94,58;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14089;;95,56;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14094;0;0;3,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14086;;452,91;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14088;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14085;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14056;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14070;0;0;35,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14062;;4829,9;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14064;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14039;;122,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14042;;218,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14050;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14053;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13971;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14036;;586,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14044;0;0;54,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14051;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14077;;2073,52;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14083;;1149,11;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14079;0;0;518,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14101;;153,69;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14103;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14065;;2904,97;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14068;;142,54;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14071;;133,12;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14073;0;0;33,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14054;;732,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14067;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14057;;4175,69;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14466;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14097;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14098;;61,48;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14091;0;0;23,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14468;;200,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14467;;308,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14767;;0;577,25;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14464;;3321,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14465;;2037,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14632;;128,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15406;;50080,3;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15650;;0;1622,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15651;;0;1344,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14054;;0;732,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14095;;0;94,58;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13991;;0;425,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14048;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14074;;0;3190,03;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13985;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;13988;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14468;;0;200,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14467;;0;308,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14051;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14077;;0;2073,52;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14098;;0;61,48;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15646;;0;589,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15645;;0;926,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14464;;0;3321,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14083;;0;1149,11;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14027;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14030;;0;4034,48;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14045;;0;7227,25;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14033;;0;401,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14086;;0;452,91;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;13963;;0;716,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13969;;0;864,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14089;;0;95,56;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14039;;0;122,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14042;;0;218,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14062;;0;4829,9;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14065;;0;2904,97;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14057;;0;4175,69;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14465;;0;2037,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14036;;0;586,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14092;;0;12,18;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;13982;;0;185,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14466;;0;437,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15648;;0;278,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15649;;0;109,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15647;;0;206,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14068;;0;142,54;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14071;;0;133,12;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15027;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15029;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15080;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14951;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14950;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15162;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15140;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15141;PAD nº 328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15175;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15217;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15174;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15181;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15163;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15216;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15180;;0;67,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15304;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15305;PAD nº 328/2021;425,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14972;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14973;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14884;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15052;;0;12,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15026;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15028;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15053;PAD nº 328/2021;12,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15081;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15016;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15017;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);13642;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13964;0;0;179,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13984;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13983;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14044;0;54,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14034;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13971;0;216,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14079;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14073;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14103;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14038;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13990;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13992;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13989;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13987;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13993;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13970;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14096;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14081;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14093;0;0;3,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14082;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14094;0;3,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14070;0;35,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14085;0;287,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14088;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14078;0;0;518,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14066;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14099;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14091;0;23,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14097;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14090;0;0;23,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14087;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14050;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14053;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14063;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14075;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14067;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14084;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14064;0;1207,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14100;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14102;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14060;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14035;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14055;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14049;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14041;0;30,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14040;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14052;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14069;0;0;35,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14047;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14061;0;1043,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14072;0;0;33,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14076;0;797,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14037;0;0;146,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14043;0;0;54,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14046;0;0;1806,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13986;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14056;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14029;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14031;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14032;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14028;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);13965;0;179,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15780;;2355,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14767;;577,25;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13583;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13574;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13577;Portaria 719/2025;649,4;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13586;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13590;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13529;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13544;Diária 04/2025;1185,13;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13571;Diária 04/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13592;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13520;Diária 04/2025;1515,26;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13517;Diária 04/2025;1659,18;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13595;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13526;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13535;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13562;Diária 04/2025;649,4;0;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13581;Diária 04/2025;2643,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13532;Diária 04/2025;1948,19;0;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13523;Diária 04/2025;2643,39;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;13569;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15304;;425,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15180;;67,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15174;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15216;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15080;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14972;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15026;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15028;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15052;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15016;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15140;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15162;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13970;0;216,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14028;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13983;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14052;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14069;0;35,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14072;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14055;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14060;0;1043,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14037;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14031;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14040;0;30,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14063;0;1207,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14078;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14081;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14093;0;3,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14096;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14034;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14043;0;54,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14046;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14066;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14102;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13964;0;179,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13986;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13989;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13992;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14099;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14075;0;797,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14049;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14084;0;287,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14087;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14090;0;23,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14101;;0;153,69;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14080;;0;1075,83;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15652;;0;90,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15381;;0;73,19;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14632;;0;128,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14464;;3321,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15645;;926,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14083;;1149,11;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14027;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14030;;4034,48;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14036;;586,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13963;;716,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14086;;452,91;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14045;;7227,25;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14033;;401,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13969;;864,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15646;;589,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14039;;122,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14465;;2037,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14057;;4175,69;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15647;;206,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15648;;278,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14062;;4829,9;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14089;;95,56;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14065;;2904,97;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14042;;218,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13982;;185,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14092;;12,18;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15649;;109,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14466;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14068;;142,54;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14071;;133,12;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14467;;308,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14048;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14074;;3190,03;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14095;;94,58;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13985;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15650;;1622,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14051;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14468;;200,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14077;;2073,52;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14098;;61,48;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13988;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15651;;1344,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13991;;425,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14080;;1075,83;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14054;;732,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15652;;90,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14101;;153,69;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15381;;73,19;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14632;;128,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14030;;0;4034,48;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14027;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14083;;0;1149,11;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15645;;0;926,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14464;;0;3321,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14036;;0;586,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13963;;0;716,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;13969;;0;864,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14033;;0;401,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14045;;0;7227,25;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14086;;0;452,91;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15646;;0;589,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14039;;0;122,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14465;;0;2037,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14057;;0;4175,69;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15647;;0;206,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15648;;0;278,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14062;;0;4829,9;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14089;;0;95,56;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14466;;0;437,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14065;;0;2904,97;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14092;;0;12,18;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14042;;0;218,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;13982;;0;185,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15649;;0;109,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14068;;0;142,54;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14071;;0;133,12;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14095;;0;94,58;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14048;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14074;;0;3190,03;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;13985;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15650;;0;1622,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14467;;0;308,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15651;;0;1344,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14051;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;13988;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14468;;0;200,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14077;;0;2073,52;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14098;;0;61,48;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;13991;;0;425,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14080;;0;1075,83;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14101;;0;153,69;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14054;;0;732,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15652;;0;90,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15381;;0;73,19;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14632;;0;128,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14972;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15026;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15028;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15052;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15080;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15016;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15162;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15140;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15174;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15180;;67,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15216;;79,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15304;;425,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14034;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14078;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14081;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14093;0;3,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14096;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14102;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14066;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14099;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14084;0;287,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14087;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14090;0;23,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14075;0;797,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14063;0;1207,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13986;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13989;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13992;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13970;0;216,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14028;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14037;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14043;0;54,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14072;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14069;0;35,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14052;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14060;0;1043,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14049;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14055;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14040;0;30,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14031;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14046;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13983;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13964;0;179,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13577;Portaria 719/2025;649,4;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13574;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13532;Diária 04/2025;1948,19;0;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13523;Diária 04/2025;2643,39;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13529;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13586;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13590;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13595;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13592;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13581;Diária 04/2025;2643,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13583;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13517;Diária 04/2025;1659,18;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13562;Diária 04/2025;649,4;0;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13526;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13544;Diária 04/2025;1185,13;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13520;Diária 04/2025;1515,26;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13535;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13571;Diária 04/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13642;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15080;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15029;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15027;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15162;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15140;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15217;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15141;PAD nº 328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15216;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15181;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15174;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15163;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15175;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15304;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14973;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14972;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13992;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13970;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13983;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13984;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13987;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14034;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14050;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14053;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14084;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14087;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14063;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14067;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14075;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14103;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14079;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14073;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14060;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14099;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13993;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14029;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14088;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14038;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14047;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14028;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14031;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14032;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14035;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14040;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13569;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13577;Portaria 719/2025;0;649,4;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13574;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13583;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13586;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13529;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13532;Diária 04/2025;0;1948,19;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13523;Diária 04/2025;0;2643,39;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13590;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13592;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13595;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13581;Diária 04/2025;0;2643,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13517;Diária 04/2025;0;1659,18;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13526;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13544;Diária 04/2025;0;1185,13;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13562;Diária 04/2025;0;649,4;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;13520;Diária 04/2025;0;1515,26;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13535;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;13571;Diária 04/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13642;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14973;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15305;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15181;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15175;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15217;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15163;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15141;PAD nº 328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15029;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15027;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15081;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15017;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15053;PAD nº 328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13987;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13993;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13984;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13965;0;0;179,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13990;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14044;0;0;54,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14050;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14053;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14067;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14073;0;0;33,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14079;0;0;518,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14103;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14038;0;0;146,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14047;0;0;1806,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14061;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14076;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14082;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14056;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14064;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14070;0;0;35,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14085;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14088;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14094;0;0;3,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14100;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14029;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14032;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14035;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14041;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);13971;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14091;0;0;23,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14097;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;13569;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15381;;73,19;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15651;;1344,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15648;;278,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15646;;589,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15647;;206,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15645;;926,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15652;;90,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15650;;1622,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15649;;109,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14467;;308,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14466;;437,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14468;;200,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14057;;4175,69;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14077;;2073,52;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14054;;732,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14036;;586,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14083;;1149,11;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14068;;142,54;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14065;;2904,97;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14071;;133,12;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14101;;153,69;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14098;;61,48;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14465;;2037,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14464;;3321,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14632;;128,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14089;;95,56;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14095;;94,58;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14092;;12,18;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14080;;1075,83;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14074;;3190,03;0;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14086;;452,91;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14048;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14039;;122,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14062;;4829,9;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14027;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13991;;425,61;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14033;;401,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14045;;7227,25;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14042;;218,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14030;;4034,48;0;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13985;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13988;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14051;;307,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13982;;185,22;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13963;;716,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;13969;;864,25;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15647;;0;206,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15649;;0;109,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15650;;0;1622,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15652;;0;90,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15646;;0;589,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15651;;0;1344,53;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15645;;0;926,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15648;;0;278,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15381;;0;73,19;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13969;;0;864,25;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14632;;0;128,73;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14464;;0;3321,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14465;;0;2037,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14033;;0;401,76;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14045;;0;7227,25;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14042;;0;218,74;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14039;;0;122,4;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14062;;0;4829,9;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14048;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14074;;0;3190,03;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14080;;0;1075,83;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14092;;0;12,18;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14027;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14030;;0;4034,48;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14051;;0;307,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13985;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13988;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14036;;0;586,85;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14054;;0;732,99;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14077;;0;2073,52;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14083;;0;1149,11;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14098;;0;61,48;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14057;;0;4175,69;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14065;;0;2904,97;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14068;;0;142,54;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14071;;0;133,12;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14101;;0;153,69;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13982;;0;185,22;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13991;;0;425,61;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13963;;0;716,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14086;;0;452,91;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14089;;0;95,56;COBRANÇA 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14095;;0;94,58;Cobrança 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14468;;0;200,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14467;;0;308,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14466;;0;437,92;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15080;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14950;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15026;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15028;;8,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15052;;12,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15016;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13992;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14031;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14040;0;30,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14102;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14052;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14069;0;35,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14072;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14078;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14081;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14093;0;3,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14096;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14037;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - 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DDR Comprometida Por Empenho;15140;;41,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14090;0;23,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14099;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14972;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14882;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14884;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13970;0;216,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13964;0;179,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14043;0;54,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14046;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14066;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14028;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13983;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14060;0;1043,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14075;0;797,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14063;0;1207,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14034;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14084;0;287,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14087;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14055;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14049;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13992;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13990;0;192,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13989;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13987;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13993;0;106,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13983;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13984;0;46,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13965;0;179,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13986;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13590;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13592;Portaria 537/2025;1472,98;0;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13581;Diária 04/2025;2643,39;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13520;Diária 04/2025;1515,26;0;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13595;Diária 04/2025;726,93;0;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13642;PAD Nº 0346/2022;698,91;0;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13569;Auxílio Representação 03/2025;3085,02;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13970;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13571;Diária 04/2025;1785,43;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14067;0;726,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14044;0;54,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14050;0;59,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14034;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14097;0;23,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14091;0;23,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14084;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14087;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14090;0;0;23,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14075;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14063;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14103;0;38,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14073;0;33,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14079;0;518,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14060;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14099;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14053;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13586;Diária 04/2025;726,93;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13517;Diária 04/2025;1659,18;0;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14038;0;146,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14043;0;0;54,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14037;0;0;146,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14088;0;113,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14076;0;797,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14072;0;0;33,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14052;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14069;0;0;35,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14061;0;1043,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14056;0;183,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14046;0;0;1806,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14085;0;287,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14064;0;1207,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14066;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14070;0;35,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14094;0;3,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14102;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14100;0;15,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14078;0;0;518,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14082;0;268,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14081;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14093;0;0;3,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14096;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14029;0;82,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14041;0;30,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14040;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14035;0;100,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14031;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14032;0;1008,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14049;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14047;0;1806,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14028;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14055;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13971;0;216,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13964;0;0;179,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13544;Diária 04/2025;1185,13;0;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13535;Diária 04/2025;881,13;0;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13532;Diária 04/2025;1948,19;0;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13523;Diária 04/2025;2643,39;0;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13562;Diária 04/2025;649,4;0;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13529;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13526;Diária 04/2025;2180,79;0;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13577;Portaria 719/2025;649,4;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13574;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15304;;0;425,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15180;;0;67,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15305;PAD nº 328/2021;425,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15080;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15163;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15217;PAD nº 328/2021;79,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15181;PAD nº 328/2021;67,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15174;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13583;Portaria 719/2025;726,93;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15216;;0;79,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14883;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14885;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15162;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15175;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15141;PAD nº 328/2021;41,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14882;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14884;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14973;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14950;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14951;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15140;;0;41,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15027;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15029;PAD nº 328/2021;8,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15081;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14972;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15017;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15016;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15052;;0;12,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15053;PAD nº 328/2021;12,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15026;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15028;;0;8,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14067;0;0;726,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14053;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14088;0;0;113,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14085;0;0;287,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14094;0;0;3,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14100;0;0;15,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14076;0;0;797,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14061;0;0;1043,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14047;0;0;1806,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14041;0;0;30,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14056;0;0;183,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13965;0;0;179,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14073;0;0;33,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14079;0;0;518,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14097;0;0;23,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14091;0;0;23,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14070;0;0;35,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14064;0;0;1207,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13971;0;0;216,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14082;0;0;268,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14044;0;0;54,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14050;0;0;59,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14103;0;0;38,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14951;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15027;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15029;PAD nº 328/2021;0;8,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15017;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15141;PAD nº 328/2021;0;41,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15217;PAD nº 328/2021;0;79,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15053;PAD nº 328/2021;0;12,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14032;0;0;1008,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14035;0;0;100,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14029;0;0;82,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13993;0;0;106,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13990;0;0;192,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14038;0;0;146,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15175;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15181;PAD nº 328/2021;0;67,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15163;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13544;Diária 04/2025;0;1185,13;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13523;Diária 04/2025;0;2643,39;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13526;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13529;Diária 04/2025;0;2180,79;"Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13571;Diária 04/2025;0;1785,43;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5) 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13586;Diária 04/2025;0;726,93;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5) 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13517;Diária 04/2025;0;1659,18;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13569;Auxílio Representação 03/2025;0;3085,02;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13984;0;0;46,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13987;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13581;Diária 04/2025;0;2643,39;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5). 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13592;Portaria 537/2025;0;1472,98;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13595;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13520;Diária 04/2025;0;1515,26;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13532;Diária 04/2025;0;1948,19;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13535;Diária 04/2025;0;881,13;"Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)" 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13590;Diária 04/2025;0;726,93;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5)." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13642;PAD Nº 0346/2022;0;698,91;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023. Referente ao pagamento da competência 03/2025. " 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13562;Diária 04/2025;0;649,4;"Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025." 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13583;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15305;PAD nº 328/2021;0;425,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13577;Portaria 719/2025;0;649,4;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13574;Portaria 719/2025;0;726,93;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14883;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14885;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14973;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15081;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15203;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15165;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15131;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15382;;145,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15295;PAD nº 328/2021;0;292,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15783;;0;13527,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15407;;0;73867,72;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14975;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14636;;988,08;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14638;;626,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14640;;768,13;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14648;;2575,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14475;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14656;;2148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14657;;2793,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14658;;1545,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14637;;1265,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14649;;1551,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13816;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14768;;0;2405,18;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14469;;10477,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13178;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14471;;11297,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14473;;109,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13180;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14662;;6675,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14643;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14645;;5509,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14650;;44,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14651;;70,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14659;;12160;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14633;;111,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14639;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14644;;2459,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14111;;8120,36;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14125;;198,72;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14127;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14154;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14155;;404,73;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14142;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14149;;358,97;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14136;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14131;;14557,15;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14133;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14140;;611,42;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14152;;288,39;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14470;;201,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14472;;2720,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14474;;50,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14134;;9769,43;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14139;0;0;1229,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14122;0;0;1617,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14128;;197,95;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14119;0;0;24,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14113;0;0;2030,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14114;;12438,08;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14130;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14157;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14158;;263,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14160;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14145;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14148;0;0;140,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14116;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14120;;6469,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14137;;4918,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14143;;1317,49;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14106;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14117;;99,88;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14107;;21460,21;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14109;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14104;;14261,35;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14151;0;0;89,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14146;;560,11;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13164;PEF nº 001/2025;0;708,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13186;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13148;PEF nº 001/2025;0;1483,22;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15407;;73867,72;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14134;;0;9769,43;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14131;;0;14557,15;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14155;;0;404,73;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14473;;0;109,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14644;;0;2459,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14659;;0;12160;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14474;;0;50,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14158;;0;263,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14643;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14662;;0;6675,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14104;;0;14261,35;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14107;;0;21460,21;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14143;;0;1317,49;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14469;;0;10477,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14470;;0;201,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14140;;0;611,42;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14648;;0;2575,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14636;;0;988,08;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14637;;0;1265,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14649;;0;1551,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14650;;0;44,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14651;;0;70,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14639;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14472;;0;2720,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14471;;0;11297,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14152;;0;288,39;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14149;;0;358,97;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14640;;0;768,13;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14638;;0;626,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14656;;0;2148,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14658;;0;1545,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14657;;0;2793,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14120;;0;6469,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14117;;0;99,88;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14114;;0;12438,08;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14146;;0;560,11;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14111;;0;8120,36;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14125;;0;198,72;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14128;;0;197,95;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13164;PEF nº 001/2025;708,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13186;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13148;PEF nº 001/2025;3036;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13178;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;13180;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14974;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14975;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15164;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15295;PAD nº 328/2021;292,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15294;;0;292,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15203;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15202;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15165;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15131;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15130;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);13812;Transporte 05/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);13810;Transporte 05/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14147;0;0;140,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14159;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14157;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14108;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14116;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14106;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14118;0;0;24,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14135;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14148;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14156;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14145;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14109;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14126;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14130;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14141;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14154;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14150;0;0;89,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14142;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14136;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14138;0;0;1229,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14127;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14129;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14133;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14112;0;0;2030,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14113;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14160;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14153;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14115;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14121;0;0;1617,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14119;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14105;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14122;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14132;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14139;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14144;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14151;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);13148;PEF nº 001/2025;0;602,99;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;13148;PEF nº 001/2025;0;496,66;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13148;PEF nº 001/2025;0;453,13;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias ) 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15783;;13527,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14768;;2405,18;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13815;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13816;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;13812;Transporte 05/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;13810;Transporte 05/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;13815;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15130;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15202;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14974;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15164;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15294;;292,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14132;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14144;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14153;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14105;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14112;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14115;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14121;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14138;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14150;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14129;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14108;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14118;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14135;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14141;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14156;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14159;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14126;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14147;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14137;;0;4918,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14475;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14645;;0;5509,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14633;;0;111,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15382;;0;145,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14104;;14261,35;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14636;;988,08;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14648;;2575,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14469;;10477,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14140;;611,42;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14143;;1317,49;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14107;;21460,21;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14470;;201,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14649;;1551,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14637;;1265,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14650;;44,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14651;;70,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14111;;8120,36;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14638;;626,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14146;;560,11;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14656;;2148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14471;;11297,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14114;;12438,08;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14639;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14149;;358,97;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14657;;2793,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14117;;99,88;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14472;;2720,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14640;;768,13;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14658;;1545,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14120;;6469,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14152;;288,39;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14125;;198,72;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14128;;197,95;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14643;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14659;;12160;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14131;;14557,15;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14473;;109,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14155;;404,73;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14662;;6675,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14644;;2459,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14474;;50,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14158;;263,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14134;;9769,43;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14645;;5509,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14137;;4918,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14475;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14633;;111,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15382;;145,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14648;;0;2575,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14636;;0;988,08;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14469;;0;10477,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14104;;0;14261,35;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14140;;0;611,42;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14143;;0;1317,49;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14107;;0;21460,21;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14470;;0;201,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14649;;0;1551,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14637;;0;1265,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14650;;0;44,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14651;;0;70,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14471;;0;11297,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14638;;0;626,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14146;;0;560,11;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14111;;0;8120,36;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14656;;0;2148,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14114;;0;12438,08;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14149;;0;358,97;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14639;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14657;;0;2793,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14117;;0;99,88;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14658;;0;1545,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14640;;0;768,13;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14120;;0;6469,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14472;;0;2720,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14152;;0;288,39;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14125;;0;198,72;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14128;;0;197,95;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14473;;0;109,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14155;;0;404,73;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14131;;0;14557,15;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14643;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14659;;0;12160;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14134;;0;9769,43;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14158;;0;263,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14474;;0;50,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14662;;0;6675,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14644;;0;2459,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14645;;0;5509,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14475;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14137;;0;4918,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14633;;0;111,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15382;;0;145,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;13814;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;13800;Transporte 05/2025;2655,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;13801;Transporte 05/2025;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;13802;Transporte 05/2025;160;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13815;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13814;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15164;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15294;;292,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15202;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15130;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14974;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14156;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14112;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14153;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14132;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14144;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14105;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14115;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14150;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14108;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14118;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14135;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14141;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14126;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14159;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14147;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14121;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14129;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14138;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13810;Transporte 05/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13801;Transporte 05/2025;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13802;Transporte 05/2025;0;160;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13812;Transporte 05/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13800;Transporte 05/2025;0;2655,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13164;PEF nº 001/2025;708,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13186;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;13148;PEF nº 001/2025;3036;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13180;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13178;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13815;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13816;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15164;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14975;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14974;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15203;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15294;;0;292,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15165;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15202;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15131;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15130;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15295;PAD nº 328/2021;292,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14115;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14121;0;0;1617,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14154;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14150;0;0;89,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14136;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14138;0;0;1229,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14142;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14133;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14127;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14129;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14153;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14106;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14108;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14135;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14116;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14118;0;0;24,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14147;0;0;140,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14157;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14141;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14145;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14148;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14156;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14160;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14151;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14159;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14139;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14144;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14132;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14119;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14122;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14113;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14105;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14112;0;0;2030,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14109;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14126;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14130;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13812;Transporte 05/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13810;Transporte 05/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13186;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;13164;PEF nº 001/2025;0;708,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;13148;PEF nº 001/2025;0;3036;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;13180;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);13178;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13816;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15131;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15165;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15203;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15295;PAD nº 328/2021;0;292,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14975;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14127;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14133;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14136;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14142;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14154;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14109;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14157;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14130;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14106;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14116;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14145;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - 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Controle da Disponibilidade de Recursos;14107;;21460,21;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14104;;14261,35;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14143;;1317,49;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14137;;4918,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14120;;6469,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14117;;99,88;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14475;;153,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14648;;2575,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14656;;2148,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14657;;2793,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14658;;1545,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14637;;1265,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14649;;1551,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14662;;6675,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14644;;2459,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14639;;1263,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14633;;111,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14659;;12160;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14638;;626,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14640;;768,13;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14636;;988,08;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14125;;198,72;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14146;;560,11;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14134;;9769,43;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14158;;263,08;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14114;;12438,08;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14128;;197,95;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14111;;8120,36;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14152;;288,39;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14155;;404,73;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14140;;611,42;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14131;;14557,15;0;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14149;;358,97;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14470;;201,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14472;;2720,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14474;;50,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14469;;10477,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14471;;11297,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14473;;109,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15382;;145,99;0;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14651;;70,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14650;;44,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14643;;709,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14645;;5509,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14470;;0;201,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14472;;0;2720,01;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14474;;0;50,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14125;;0;198,72;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14131;;0;14557,15;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14140;;0;611,42;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14149;;0;358,97;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14152;;0;288,39;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14155;;0;404,73;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14471;;0;11297,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14473;;0;109,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14469;;0;10477,79;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13814;Diária 04/2025;1948,19;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14120;;0;6469,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14137;;0;4918,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14143;;0;1317,49;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13800;Transporte 05/2025;2655,52;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14114;;0;12438,08;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14128;;0;197,95;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14134;;0;9769,43;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14146;;0;560,11;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14158;;0;263,08;Cobrança 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14111;;0;8120,36;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14107;;0;21460,21;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14117;;0;99,88;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14104;;0;14261,35;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14475;;0;153,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14656;;0;2148,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14648;;0;2575,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14657;;0;2793,46;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14658;;0;1545,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14649;;0;1551,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14637;;0;1265,7;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14662;;0;6675,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14638;;0;626,54;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14640;;0;768,13;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14636;;0;988,08;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14651;;0;70,72;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14659;;0;12160;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14633;;0;111,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14639;;0;1263,07;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14644;;0;2459,04;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14643;;0;709,35;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14645;;0;5509,23;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14650;;0;44,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13801;Transporte 05/2025;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;13802;Transporte 05/2025;160;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15382;;0;145,99;COBRANÇA 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14135;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14118;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13810;Transporte 05/2025;160;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13815;Diária 04/2025;1948,19;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13800;Transporte 05/2025;0;2655,52;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14886;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14974;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14115;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14121;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14129;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14138;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14150;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13814;Diária 04/2025;0;1948,19;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15202;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15130;;35,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15164;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15294;;292,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14108;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14156;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13801;Transporte 05/2025;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14105;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14112;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14132;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14144;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14147;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14159;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14126;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14153;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13812;Transporte 05/2025;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13802;Transporte 05/2025;0;160;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14141;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14974;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14975;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15131;PAD nº 328/2021;35,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15165;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15202;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15130;;0;35,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14886;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14887;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15295;PAD nº 328/2021;292,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15203;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15164;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15294;;0;292,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13164;PEF nº 001/2025;708,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13186;PEF nº 001/2025;1214,4;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13148;PEF nº 001/2025;3036;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13180;PEF nº 001/2025;2125,2;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13178;PEF nº 001/2025;1416,8;0;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14160;0;65,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14148;0;140,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14156;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13816;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14147;0;0;140,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14135;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14118;0;0;24,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14145;0;329,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14141;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14157;0;101,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14116;0;3109,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14106;0;3565,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14108;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14126;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14130;0;49,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14109;0;5365,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14153;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14129;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14127;0;49,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14150;0;0;89,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14138;0;0;1229,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14133;0;3639,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14136;0;2442,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14142;0;152,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14154;0;72,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14159;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14151;0;89,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14139;0;1229,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14144;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14132;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14119;0;24,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14122;0;1617,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14113;0;2030,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14112;0;0;2030,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14105;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14115;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14121;0;0;1617,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13810;Transporte 05/2025;0;160;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13815;Diária 04/2025;0;1948,19;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13812;Transporte 05/2025;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14975;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14887;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13180;PEF nº 001/2025;0;2125,2;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14133;0;0;3639,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14136;0;0;2442,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14127;0;0;49,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14142;0;0;152,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14154;0;0;72,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13816;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13178;PEF nº 001/2025;0;1416,8;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13164;PEF nº 001/2025;0;708,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13186;PEF nº 001/2025;0;1214,4;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Periódo 05/05/2025 a 24/05/2025 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13148;PEF nº 001/2025;0;3036;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15203;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15295;PAD nº 328/2021;0;292,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15165;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15131;PAD nº 328/2021;0;35,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14160;0;0;65,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14119;0;0;24,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14122;0;0;1617,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14151;0;0;89,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14139;0;0;1229,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14157;0;0;101,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14130;0;0;49,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14109;0;0;5365,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14113;0;0;2030,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14145;0;0;329,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14148;0;0;140,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14106;0;0;3565,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14116;0;0;3109,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14183;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14180;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14178;;55,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14174;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14163;;0;62,04;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13809;Transporte 05/2025;0;2655,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14172;;558,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14181;;1587,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14177;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14186;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14478;;487,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14494;;4739,39;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14496;;47,23;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14497;;4141,55;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14502;;3960,48;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14504;;331,34;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14505;;103,84;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14189;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14175;;370,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14184;;1185,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14187;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14668;;225,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14664;;261,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14815;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14503;;744,52;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14769;;0;387,96;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14669;;115,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14667;;216,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14476;;536,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14477;;1906,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14490;;10977,06;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14491;;11397,72;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14495;;6863,79;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14498;;7754,38;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14499;;5962,43;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14501;;253,23;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14634;;190,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14979;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14977;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15333;PAD nº 328/2021;0;674,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14666;;403,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15361;;0;15589,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14672;;3337,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14683;;548,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15408;;0;76451,79;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15368;;0;76,29;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15283;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15277;PAD nº 328/2021;0;152,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15159;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15091;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15223;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15205;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15189;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15045;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15119;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15069;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15021;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15019;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15099;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15047;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15408;;76451,79;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14498;;0;7754,38;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14499;;0;5962,43;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14672;;0;3337,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14683;;0;548,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14181;;0;1587,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14184;;0;1185,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14187;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14666;;0;403,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14664;;0;261,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14490;;0;10977,06;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14491;;0;11397,72;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14476;;0;536,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14172;;0;558,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14503;;0;744,52;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual;14163;;62,04;0;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14178;;0;55,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14495;;0;6863,79;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14477;;0;1906,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14667;;0;216,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14175;;0;370,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14478;;0;487,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14505;;0;103,84;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14668;;0;225,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14669;;0;115,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14494;;0;4739,39;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14497;;0;4141,55;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14496;;0;47,23;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14504;;0;331,34;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;15368;;76,29;0;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15091;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15090;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15018;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15045;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15159;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15205;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15223;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15189;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15188;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15222;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15158;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15277;PAD nº 328/2021;152,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15282;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15283;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15118;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15276;;0;152,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15333;PAD nº 328/2021;674,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15204;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15332;;0;674,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14977;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14976;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14979;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14814;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14815;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15021;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15019;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15044;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15099;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15098;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15046;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15069;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15068;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15119;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15047;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);13809;Transporte 05/2025;2655,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);13808;Transporte 05/2025;0;2655,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14182;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14177;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14186;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14179;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14174;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14176;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14188;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14180;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14183;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14185;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14173;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14189;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15361;;15589,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14769;;387,96;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;13808;Transporte 05/2025;2655,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15332;;674,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15188;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15282;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15276;;152,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15204;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15222;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15158;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15118;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15090;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14814;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14976;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15044;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15046;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15098;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15018;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15020;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15068;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14179;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14185;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14188;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14176;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14182;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14173;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14501;;0;253,23;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14502;;0;3960,48;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14634;;0;190,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14175;;370,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14490;;10977,06;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14476;;536,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14664;;261,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14491;;11397,72;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14503;;744,52;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14172;;558,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14163;;0;62,04;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14666;;403,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14494;;4739,39;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14477;;1906,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14667;;216,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14495;;6863,79;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14668;;225,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14504;;331,34;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14496;;47,23;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14669;;115,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14505;;103,84;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14178;;55,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14497;;4141,55;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14478;;487,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14498;;7754,38;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14181;;1587,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14672;;3337,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14184;;1185,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14499;;5962,43;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14683;;548,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14501;;253,23;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14187;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14502;;3960,48;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14634;;190,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14175;;0;370,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14476;;0;536,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14664;;0;261,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14490;;0;10977,06;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14491;;0;11397,72;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14172;;0;558,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14503;;0;744,52;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14163;;62,04;0;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14666;;0;403,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14494;;0;4739,39;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14477;;0;1906,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14667;;0;216,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14495;;0;6863,79;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14668;;0;225,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14504;;0;331,34;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14496;;0;47,23;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14497;;0;4141,55;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14478;;0;487,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14505;;0;103,84;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14178;;0;55,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14669;;0;115,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14498;;0;7754,38;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14672;;0;3337,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14181;;0;1587,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14499;;0;5962,43;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14683;;0;548,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14184;;0;1185,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14501;;0;253,23;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14187;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14502;;0;3960,48;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;14634;;0;190,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14814;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15020;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15044;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15046;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14976;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15018;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15098;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15090;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15068;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15188;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15282;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15158;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15222;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15118;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15204;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15332;;674,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15276;;152,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14173;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14179;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14185;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14182;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14176;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14188;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13808;Transporte 05/2025;2655,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15283;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15118;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15159;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15223;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15205;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15045;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15090;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15091;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15277;PAD nº 328/2021;152,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15282;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15158;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15222;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15188;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15189;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14979;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14976;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14977;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15333;PAD nº 328/2021;674,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15332;;0;674,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15204;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15044;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15046;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15069;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15276;;0;152,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15021;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15019;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15047;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15068;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15099;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15098;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15119;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15018;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14814;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14815;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14177;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14179;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14180;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14186;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14183;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14185;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14174;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14182;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14189;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14173;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14176;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14188;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13808;Transporte 05/2025;0;2655,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13809;Transporte 05/2025;2655,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14977;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14979;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14815;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15283;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15189;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15277;PAD nº 328/2021;0;152,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15333;PAD nº 328/2021;0;674,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15223;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15205;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15159;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15045;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15091;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15047;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15119;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15099;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15021;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15019;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15069;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14174;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14177;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14180;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14183;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14186;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14189;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13809;Transporte 05/2025;0;2655,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14683;;548,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14672;;3337,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14505;;103,84;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14504;;331,34;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14502;;3960,48;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14496;;47,23;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14497;;4141,55;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14175;;370,54;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14187;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14184;;1185,43;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14666;;403,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14172;;558,36;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14181;;1587,33;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14494;;4739,39;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14478;;487,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14503;;744,52;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14499;;5962,43;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14501;;253,23;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14498;;7754,38;0;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14495;;6863,79;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14669;;115,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14664;;261,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14668;;225,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14667;;216,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14634;;190,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14491;;11397,72;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14476;;536,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14490;;10977,06;0;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14477;;1906,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14178;;55,58;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14163;;0;62,04;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14672;;0;3337,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14683;;0;548,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14666;;0;403,3;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14669;;0;115,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14634;;0;190,83;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14664;;0;261,25;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14668;;0;225,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14667;;0;216,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14477;;0;1906,78;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14490;;0;10977,06;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14491;;0;11397,72;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14495;;0;6863,79;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14498;;0;7754,38;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14499;;0;5962,43;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14501;;0;253,23;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14476;;0;536,39;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14163;;62,04;0;Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14178;;0;55,58;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14172;;0;558,36;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14181;;0;1587,33;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14494;;0;4739,39;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14496;;0;47,23;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14497;;0;4141,55;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14502;;0;3960,48;Cobrança 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14504;;0;331,34;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14505;;0;103,84;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14478;;0;487,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14503;;0;744,52;COBRANÇA 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14175;;0;370,54;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14184;;0;1185,43;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14187;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15332;;674,31;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15276;;152,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15282;;161,07;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15204;;73,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15118;;24,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15188;;68,25;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15158;;57,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15222;;81,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15020;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15044;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15098;;19,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15046;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15068;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15018;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15090;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14173;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14188;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14176;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14978;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14976;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14890;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14888;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14814;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;13808;Transporte 05/2025;2655,52;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14182;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14185;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14179;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13808;Transporte 05/2025;0;2655,52;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13809;Transporte 05/2025;2655,52;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14180;0;13,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14179;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14177;0;92,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14186;0;296,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14183;0;396,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14185;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14189;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14173;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14182;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14174;0;139,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14188;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14176;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15332;;0;674,31;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15204;;0;73,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15282;;0;161,07;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15276;;0;152,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15045;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15118;;0;24,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15223;PAD nº 328/2021;81,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15222;;0;81,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15277;PAD nº 328/2021;152,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15090;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15283;PAD nº 328/2021;161,07;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15158;;0;57,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15205;PAD nº 328/2021;73,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15333;PAD nº 328/2021;674,31;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14815;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14889;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15099;PAD nº 328/2021;19,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15119;PAD nº 328/2021;24,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15159;PAD nº 328/2021;57,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15098;;0;19,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14977;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15188;;0;68,25;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15189;PAD nº 328/2021;68,25;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14976;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14890;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14814;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15091;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15018;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14891;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14888;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14978;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14979;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15044;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15046;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15068;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15047;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15069;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15019;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15020;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15021;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14177;0;0;92,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14174;0;0;139,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14183;0;0;396,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14180;0;0;13,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14186;0;0;296,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15091;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15205;PAD nº 328/2021;0;73,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15223;PAD nº 328/2021;0;81,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15069;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15045;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15047;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15019;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15021;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15283;PAD nº 328/2021;0;161,07;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15277;PAD nº 328/2021;0;152,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15333;PAD nº 328/2021;0;674,31;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15189;PAD nº 328/2021;0;68,25;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15099;PAD nº 328/2021;0;19,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15119;PAD nº 328/2021;0;24,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15159;PAD nº 328/2021;0;57,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14189;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14815;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14979;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14889;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14891;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14977;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13809;Transporte 05/2025;0;2655,52;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14981;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15199;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15301;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15253;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15409;;20048,15;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15362;;0;17022,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15241;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14770;;0;522,15;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14507;;10286,17;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14513;;7687,82;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14517;;51,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14523;;204,93;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14529;;57,8;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14479;;596,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13619;Diária 04/2025;0;1468,55;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14304;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14813;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14510;;7885,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14512;;4129,57;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14508;;164,73;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14509;;2537,47;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14410;;1343,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14409;;1602,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14413;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14419;;450;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14421;;1619,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14480;;2012,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14414;;1724,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14415;;428,1;0; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14416;;316,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14417;;403,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14420;;257,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14422;;1436,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14506;;8620,52;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14412;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14418;;346,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14514;;6303,39;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14516;;3487,61;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14519;;350,19;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14521;;369,28;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14522;;233,82;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14481;;483,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14511;;1278,02;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14515;;1012,92;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14518;;434,3;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14525;;133,2;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14526;;253,23;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14341;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14345;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14329;PAD Nº 0581/2023;0;48763,3;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14339;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14342;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14347;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14325;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14344;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14338;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14336;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14323;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14318;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14348;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15409;;0;20048,15;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14525;;0;133,2;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14412;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14514;;0;6303,39;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14345;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14414;;0;1724,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14422;;0;1436,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14339;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14413;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14421;;0;1619,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14342;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14513;;0;7687,82;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14523;;0;204,93;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14518;;0;434,3;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14506;;0;8620,52;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14508;;0;164,73;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14336;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14479;;0;596,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14529;;0;57,8;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14517;;0;51,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14417;;0;403,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14416;;0;316,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14507;;0;10286,17;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14415;;0;428,1; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14519;;0;350,19;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14521;;0;369,28;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14522;;0;233,82;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14509;;0;2537,47;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14511;;0;1278,02;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14480;;0;2012,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14418;;0;346,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14420;;0;257,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14481;;0;483,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14419;;0;450;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14409;;0;1602,55;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14512;;0;4129,57;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14510;;0;7885,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14410;;0;1343,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14319;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14317;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14812;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14813;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14317;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14318;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15198;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15241;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15252;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15301;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15300;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15253;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15240;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15199;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14981;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14324;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14325;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14330;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14348;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);14319;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);14329;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);14328;PAD Nº 0581/2023;0;51648,23;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);14326;PAD Nº 0581/2023;0;724,65;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;51,87;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;14,05;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;494,87;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;64,84;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;21,61;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14329;PAD Nº 0581/2023;0;1187,69;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14337;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14340;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14341;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14338;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14344;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14346;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14343;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);14347;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;14329;PAD Nº 0581/2023;0;1050;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15362;;17022,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14770;;522,15;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14304;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14315;Diária 04/2025;0;216,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14303;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14306;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14309;Diária 04/2025;0;2133,23;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14312;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14297;Diária 04/2025;0;2180,79;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14300;diária 04/2025;0;1082,33;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13619;Diária 04/2025;1468,55;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14322;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14323;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14306;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14303;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14309;Diária 04/2025;2133,23;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14312;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14315;Diária 04/2025;216,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14300;diária 04/2025;1082,33;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14297;Diária 04/2025;2180,79;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14324;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14330;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14812;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15240;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15300;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15252;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15198;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;14326;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;14328;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14343;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14346;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14337;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14340;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14322;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14526;;0;253,23;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14515;;0;1012,92;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14516;;0;3487,61;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14418;;346,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14416;;316,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14479;;596,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14517;;51,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14409;;1602,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14506;;8620,52;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14336;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14518;;434,3;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14419;;450;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14415;;428,1;0; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14507;;10286,17;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14417;;403,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14508;;164,73;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14529;;57,8;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14480;;2012,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14519;;350,19;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14509;;2537,47;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14521;;369,28;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14510;;7885,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14511;;1278,02;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14481;;483,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14512;;4129,57;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14410;;1343,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14522;;233,82;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14420;;257,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14513;;7687,82;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14523;;204,93;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14339;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14412;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14421;;1619,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14422;;1436,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14525;;133,2;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14514;;6303,39;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14413;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14342;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14515;;1012,92;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14526;;253,23;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14516;;3487,61;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14414;;1724,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14345;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14416;;0;316,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14517;;0;51,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14479;;0;596,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14506;;0;8620,52;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14409;;0;1602,55;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14418;;0;346,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14507;;0;10286,17;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14419;;0;450;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14518;;0;434,3;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14415;;0;428,1; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14417;;0;403,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14336;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14529;;0;57,8;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14508;;0;164,73;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14519;;0;350,19;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14480;;0;2012,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14509;;0;2537,47;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14521;;0;369,28;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14510;;0;7885,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14511;;0;1278,02;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14420;;0;257,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14481;;0;483,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14512;;0;4129,57;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14410;;0;1343,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14522;;0;233,82;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14339;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14421;;0;1619,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14412;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14513;;0;7687,82;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14523;;0;204,93;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14342;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14413;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14525;;0;133,2;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14514;;0;6303,39;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14422;;0;1436,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14515;;0;1012,92;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14526;;0;253,23;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14516;;0;3487,61;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14414;;0;1724,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14345;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14311;Diária 04/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14308;Diária 04/2025;2133,23;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14299;diária 04/2025;1082,33;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14305;Diária 04/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14302;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14314;Diária 04/2025;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14296;Diária 04/2025;2180,79;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14321;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14303;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14309;Diária 04/2025;2133,23;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14311;Diária 04/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14312;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14315;Diária 04/2025;216,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14306;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14300;diária 04/2025;1082,33;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14302;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14314;Diária 04/2025;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14308;Diária 04/2025;0;2133,23;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14305;Diária 04/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14299;diária 04/2025;0;1082,33;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14297;Diária 04/2025;2180,79;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14296;Diária 04/2025;0;2180,79;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14319;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;14317;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14326;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14328;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14324;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14330;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15198;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15252;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15240;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15300;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14812;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14343;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14346;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14337;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14340;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14321;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14322;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14306;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14303;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14309;Diária 04/2025;0;2133,23;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14312;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14315;Diária 04/2025;0;216,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14300;diária 04/2025;0;1082,33;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14304;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13619;Diária 04/2025;1468,55;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14297;Diária 04/2025;0;2180,79;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14319;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;14317;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;14318;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14329;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14328;PAD Nº 0581/2023;0;51648,23;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14326;PAD Nº 0581/2023;0;724,65;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14324;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14325;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14330;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14348;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14812;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14813;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14981;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15241;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15252;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15198;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15199;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15300;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15301;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15240;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15253;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14337;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14340;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14341;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14347;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14338;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14344;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14346;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14343;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14322;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14323;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14304;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13619;Diária 04/2025;0;1468,55;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;14318;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14329;PAD Nº 0581/2023;0;51648,23;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14325;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14348;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14981;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15199;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15301;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15253;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15241;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14813;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14341;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14338;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14344;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);14347;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14323;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14479;;596,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14517;;51,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14513;;7687,82;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14529;;57,8;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14523;;204,93;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14415;;428,1;0; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14414;;1724,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14417;;403,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14420;;257,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14422;;1436,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14416;;316,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14512;;4129,57;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14510;;7885,23;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14514;;6303,39;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14508;;164,73;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14516;;3487,61;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14522;;233,82;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14519;;350,19;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14521;;369,28;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14525;;133,2;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14506;;8620,52;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14518;;434,3;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14511;;1278,02;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14515;;1012,92;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14526;;253,23;0;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14345;;461,07;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14409;;1602,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14342;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14412;;236,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14418;;346,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14509;;2537,47;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14339;;472,9;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14336;;362,94;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14481;;483,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14410;;1343,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14480;;2012,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14413;;922,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14419;;450;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14421;;1619,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14507;;10286,17;0;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14336;;0;362,94;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14410;;0;1343,31;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14311;Diária 04/2025;1696,17;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14339;;0;472,9;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14419;;0;450;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14421;;0;1619,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14321;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14345;;0;461,07;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14409;;0;1602,55;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14413;;0;922,14;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14342;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14412;;0;236,45;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14418;;0;346,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14510;;0;7885,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14512;;0;4129,57;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14481;;0;483,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14508;;0;164,73;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14509;;0;2537,47;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14514;;0;6303,39;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14516;;0;3487,61;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14519;;0;350,19;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14521;;0;369,28;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14522;;0;233,82;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14480;;0;2012,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14506;;0;8620,52;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14511;;0;1278,02;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14515;;0;1012,92;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14518;;0;434,3;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14296;Diária 04/2025;2180,79;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14308;Diária 04/2025;2133,23;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14299;diária 04/2025;1082,33;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14525;;0;133,2;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14526;;0;253,23;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14479;;0;596,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14513;;0;7687,82;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14517;;0;51,23;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14523;;0;204,93;Cobrança 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14529;;0;57,8;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14417;;0;403,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14416;;0;316,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14420;;0;257,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14422;;0;1436,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14302;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14314;Diária 04/2025;216,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14414;;0;1724,08;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14415;;0;428,1; CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14305;Diária 04/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14507;;0;10286,17;COBRANÇA 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14894;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14892;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14980;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14303;Diária 04/2025;1515,26;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14297;Diária 04/2025;2180,79;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14330;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14326;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14328;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14317;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14321;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14322;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14306;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14319;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14324;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14337;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14340;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14305;Diária 04/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14343;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14346;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14315;Diária 04/2025;216,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14312;Diária 04/2025;1696,17;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14311;Diária 04/2025;0;1696,17;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14309;Diária 04/2025;2133,23;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14296;Diária 04/2025;0;2180,79;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14308;Diária 04/2025;0;2133,23;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14300;diária 04/2025;1082,33;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15252;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15300;;390,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15240;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15198;;70,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14299;diária 04/2025;0;1082,33;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14314;Diária 04/2025;0;216,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14302;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14812;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14326;PAD Nº 0581/2023;0;724,65;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14328;PAD Nº 0581/2023;0;51648,23;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14312;Diária 04/2025;0;1696,17;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14315;Diária 04/2025;0;216,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14306;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14894;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14981;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14813;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14980;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15199;PAD nº 328/2021;70,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14893;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14892;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14812;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14895;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15240;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15253;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15301;PAD nº 328/2021;390,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15300;;0;390,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15198;;0;70,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15241;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15252;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14304;Diária 04/2025;1515,26;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13619;Diária 04/2025;1468,55;0;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14300;diária 04/2025;0;1082,33;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14319;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14340;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14324;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14337;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14341;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14347;0;115,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14348;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14344;0;76,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14338;0;90,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14317;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14346;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14303;Diária 04/2025;0;1515,26;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14329;PAD Nº 0581/2023;51648,23;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14343;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14325;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14330;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14297;Diária 04/2025;0;2180,79;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14318;PAD Nº 0715/2024;3782,5;0;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14309;Diária 04/2025;0;2133,23;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14322;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14323;Auxilio 04/2025;2570,85;0;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14893;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14895;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13619;Diária 04/2025;0;1468,55;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)" 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14813;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14304;Diária 04/2025;0;1515,26;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14341;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15241;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15253;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15301;PAD nº 328/2021;0;390,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14981;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15199;PAD nº 328/2021;0;70,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14344;0;0;76,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14325;PAD Nº 0502/2023;0;896,97;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14338;0;0;90,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14318;PAD Nº 0715/2024;0;3782,5;Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a realização das atividades da comissão estadual de práticas integrativas e complementares de saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14329;PAD Nº 0581/2023;0;51648,23;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14348;PAD Nº 0502/2023;896,97;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14347;0;0;115,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14323;Auxilio 04/2025;0;2570,85;"Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 - Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021- Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantão empreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida." 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14320;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14298;Diária 04/2025;0;2180,79;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14327;PAD Nº 0581/2023;0;673,56;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14527;;8985,11;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14484;;747,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14485;;150,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14483;;2496,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14531;;5343,73;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14482;;339,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13598;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14301;diária 04/2025;0;1082,33;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14542;;626,7;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14550;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14554;;371,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14557;;419,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14536;;286,93;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14537;;7204,85;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14532;;7461,6;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14533;;240,97;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14534;;4493,98;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14535;;292,96;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14528;;11807,59;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14771;;0;536,64;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14689;;167,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14310;Diária 04/2025;0;2133,23;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14539;;253,23;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14540;;3310,26;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14545;;268,16;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14546;;327,99;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14556;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14558;;1993,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14559;;1589,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14543;;163,25;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14547;;912;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14551;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14552;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14555;;1204,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14486;;98,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14530;;57,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14538;;5446,05;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14541;;614,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14544;;45,35;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14548;;279,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14549;;75,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14553;;310,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14697;;435,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14692;;400,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14331;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14316;Diária 04/2025;0;216,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14307;Diária 04/2025;0;1211,55;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14995;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14696;;196,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14693;;89,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15410;;0;52955,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15360;;550;0;1° Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15363;;0;17930,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13381;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14700;;1655,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15231;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15255;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15315;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15151;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15083;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15071;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15049;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15410;;52955,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14538;;0;5446,05;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14697;;0;435,03;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14486;;0;98,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14550;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14551;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14696;;0;196,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14485;;0;150,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14545;;0;268,16;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14546;;0;327,99;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14558;;0;1993,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14559;;0;1589,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14537;;0;7204,85;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14689;;0;167,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14554;;0;371,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14542;;0;626,7;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14541;;0;614,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14530;;0;57,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14553;;0;310,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14482;;0;339,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14528;;0;11807,59;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14527;;0;8985,11;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14547;;0;912;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14555;;0;1204,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14543;;0;163,25;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14548;;0;279,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14549;;0;75,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14544;;0;45,35;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14483;;0;2496,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14484;;0;747,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14531;;0;5343,73;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14534;;0;4493,98;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14556;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14557;;0;419,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14533;;0;240,97;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14532;;0;7461,6;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14692;;0;400,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14693;;0;89,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85;15360;;0;550;1° Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido. 25/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14535;;0;292,96;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14536;;0;286,93;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14432;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14353;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14357;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14369;PEF nº 001/2025;0;3729,09;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14373;PEF nº 001/2025;0;6887,59;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14426;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14429;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14398;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14400;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14406;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14423;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14371;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14349;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14351;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14404;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14402;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14379;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14377;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14396;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14375;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14381;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14355;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14994;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15083;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15150;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15151;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15230;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15231;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15255;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15254;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15314;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15315;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14995;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15070;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15082;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15071;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15049;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15048;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14331;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);13381;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);14320;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);14327;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14327;PAD Nº 0581/2023;0;4,71;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14327;PAD Nº 0581/2023;0;7,25;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14327;PAD Nº 0581/2023;0;17,39;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;14327;PAD Nº 0581/2023;0;21,74;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.) 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15363;;17930,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14771;;536,64;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14307;Diária 04/2025;1211,55;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14316;Diária 04/2025;216,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14310;Diária 04/2025;2133,23;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14301;diária 04/2025;1082,33;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;13598;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14298;Diária 04/2025;2180,79;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14381;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14406;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14351;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14377;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14355;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14371;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14369;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14373;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14400;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14396;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;14349;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14402;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14357;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14379;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14426;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14375;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14398;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14353;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14423;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14432;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14429;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;14404;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15150;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15254;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15230;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15314;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15048;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15070;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15082;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14994;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14539;;0;253,23;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14540;;0;3310,26;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14552;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14700;;0;1655,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14527;;8985,11;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14482;;339,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14541;;614,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14553;;310,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14689;;167,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14554;;371,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14542;;626,7;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14528;;11807,59;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14547;;912;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14530;;57,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14531;;5343,73;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14483;;2496,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14555;;1204,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14548;;279,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14543;;163,25;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14556;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14692;;400,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14532;;7461,6;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14533;;240,97;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14534;;4493,98;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14484;;747,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14557;;419,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14693;;89,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14549;;75,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14544;;45,35;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14535;;292,96;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14536;;286,93;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14485;;150,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14537;;7204,85;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14696;;196,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14545;;268,16;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14558;;1993,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14550;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14546;;327,99;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14559;;1589,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14538;;5446,05;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14486;;98,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14697;;435,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14551;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14539;;253,23;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14552;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14540;;3310,26;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14700;;1655,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14482;;0;339,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14527;;0;8985,11;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14541;;0;614,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14553;;0;310,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14689;;0;167,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14547;;0;912;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14554;;0;371,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14542;;0;626,7;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14528;;0;11807,59;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14530;;0;57,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14531;;0;5343,73;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14483;;0;2496,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14555;;0;1204,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14543;;0;163,25;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14532;;0;7461,6;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14556;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14692;;0;400,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14548;;0;279,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14533;;0;240,97;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14534;;0;4493,98;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14484;;0;747,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14693;;0;89,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14557;;0;419,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14544;;0;45,35;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14549;;0;75,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14535;;0;292,96;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14536;;0;286,93;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14485;;0;150,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14558;;0;1993,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14545;;0;268,16;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14537;;0;7204,85;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14550;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14696;;0;196,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14551;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14538;;0;5446,05;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14486;;0;98,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14546;;0;327,99;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14697;;0;435,03;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14559;;0;1589,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14539;;0;253,23;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14540;;0;3310,26;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14552;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14700;;0;1655,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14406;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14381;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14400;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14369;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14373;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14355;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14351;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14377;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14396;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14371;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14349;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14357;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14402;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14379;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14353;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14375;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14398;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14429;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14432;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14423;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14426;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14404;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15070;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15082;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14994;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15048;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15254;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15314;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15230;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15150;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14406;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14381;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14371;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14373;PEF nº 001/2025;0;6887,59;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14400;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14369;PEF nº 001/2025;0;3729,09;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14396;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14377;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14351;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14355;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14349;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14379;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14402;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14357;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14432;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14375;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14398;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14353;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14429;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14423;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14426;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14404;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13598;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14301;diária 04/2025;1082,33;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14310;Diária 04/2025;2133,23;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14316;Diária 04/2025;216,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14307;Diária 04/2025;1211,55;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14298;Diária 04/2025;2180,79;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14320;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14327;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13381;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14331;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15231;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15255;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15150;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15151;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15083;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14994;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15230;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14995;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15315;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15314;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15254;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15071;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15049;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15048;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15082;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15070;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14301;diária 04/2025;0;1082,33;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14310;Diária 04/2025;0;2133,23;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14316;Diária 04/2025;0;216,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;13598;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14307;Diária 04/2025;0;1211,55;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14298;Diária 04/2025;0;2180,79;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;14320;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;14327;PAD Nº 0581/2023;0;724,65;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;13381;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14331;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14995;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15315;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15255;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15231;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15151;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15083;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15071;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15049;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14689;;167,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14700;;1655,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14527;;8985,11;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14485;;150,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14547;;912;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14543;;163,25;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14537;;7204,85;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14536;;286,93;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14532;;7461,6;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14533;;240,97;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14552;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14555;;1204,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14551;;1075,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14535;;292,96;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14531;;5343,73;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14534;;4493,98;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14483;;2496,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14528;;11807,59;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14482;;339,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14484;;747,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14558;;1993,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14540;;3310,26;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14556;;56,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14546;;327,99;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14545;;268,16;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14539;;253,23;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14550;;1655,15;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14542;;626,7;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14554;;371,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14557;;419,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14559;;1589,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14530;;57,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14541;;614,8;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14538;;5446,05;0;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14697;;435,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14692;;400,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14553;;310,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14549;;75,83;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14544;;45,35;0;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14548;;279,75;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14486;;98,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14693;;89,54;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14696;;196,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14700;;0;1655,13;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14542;;0;626,7;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14550;;0;1655,15;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14554;;0;371,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14557;;0;419,88;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14539;;0;253,23;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14540;;0;3310,26;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14545;;0;268,16;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14546;;0;327,99;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14556;;0;56,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14558;;0;1993,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14559;;0;1589,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14692;;0;400,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14697;;0;435,03;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14538;;0;5446,05;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14544;;0;45,35;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14548;;0;279,75;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14541;;0;614,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14549;;0;75,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14553;;0;310,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14530;;0;57,8;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14486;;0;98,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14689;;0;167,52;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14693;;0;89,54;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14696;;0;196,38;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14527;;0;8985,11;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14532;;0;7461,6;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14533;;0;240,97;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14536;;0;286,93;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14537;;0;7204,85;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14543;;0;163,25;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14547;;0;912;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14551;;0;1075,83;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14552;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14555;;0;1204,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14482;;0;339,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14484;;0;747,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14485;;0;150,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14531;;0;5343,73;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14534;;0;4493,98;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14535;;0;292,96;Cobrança 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14483;;0;2496,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14528;;0;11807,59;COBRANÇA 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14836;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14426;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14400;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14406;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15254;;122,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15314;;469,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15230;;87,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15150;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14994;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15082;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15070;;13,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15048;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14379;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14377;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14355;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14351;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14371;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14404;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14398;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14396;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14373;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14353;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14357;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14369;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14402;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14423;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14429;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14432;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14349;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14956;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14958;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14932;;4,26;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14900;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14375;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14381;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14896;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14898;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14834;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14327;PAD Nº 0581/2023;724,65;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14298;Diária 04/2025;2180,79;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14320;PAD Nº 0439/2022;7040,26;0;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14423;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14371;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14404;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14355;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14349;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14351;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14396;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14316;Diária 04/2025;216,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14307;Diária 04/2025;1211,55;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13598;Diária 04/2025;1948,19;0;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14429;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14375;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14381;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14353;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14369;PEF nº 001/2025;0;3729,09;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14373;PEF nº 001/2025;0;6887,59;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14379;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14398;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14357;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14402;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14432;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14377;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13381;PAD Nº 0628/2018;1266,71;0;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14301;diária 04/2025;1082,33;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14310;Diária 04/2025;2133,23;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14406;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14426;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14400;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14331;PAD Nº 0502/2023;896,07;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15254;;0;122,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15314;;0;469,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15231;PAD nº 328/2021;87,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15255;PAD nº 328/2021;122,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15230;;0;87,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15315;PAD nº 328/2021;469,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15151;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15150;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14837;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14958;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14956;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14933;PAD nº 0328/2021;4,26;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14995;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14900;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14897;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14898;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14932;;0;4,26;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14899;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14959;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14835;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14836;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14834;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14896;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14957;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14994;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14901;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15082;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15070;;0;13,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15071;PAD nº 328/2021;13,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15083;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15048;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15049;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14298;Diária 04/2025;0;2180,79;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14327;PAD Nº 0581/2023;0;724,65;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14320;PAD Nº 0439/2022;0;7040,26;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022. Segue memória de cálculo: Valor Global: R$ 136.110,40 Valor Mensal: R$ 136.110,40 / 12 (meses) = R$ 11.342,53 Valor Diário: R$ 11.342,53 / 30 (dias) = R$ 378,08 R$ 11.342,53 x 11 (meses) = R$ 124.767,83 R$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R$ 4.536,96 R$ 124.767,83 (11 meses) x R$ 4.536,96 (12 dias) = R$ 129.304,79." 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15083;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15071;PAD nº 328/2021;0;13,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14995;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14957;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15255;PAD nº 328/2021;0;122,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15231;PAD nº 328/2021;0;87,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15151;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15049;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15315;PAD nº 328/2021;0;469,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14310;Diária 04/2025;0;2133,23;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13598;Diária 04/2025;0;1948,19;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5) 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14301;diária 04/2025;0;1082,33;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5) 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14933;PAD nº 0328/2021;0;4,26;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14897;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14899;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14316;Diária 04/2025;0;216,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant ( 0,5) Recife / Garanhuns . 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14307;Diária 04/2025;0;1211,55;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5). 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14835;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14331;PAD Nº 0502/2023;0;896,07;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14959;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14901;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14837;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13381;PAD Nº 0628/2018;0;1266,71;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC. Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE " 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14983;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15167;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15243;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14574;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14579;;947,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15275;PAD nº 328/2021;0;147,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14578;;1457,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15411;;0;70794,82;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15384;;381,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15364;;0;27696,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14580;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14589;;3002,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15309;PAD nº 328/2021;0;455,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14604;;6249,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14605;;7898,81;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14607;;5018,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14608;;290,1;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14615;;1287,72;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14617;;468,33;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14595;;1502,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14601;;16670,92;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14560;;0;153,69; 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14576;;191,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14602;;164,73;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14569;;7281,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14568;;1549,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14575;;564,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14585;;935,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14591;;759,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14592;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14594;;451,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14600;;16049,65;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14586;;1155,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14588;;1827,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14590;;915,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14571;;1845,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14577;;51,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14584;;116,55;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14572;;11,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14573;;81,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14581;;380,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14582;;1794,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14583;;866,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14597;;4464,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14599;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14603;;123,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14609;;288,96;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14610;;10845,72;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14614;;188,86;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14606;;866,04;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14613;;3002,88;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14621;;153,69;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14489;;0;292,77;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14772;;0;1287,56;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14618;;207,34;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14593;;18,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14596;;794,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14598;;4350,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14611;;8586,53;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14612;;506,46;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14616;;176,99;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14619;;374,75;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14620;;243,59;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14500;;0;73,19;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14524;;0;62,04;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15411;;70794,82;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14586;;0;1155,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14588;;0;1827,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14572;;0;11,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14573;;0;81,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14597;;0;4464,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14610;;0;10845,72;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14619;;0;374,75;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14620;;0;243,59;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14598;;0;4350,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14611;;0;8586,53;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14578;;0;1457,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14579;;0;947,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14576;;0;191,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14602;;0;164,73;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14615;;0;1287,72;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14593;;0;18,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14592;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14568;;0;1549,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14591;;0;759,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14575;;0;564,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14614;;0;188,86;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14603;;0;123,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14581;;0;380,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14582;;0;1794,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14600;;0;16049,65;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14590;;0;915,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14601;;0;16670,92;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14574;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual;14560;;153,69;0; 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual;14524;;62,04;0;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual;14500;;73,19;0;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14618;;0;207,34;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14583;;0;866,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14616;;0;176,99;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14596;;0;794,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14585;;0;935,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14607;;0;5018,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14605;;0;7898,81;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14604;;0;6249,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14594;;0;451,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14617;;0;468,33;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14569;;0;7281,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14584;;0;116,55;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14571;;0;1845,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14577;;0;51,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14595;;0;1502,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14606;;0;866,04;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14489;;292,77;0;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14608;;0;290,1;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;14609;;0;288,96;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15309;PAD nº 328/2021;455,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15308;;0;455,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15274;;0;147,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15275;PAD nº 328/2021;147,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15243;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15242;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15166;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15167;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14983;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15364;;27696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14772;;1287,56;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15166;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15308;;455,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15242;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15274;;147,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14612;;0;506,46;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14580;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14589;;0;3002,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14599;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14621;;0;153,69;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14613;;0;3002,88;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15384;;0;381,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14590;;915,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14600;;16049,65;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14581;;380,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14568;;1549,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14614;;188,86;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14574;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14582;;1794,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14601;;16670,92;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14575;;564,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14591;;759,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14615;;1287,72;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14602;;164,73;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14592;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14603;;123,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14593;;18,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14594;;451,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14569;;7281,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14604;;6249,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14500;;0;73,19;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14576;;191,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14489;;0;292,77;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14616;;176,99;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14524;;0;62,04;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14595;;1502,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14560;;0;153,69; 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14617;;468,33;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14605;;7898,81;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14583;;866,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14584;;116,55;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14606;;866,04;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14607;;5018,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14571;;1845,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14577;;51,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14618;;207,34;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14585;;935,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14596;;794,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14608;;290,1;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14609;;288,96;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14586;;1155,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14572;;11,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14597;;4464,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14610;;10845,72;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14619;;374,75;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14578;;1457,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14588;;1827,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14573;;81,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14579;;947,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14598;;4350,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14611;;8586,53;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14620;;243,59;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14612;;506,46;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14580;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14589;;3002,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14599;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14613;;3002,88;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14621;;153,69;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15384;;381,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14614;;0;188,86;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14581;;0;380,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14590;;0;915,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14600;;0;16049,65;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14574;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14568;;0;1549,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14591;;0;759,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14575;;0;564,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14582;;0;1794,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14601;;0;16670,92;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14615;;0;1287,72;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14592;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14602;;0;164,73;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14603;;0;123,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;14593;;0;18,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14594;;0;451,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14576;;0;191,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14616;;0;176,99;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14569;;0;7281,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14489;;292,77;0;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14500;;73,19;0;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14604;;0;6249,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14583;;0;866,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14595;;0;1502,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14560;;153,69;0; 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14605;;0;7898,81;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14617;;0;468,33;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14524;;62,04;0;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14584;;0;116,55;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14606;;0;866,04;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14577;;0;51,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14585;;0;935,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14596;;0;794,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14618;;0;207,34;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14607;;0;5018,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14571;;0;1845,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14608;;0;290,1;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;14609;;0;288,96;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14597;;0;4464,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14610;;0;10845,72;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14578;;0;1457,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14619;;0;374,75;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14572;;0;11,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14586;;0;1155,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14573;;0;81,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14588;;0;1827,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14620;;0;243,59;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14598;;0;4350,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14611;;0;8586,53;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14579;;0;947,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14612;;0;506,46;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14580;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14621;;0;153,69;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14613;;0;3002,88;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14589;;0;3002,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14599;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15384;;0;381,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14488;PAD Nº 0072/2025;31616,67;0;"Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67" 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;14493;PAD Nº 0072/2025;300;0;"Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. " 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14488;PAD Nº 0072/2025;0;31616,67;"Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67" 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15242;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15166;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15274;;147,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15308;;455,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;14493;PAD Nº 0072/2025;0;300;"Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. " 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14983;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15309;PAD nº 328/2021;455,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15274;;0;147,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15275;PAD nº 328/2021;147,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15243;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15242;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15167;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15166;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15308;;0;455,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14983;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15275;PAD nº 328/2021;0;147,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15167;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15243;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15309;PAD nº 328/2021;0;455,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14613;;3002,88;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14621;;153,69;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14560;;0;153,69; 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14608;;290,1;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14607;;5018,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14594;;451,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14600;;16049,65;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14604;;6249,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14605;;7898,81;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14618;;207,34;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14590;;915,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14617;;468,33;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14615;;1287,72;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14602;;164,73;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14606;;866,04;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14601;;16670,92;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14576;;191,24;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14595;;1502,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14586;;1155,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14584;;116,55;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14577;;51,62;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14588;;1827,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14581;;380,98;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14573;;81,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14572;;11,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14575;;564,46;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14568;;1549,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14582;;1794,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14599;;27,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14583;;866,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14597;;4464,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14614;;188,86;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14610;;10845,72;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14603;;123,58;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14609;;288,96;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14500;;0;73,19;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14571;;1845,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14569;;7281,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14524;;0;62,04;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14489;;0;292,77;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14578;;1457,85;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14589;;3002,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15384;;381,7;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14580;;307,38;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14574;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14579;;947,59;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14619;;374,75;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14620;;243,59;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14616;;176,99;0;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14611;;8586,53;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14612;;506,46;0;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14596;;794,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14598;;4350,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14591;;759,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14585;;935,58;0;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14592;;71,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14593;;18,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14488;PAD Nº 0072/2025;31616,67;0;"Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67" 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14500;;73,19;0;Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14489;;292,77;0;Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14524;;62,04;0;Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14571;;0;1845,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14569;;0;7281,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14613;;0;3002,88;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14621;;0;153,69;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14606;;0;866,04;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14493;PAD Nº 0072/2025;300;0;"Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. " 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14560;;153,69;0; 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14576;;0;191,24;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14595;;0;1502,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14601;;0;16670,92;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14602;;0;164,73;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14608;;0;290,1;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14615;;0;1287,72;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14617;;0;468,33;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14582;;0;1794,92;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14583;;0;866,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14597;;0;4464,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14599;;0;27,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14603;;0;123,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14609;;0;288,96;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14610;;0;10845,72;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14614;;0;188,86;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14618;;0;207,34;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14572;;0;11,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14573;;0;81,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14581;;0;380,98;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14620;;0;243,59;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14575;;0;564,46;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14585;;0;935,58;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14591;;0;759,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14592;;0;71,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14593;;0;18,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14596;;0;794,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14598;;0;4350,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14611;;0;8586,53;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14612;;0;506,46;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14616;;0;176,99;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14619;;0;374,75;Cobrança 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14577;;0;51,62;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14584;;0;116,55;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14586;;0;1155,82;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14588;;0;1827,11;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14568;;0;1549,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14590;;0;915,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14594;;0;451,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14600;;0;16049,65;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14604;;0;6249,58;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14605;;0;7898,81;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14607;;0;5018,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14574;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14579;;0;947,59;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14578;;0;1457,85;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15384;;0;381,7;COBRANÇA 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14580;;0;307,38;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14589;;0;3002,88;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14902;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14982;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14488;PAD Nº 0072/2025;0;31616,67;"Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R$ 42.000,00 Valor mensal: R$ 42.000,00 / 12 (meses) = R$ 3.500,00 Valor diário: R$ 3.500,00 / 30 (dias) = R$ 116,67 R$ 3.500,00 x 09 (meses) = R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 (09 meses) + R$ 116,67 (01 dia) = R$ 31.616,67" 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15242;;101,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15166;;62,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15274;;147,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15308;;455,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14493;PAD Nº 0072/2025;0;300;"Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL. " 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14982;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14903;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14983;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14902;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15167;PAD nº 328/2021;62,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15166;;0;62,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15274;;0;147,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15275;PAD nº 328/2021;147,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15242;;0;101,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15243;PAD nº 328/2021;101,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15308;;0;455,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15309;PAD nº 328/2021;455,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14903;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15309;PAD nº 328/2021;0;455,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15167;PAD nº 328/2021;0;62,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14983;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15243;PAD nº 328/2021;0;101,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15275;PAD nº 328/2021;0;147,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14733;;527,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14709;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14714;PEF nº 001/2025;0;3482,77;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14718;;14778,55;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14723;;5782,93;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14724;;9227,8;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14729;;5892,83;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14739;;1116,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14713;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14716;PEF nº 001/2025;0;15662,02;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14730;;1772,61;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14736;;358,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14747;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14748;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14727;;5785,25;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14731;;3274,8;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14732;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14734;;301,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14778;;0;371,07;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14688;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14817;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14712;PEF nº 001/2025;0;3666,56;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14720;;88,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14745;;66,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14719;;16432,72;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14711;PEF nº 001/2025;0;2915,72;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14715;PEF nº 001/2025;0;15557,29;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14726;;1635,59;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14728;;7410,88;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14737;;1855,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14740;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14742;;134,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14746;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14623;;2438,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14680;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14624;;843,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14985;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14622;;319,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15023;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14671;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14676;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15153;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14735;;584,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14738;;277,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15390;;141,99;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15366;;0;19302,02;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15329;PAD nº 328/2021;0;625,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15387;;175,99;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15388;;209,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15389;;108,82;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15412;;675623,26;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13811;Transporte 05/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13813;Transporte 05/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15391;;92,3;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15365;;0;20723,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15177;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15265;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15273;PAD nº 328/2021;0;144,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15145;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15385;;595,36;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15386;;685,28;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15392;;224,1;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15155;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14939;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15093;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15095;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15025;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15051;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15412;;0;675623,26;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14747;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15390;;0;141,99;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15391;;0;92,3;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14738;;0;277,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14728;;0;7410,88;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14737;;0;1855,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14746;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14729;;0;5892,83;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14732;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14720;;0;88,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14733;;0;527,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15386;;0;685,28;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15385;;0;595,36;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14739;;0;1116,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14740;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14718;;0;14778,55;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14622;;0;319,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14719;;0;16432,72;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14623;;0;2438,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14736;;0;358,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14723;;0;5782,93;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14724;;0;9227,8;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15388;;0;209,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15389;;0;108,82;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15387;;0;175,99;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14726;;0;1635,59;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14742;;0;134,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14624;;0;843,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14745;;0;66,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14727;;0;5785,25;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14734;;0;301,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14735;;0;584,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;15366;;19302,02;0;Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial ,documento 12.597.573.140.101. 29/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14688;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14709;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14687;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14708;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14938;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14939;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15025;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15154;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15144;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15095;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15093;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15092;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15155;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15176;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15265;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15177;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15273;PAD nº 328/2021;144,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15153;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15152;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15145;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15272;;0;144,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15328;;0;625,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15264;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15329;PAD nº 328/2021;625,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14985;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14816;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14817;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15024;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15050;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15094;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15051;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15023;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14680;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14675;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14679;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14676;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14670;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14671;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14641;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14646;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14654;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);13813;Transporte 05/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);13811;Transporte 05/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14715;PEF nº 001/2025;15557,29;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14711;PEF nº 001/2025;2915,72;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14714;PEF nº 001/2025;3482,77;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14713;PEF nº 001/2025;1893,03;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14716;PEF nº 001/2025;15662,02;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14712;PEF nº 001/2025;3666,56;0;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15365;;20723,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14778;;371,07;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14567;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14708;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;14687;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14679;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14675;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14670;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14641;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14646;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14654;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15264;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15272;;144,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15154;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15144;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15152;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15092;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15328;;625,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14816;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15022;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15024;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15050;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15094;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15176;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14938;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14567;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14730;;0;1772,61;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14748;;0;153,69;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;14731;;0;3274,8;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15392;;0;224,1;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15385;;595,36;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14732;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14622;;319,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14739;;1116,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14718;;14778,55;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14733;;527,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14719;;16432,72;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14740;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15386;;685,28;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14720;;88,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14623;;2438,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14723;;5782,93;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15387;;175,99;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14734;;301,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14742;;134,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14735;;584,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14724;;9227,8;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15388;;209,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14726;;1635,59;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14736;;358,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14745;;66,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14624;;843,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15389;;108,82;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14727;;5785,25;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15390;;141,99;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14728;;7410,88;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14737;;1855,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14746;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14747;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14729;;5892,83;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15391;;92,3;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14738;;277,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14730;;1772,61;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14748;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14731;;3274,8;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15392;;224,1;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15385;;0;595,36;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14622;;0;319,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14718;;0;14778,55;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14739;;0;1116,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14732;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14719;;0;16432,72;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14740;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14733;;0;527,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15386;;0;685,28;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;14720;;0;88,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14734;;0;301,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14623;;0;2438,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14723;;0;5782,93;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15387;;0;175,99;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14724;;0;9227,8;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14742;;0;134,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15388;;0;209,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14735;;0;584,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;14726;;0;1635,59;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14727;;0;5785,25;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14624;;0;843,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14736;;0;358,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14745;;0;66,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15389;;0;108,82;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15390;;0;141,99;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14728;;0;7410,88;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14737;;0;1855,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14746;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15391;;0;92,3;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14738;;0;277,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14747;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14729;;0;5892,83;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;14730;;0;1772,61;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14748;;0;153,69;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;14731;;0;3274,8;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;15392;;0;224,1;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14707;PEF nº 001/2025;300000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;14665;PEF nº 001/2025;159540,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14570;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;14686;PEF nº 001/2025;400000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14566;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;14587;SEI 00242.1386/2024;10500;0;"Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. " 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14708;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14707;PEF nº 001/2025;0;300000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14665;PEF nº 001/2025;0;159540,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14570;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14670;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14675;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14679;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14654;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14641;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14646;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14816;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15050;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15094;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15022;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15024;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14938;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15152;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15264;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15272;;144,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15328;;625,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15176;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15154;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15144;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15092;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14687;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14686;PEF nº 001/2025;0;400000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14567;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14566;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;14587;SEI 00242.1386/2024;0;10500;"Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. " 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14708;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14709;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14675;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14670;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14671;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14676;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14680;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14679;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14646;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14641;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14654;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15273;PAD nº 328/2021;144,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15145;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15152;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15155;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15176;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15093;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15095;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15092;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15144;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15154;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15177;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15265;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15329;PAD nº 328/2021;625,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14985;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15025;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14938;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14939;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15051;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15023;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15050;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15094;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15272;;0;144,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15024;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15264;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15153;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15328;;0;625,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14816;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14817;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14687;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14688;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13811;Transporte 05/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13813;Transporte 05/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14567;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14709;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14671;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14676;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14680;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15329;PAD nº 328/2021;0;625,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14985;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14817;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15177;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15265;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15273;PAD nº 328/2021;0;144,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15153;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15145;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14939;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15051;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15023;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15025;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15093;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15095;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15155;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14688;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13811;Transporte 05/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;13813;Transporte 05/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14727;;5785,25;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14720;;88,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14733;;527,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14734;;301,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14735;;584,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14732;;329,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14731;;3274,8;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14746;;1418,7;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14739;;1116,17;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15387;;175,99;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15391;;92,3;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15385;;595,36;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15392;;224,1;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15386;;685,28;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15390;;141,99;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15389;;108,82;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15388;;209,3;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14738;;277,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14622;;319,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14745;;66,57;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14747;;922,14;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14730;;1772,61;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14736;;358,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14718;;14778,55;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14723;;5782,93;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14729;;5892,83;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14724;;9227,8;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14740;;279,18;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14742;;134,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14719;;16432,72;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14737;;1855,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14726;;1635,59;0;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14728;;7410,88;0;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14748;;153,69;0;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14623;;2438,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14624;;843,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15385;;0;595,36;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15386;;0;685,28;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15392;;0;224,1;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15391;;0;92,3;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15390;;0;141,99;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15387;;0;175,99;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15388;;0;209,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15389;;0;108,82;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14587;SEI 00242.1386/2024;10500;0;"Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. " 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14622;;0;319,25;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14707;PEF nº 001/2025;300000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14665;PEF nº 001/2025;159540,12;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14686;PEF nº 001/2025;400000;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14745;;0;66,57;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14623;;0;2438,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14624;;0;843,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14719;;0;16432,72;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14726;;0;1635,59;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14728;;0;7410,88;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14737;;0;1855,96;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14718;;0;14778,55;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14723;;0;5782,93;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14724;;0;9227,8;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14729;;0;5892,83;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14739;;0;1116,17;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14730;;0;1772,61;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14736;;0;358,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14747;;0;922,14;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14748;;0;153,69;CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14720;;0;88,3;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14727;;0;5785,25;COBRANÇA 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14731;;0;3274,8;Cobrança 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14732;;0;329,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14733;;0;527,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14742;;0;134,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14746;;0;1418,7;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14740;;0;279,18;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14734;;0;301,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14735;;0;584,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14738;;0;277,33;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14570;Diária 04/2025;1515,26;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14566;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14654;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14641;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14646;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14665;PEF nº 001/2025;0;159540,12;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14687;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14707;PEF nº 001/2025;0;300000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14686;PEF nº 001/2025;0;400000;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14675;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14679;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14567;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14587;SEI 00242.1386/2024;0;10500;"Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na analise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025-DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025. " 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14566;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14570;Diária 04/2025;0;1515,26;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14670;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14708;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15152;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15176;;65,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15264;;131,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15328;;625,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15272;;144,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15094;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15050;;10,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15024;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15022;;8,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14938;;5,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15154;;54,6;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15144;;43,68;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15092;;16,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14984;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14904;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14906;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14908;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14816;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15264;;0;131,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15272;;0;144,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15145;PAD nº 328/2021;43,68;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15152;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15153;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15092;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15093;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15095;PAD nº 328/2021;16,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14654;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14708;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15329;PAD nº 328/2021;625,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14670;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14671;PAD Nº 0502/2023;298,69;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14676;PAD Nº 0502/2023;853,4;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14646;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14675;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14679;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14567;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14687;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14680;PAD Nº 0502/2023;341,36;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14709;PEF nº 001/2025;71262,23;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14641;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15273;PAD nº 328/2021;144,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15265;PAD nº 328/2021;131,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15328;;0;625,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15177;PAD nº 328/2021;65,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15176;;0;65,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15155;PAD nº 328/2021;54,6;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15154;;0;54,6;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15144;;0;43,68;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14905;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14907;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14816;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14817;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14908;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14909;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14984;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14938;;0;5,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14939;PAD nº 0328/2021;5,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15025;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14904;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14906;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15051;PAD nº 328/2021;10,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15023;PAD nº 328/2021;8,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15050;;0;10,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15094;;0;16,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15022;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15024;;0;8,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14985;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14688;PEF nº 001/2025;93125,53;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13813;Transporte 05/2025;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13811;Transporte 05/2025;160;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15155;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15025;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14939;PAD nº 0328/2021;0;5,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15177;PAD nº 328/2021;0;65,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15265;PAD nº 328/2021;0;131,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15273;PAD nº 328/2021;0;144,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15329;PAD nº 328/2021;0;625,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15145;PAD nº 328/2021;0;43,68;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15153;PAD nº 328/2021;0;54,6;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15093;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15095;PAD nº 328/2021;0;16,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15023;PAD nº 328/2021;0;8,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15051;PAD nº 328/2021;0;10,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14909;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14905;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14907;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14985;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14709;PEF nº 001/2025;0;71262,23;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14817;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14671;PAD Nº 0502/2023;0;298,69;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14676;PAD Nº 0502/2023;0;853,4;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14688;PEF nº 001/2025;0;93125,53;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14680;PAD Nº 0502/2023;0;341,36;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13811;Transporte 05/2025;0;160;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia. 29/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13813;Transporte 05/2025;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14434;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14424;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14430;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14653;PEF nº 001/2025;0;291814,51;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14691;PEF nº 001/2025;0;62283,97;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14803;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14789;;162,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14791;;127,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14794;;71,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14427;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14403;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14428;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14655;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14627;Transporte 05/2025;1411,35;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14642;PAD Nº 0390/2019;0;3777,68;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14629;PAD Nº 0721/2023;286,47;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14407;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14405;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14354;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14358;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14350;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14382;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14374;PEF nº 001/2025;0;4601,8;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14397;PEF nº 001/2025;0;1007,67;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14378;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14380;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14372;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14376;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15057;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15087;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14997;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15393;PAD Nº 0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15355;;1266,15;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15356;;4811,09;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15350;;18925,37;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15353;;13240,34;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15237;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15299;PAD nº 328/2021;0;377,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15369;;0;50227,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15571;;1676,43;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15570;;802,1;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15572;;536,36;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15573;;1329,74;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15574;;748,05;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15576;;197,31;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15345;;329,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15478;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15346;;89,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15354;;9528,33;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14352;PEF nº 001/2025;0;840,48;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14370;PEF nº 001/2025;0;2894,54;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14356;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15413;;22169,32;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15335;PAD nº 328/2021;0;685,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15349;;1984,04;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15351;;538,7;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15352;;533,8;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15348;;27427,22;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15347;;20057,6;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14786;;81,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14790;;558,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14793;;162,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14797;;2267,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14798;;134,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14750;;912,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14751;;1782,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14752;;376,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14647;PAD Nº 0183/2020;0;289,33;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15575;;303,56;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15343;;53717,02;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15293;PAD nº 328/2021;0;210,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15239;PAD nº 328/2021;0;97,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15249;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15344;;36282,52;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14685;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14661;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14704;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14699;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14989;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14987;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14991;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14635;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14682;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14674;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14678;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14782;;186,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14783;;165,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14787;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14788;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14695;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14702;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14706;PEF nº 001/2025;0;18000;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14779;;0;293,58;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14781;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14425;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14399;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14431;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14401;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14710;PEF nº 001/2025;0;482,51;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14433;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15413;;0;22169,32;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;15414;;254150,06;0;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;15418;;2,95;0;Rendimento de Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;15479;;6,89;0;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14797;;0;2267,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15354;;0;9528,33;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15576;;0;197,31;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14787;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14788;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15575;;0;303,56;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15353;;0;13240,34;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;14798;;0;134,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14782;;0;186,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14781;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15345;;0;329,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15346;;0;89,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14790;;0;558,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14789;;0;162,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;14750;;0;912,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15570;;0;802,1;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15571;;0;1676,43;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15344;;0;36282,52;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15343;;0;53717,02;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14752;;0;376,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14793;;0;162,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14783;;0;165,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15347;;0;20057,6;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14794;;0;71,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14791;;0;127,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15574;;0;748,05;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15572;;0;536,36;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15573;;0;1329,74;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15348;;0;27427,22;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14786;;0;81,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;14751;;0;1782,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15349;;0;1984,04;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15350;;0;18925,37;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15351;;0;538,7;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15352;;0;533,8;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14698;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14691;PEF nº 001/2025;62283,97;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14653;PEF nº 001/2025;468321,45;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14706;PEF nº 001/2025;18000;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14652;PEF nº 001/2025;0;475013,57;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14695;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14690;PEF nº 001/2025;0;62287,97;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14694;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14685;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14703;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14704;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14684;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14699;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14705;PEF nº 001/2025;0;18000;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;14701;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;14702;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14352;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14397;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14376;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14370;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14378;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14380;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14372;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14374;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14358;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14356;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14354;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14399;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14681;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14682;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14677;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14405;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14407;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14403;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14430;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14427;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14428;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14673;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14661;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14433;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14434;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14401;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14424;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14350;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14382;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14425;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14431;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14678;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14660;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14674;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15056;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15087;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15057;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14987;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14989;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14996;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14991;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15334;;0;685,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15335;PAD nº 328/2021;685,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15249;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15248;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15239;PAD nº 328/2021;97,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15238;;0;97,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15293;PAD nº 328/2021;210,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15298;;0;377,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15292;;0;210,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15299;PAD nº 328/2021;377,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15237;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15236;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15086;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14997;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);15393;PAD Nº 0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);15478;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);15477;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14802;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);14803;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14655;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14647;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);14642;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);14627;Transporte 05/2025;0;1411,35;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;14629;PAD Nº 0721/2023;0;286,47;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00;14773;PAD Nº 0560/2024;0;84006,85;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14655;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14655;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14655;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14655;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14642;PAD Nº 0390/2019;0;27,12;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14642;PAD Nº 0390/2019;0;41,72;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14642;PAD Nº 0390/2019;0;200,25;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14642;PAD Nº 0390/2019;0;125,16;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14647;PAD Nº 0183/2020;0;15,34;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14647;PAD Nº 0183/2020;0;2,08;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14647;PAD Nº 0183/2020;0;3,2;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14647;PAD Nº 0183/2020;0;9,59;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14653;PEF nº 001/2025;0;57426,61;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14370;PEF nº 001/2025;0;505,67;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14374;PEF nº 001/2025;0;951,62;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14352;PEF nº 001/2025;0;220,6;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. )" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14397;PEF nº 001/2025;0;369,83;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14653;PEF nº 001/2025;0;70670,85;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14374;PEF nº 001/2025;0;1334,17;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14370;PEF nº 001/2025;0;328,88;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14397;PEF nº 001/2025;0;129,38;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;14710;PEF nº 001/2025;482,51;0;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)." 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;14653;PEF nº 001/2025;0;588,5;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;14653;PEF nº 001/2025;0;482,51;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;14653;PEF nº 001/2025;0;572,73;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;364,51;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;1893,03;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;301,43;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14397;PEF nº 001/2025;0;521,25;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14352;PEF nº 001/2025;0;967,05;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. )" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;15557,29;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;3666,56;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;2915,72;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;15662,02;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;647,41;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;500,91;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;3482,77;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14653;PEF nº 001/2025;0;1774,09;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025)" 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;15418;;0;2,95;Rendimento de Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;15369;;50227,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;14779;;293,58;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14776;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14784;Diária 04/2025;0;242,31;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14795;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14743;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14800;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14635;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14721;Auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14652;PEF nº 001/2025;475013,57;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14677;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14673;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;14701;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14681;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14660;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;14705;PEF nº 001/2025;18000;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;14698;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;14694;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;14690;PEF nº 001/2025;62287,97;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;14684;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14776;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14784;Diária 04/2025;242,31;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14795;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14800;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14743;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;14703;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15477;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;14802;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15056;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14996;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15086;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15236;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15334;;685,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15292;;210,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15298;;377,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15238;;97,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;15248;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;14838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;14773;PAD Nº 0560/2024;84006,85;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;14721;Auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15355;;0;1266,15;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15356;;0;4811,09;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15414;;0;254150,06;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15479;;0;6,89;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14750;;912,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14781;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14789;;162,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15570;;802,1;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15343;;53717,02;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15344;;36282,52;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15571;;1676,43;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14782;;186,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14790;;558,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15345;;329,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15346;;89,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14751;;1782,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15572;;536,36;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14791;;127,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15347;;20057,6;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15573;;1329,74;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14783;;165,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15348;;27427,22;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14793;;162,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15349;;1984,04;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14786;;81,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14752;;376,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15350;;18925,37;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14794;;71,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15574;;748,05;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15351;;538,7;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15352;;533,8;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15479;;6,89;0;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15414;;254150,06;0;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14797;;2267,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14787;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15353;;13240,34;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15575;;303,56;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15354;;9528,33;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14798;;134,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15576;;197,31;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14788;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15355;;1266,15;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15356;;4811,09;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14781;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14789;;0;162,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;14750;;0;912,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15570;;0;802,1;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15343;;0;53717,02;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15571;;0;1676,43;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15344;;0;36282,52;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14790;;0;558,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;14782;;0;186,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15345;;0;329,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15346;;0;89,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15347;;0;20057,6;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14791;;0;127,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;14751;;0;1782,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15572;;0;536,36;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14793;;0;162,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15573;;0;1329,74;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;14783;;0;165,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15348;;0;27427,22;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15349;;0;1984,04;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15350;;0;18925,37;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15574;;0;748,05;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14794;;0;71,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14786;;0;81,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;14752;;0;376,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15351;;0;538,7;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15352;;0;533,8;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15479;;0;6,89;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;15414;;0;254150,06;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15353;;0;13240,34;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14797;;0;2267,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;14787;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15575;;0;303,56;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15576;;0;197,31;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14788;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;14798;;0;134,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15354;;0;9528,33;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15355;;0;1266,15;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15356;;0;4811,09;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14792;Diária 04/2025;2607,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14775;Diária 04/2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14780;Diária 04/2025;242,31;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14799;Diária 04/2025;2607,28;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14741;Diária 04/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14806;PAD 128/2025;183718,16;0;"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14753;Auxilio 04/2025;514,17;0;"Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14749;Auxílio 04/2025;2056,68;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14754;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14804;Auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14717;Auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;14807;PAD nº 0078/2025;55056,82;0;PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14698;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14705;PEF nº 001/2025;18000;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14694;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14652;PEF nº 001/2025;475013,57;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14673;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14677;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14701;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14681;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14660;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14792;Diária 04/2025;0;2607,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14800;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14795;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14784;Diária 04/2025;242,31;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14799;Diária 04/2025;0;2607,28;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14780;Diária 04/2025;0;242,31;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14776;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14775;Diária 04/2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14741;Diária 04/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14743;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;14703;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;14773;PAD Nº 0560/2024;84006,85;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14802;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15477;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14806;PAD 128/2025;0;183718,16;"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15292;;210,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15236;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15334;;685,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15298;;377,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15238;;97,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15248;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15086;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15056;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14996;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14690;PEF nº 001/2025;62287,97;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14684;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14753;Auxilio 04/2025;0;514,17;"Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14749;Auxílio 04/2025;0;2056,68;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14717;Auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14721;Auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14754;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14804;Auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;14807;PAD nº 0078/2025;0;55056,82;PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14698;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14699;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14705;PEF nº 001/2025;0;18000;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14706;PEF nº 001/2025;18000;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14694;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14695;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14652;PEF nº 001/2025;0;475013,57;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14653;PEF nº 001/2025;468321,45;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14407;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14382;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14425;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14431;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14401;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14434;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14356;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14372;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14374;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14370;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14352;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14673;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14428;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14677;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14678;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14674;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14378;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14397;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14702;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14701;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14350;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14380;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14358;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14682;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14403;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14681;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14660;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14661;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14427;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14430;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14376;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14354;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14424;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14433;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14399;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14405;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14776;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14795;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14784;Diária 04/2025;0;242,31;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14800;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;14743;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14704;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14703;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;14773;PAD Nº 0560/2024;0;84006,85;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15477;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15478;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15393;PAD Nº 0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14802;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14803;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14642;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14655;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14647;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;14629;PAD Nº 0721/2023;0;286,47;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15238;;0;97,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15239;PAD nº 328/2021;97,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15248;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15249;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15293;PAD nº 328/2021;210,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15298;;0;377,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15056;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15057;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15087;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14996;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14991;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14987;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15334;;0;685,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15335;PAD nº 328/2021;685,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14989;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15292;;0;210,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15299;PAD nº 328/2021;377,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15236;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15086;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14997;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15237;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14690;PEF nº 001/2025;0;62287,97;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14691;PEF nº 001/2025;62283,97;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14627;Transporte 05/2025;0;1411,35;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14685;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14684;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14635;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;14721;Auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14706;PEF nº 001/2025;0;18000;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;14699;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;14695;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14653;PEF nº 001/2025;0;468321,45;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14382;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14407;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14352;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14356;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14370;PEF nº 001/2025;0;3729,09;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14434;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14425;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14401;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14431;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14374;PEF nº 001/2025;0;6887,59;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14397;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14378;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14372;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14674;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14678;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14428;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14702;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14350;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14380;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14358;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14682;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14403;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14427;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14424;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14430;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14661;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14399;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14354;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14376;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14433;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14405;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14704;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;14803;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15393;PAD Nº 0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15478;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14642;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14655;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;14647;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;14629;PAD Nº 0721/2023;286,47;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15057;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15087;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14997;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15239;PAD nº 328/2021;0;97,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15249;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15293;PAD nº 328/2021;0;210,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15237;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15299;PAD nº 328/2021;0;377,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14991;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14987;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14989;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;15335;PAD nº 328/2021;0;685,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;14911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;14691;PEF nº 001/2025;0;62283,97;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14685;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14627;Transporte 05/2025;1411,35;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14635;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14783;;165,73;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14782;;186,12;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14788;;768,45;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14786;;81,04;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14790;;558,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15347;;20057,6;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15353;;13240,34;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15355;;1266,15;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15356;;4811,09;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15414;;254150,06;0;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15571;;1676,43;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15344;;36282,52;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15570;;802,1;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15343;;53717,02;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15575;;303,56;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15348;;27427,22;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15345;;329,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15346;;89,46;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15572;;536,36;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15349;;1984,04;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14781;;512,34;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15354;;9528,33;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15352;;533,8;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15351;;538,7;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15350;;18925,37;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15574;;748,05;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15576;;197,31;0;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15573;;1329,74;0;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15479;;6,89;0;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14791;;127,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14794;;71,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14789;;162,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14797;;2267,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14793;;162,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14798;;134,71;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14750;;912,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14751;;1782,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14752;;376,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14787;;945,8;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14751;;0;1782,05;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14752;;0;376,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14753;Auxilio 04/2025;514,17;0;"Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14754;Auxilio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14786;;0;81,04;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14790;;0;558,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14807;PAD nº 0078/2025;55056,82;0;PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14789;;0;162,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14791;;0;127,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14794;;0;71,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14804;Auxílio 04/2025;411,34;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14798;;0;134,71;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14792;Diária 04/2025;2607,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14793;;0;162,98;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14797;;0;2267,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14806;PAD 128/2025;183718,16;0;"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14750;;0;912,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14717;Auxílio 04/2025;822,68;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14775;Diária 04/2025;1515,26;0;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14741;Diária 04/2025;1211,55;0;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14781;;0;512,34;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14780;Diária 04/2025;242,31;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14749;Auxílio 04/2025;2056,68;0;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14782;;0;186,12;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14783;;0;165,73;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14787;;0;945,8;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14788;;0;768,45;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14799;Diária 04/2025;2607,28;0;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15575;;0;303,56;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15343;;0;53717,02;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15347;;0;20057,6;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15345;;0;329,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15346;;0;89,46;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15354;;0;9528,33;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15349;;0;1984,04;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15351;;0;538,7;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15352;;0;533,8;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15348;;0;27427,22;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15414;;0;254150,06;Rendimento de aplicação financeira 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15355;;0;1266,15;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15356;;0;4811,09;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15350;;0;18925,37;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15353;;0;13240,34;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15479;;0;6,89;Rendimentos S/ Aplicação Financeira 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15570;;0;802,1;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15571;;0;1676,43;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15344;;0;36282,52;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15572;;0;536,36;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15573;;0;1329,74;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15574;;0;748,05;COBRANÇA 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15576;;0;197,31;Cobrança 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14806;PAD 128/2025;0;183718,16;"Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET. Segue memória de cálculo: Valor global: R$ 275.577,24 Valor mensal: R$ 275.577,24 / 12 (meses) = R$ 22.964,77 R$ 22.964,77 x 08 (meses) = R$ 183.718,16" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14800;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14792;Diária 04/2025;0;2607,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14753;Auxilio 04/2025;0;514,17;"Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia 10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1) " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14754;Auxilio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14652;PEF nº 001/2025;475013,57;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14677;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14684;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14703;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14660;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14681;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14784;Diária 04/2025;242,31;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14701;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14780;Diária 04/2025;0;242,31;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14773;PAD Nº 0560/2024;84006,85;0;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14741;Diária 04/2025;0;1211,55;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14743;Diária 04/2025;1211,55;0;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14673;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14705;PEF nº 001/2025;18000;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14698;PEF nº 001/2025;14100;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14910;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14912;;2,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14990;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14988;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14986;;5,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14996;;6,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15086;;15,51;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15056;;13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15298;;377,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15334;;685,23;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15477;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15236;;95,55;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15248;;117,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15238;;97,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15292;;210,21;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14721;Auxílio 04/2025;822,68;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14749;Auxílio 04/2025;0;2056,68;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14776;Diária 04/2025;1515,26;0;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14799;Diária 04/2025;0;2607,28;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14775;Diária 04/2025;0;1515,26;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14717;Auxílio 04/2025;0;822,68;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14802;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14795;Diária 04/2025;2607,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14694;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14690;PEF nº 001/2025;62287,97;0;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14807;PAD nº 0078/2025;0;55056,82;PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14838;;2,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14804;Auxílio 04/2025;0;411,34;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14433;PEF nº 001/2025;2312,73;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14434;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14372;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14374;PEF nº 001/2025;6887,59;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14382;PEF nº 001/2025;50,6;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14430;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14424;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14425;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14431;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14399;PEF nº 001/2025;496,28;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14376;PEF nº 001/2025;1156,36;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14378;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14380;PEF nº 001/2025;3469,09;0;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14350;PEF nº 001/2025;1521,09;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14397;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14401;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14352;PEF nº 001/2025;2028,13;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14354;PEF nº 001/2025;338,02;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14358;PEF nº 001/2025;1014,06;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14405;PEF nº 001/2025;379,83;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14407;PEF nº 001/2025;569,74;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14356;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14370;PEF nº 001/2025;3729,09;0;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14681;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14673;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14701;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14784;Diária 04/2025;0;242,31;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14795;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14803;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14802;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14743;Diária 04/2025;0;1211,55;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14773;PAD Nº 0560/2024;0;84006,85;"Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. Referente ao pagamento da competência 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14987;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14988;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14990;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14991;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15056;;0;13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14989;PAD nº 328/2021;5,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15057;PAD nº 328/2021;13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15087;PAD nº 328/2021;15,51;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14997;PAD nº 328/2021;6,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14996;;0;6,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14911;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14986;;0;5,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14839;PAD nº 0328/2021;2,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14912;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14776;Diária 04/2025;0;1515,26;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricurí, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14838;;0;2,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14800;Diária 04/2025;0;2607,28;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14910;;0;2,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14913;PAD nº 0328/2021;2,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15478;PAD Nº 0502/2023;213,35;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15335;PAD nº 328/2021;685,23;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15477;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15393;PAD Nº 0502/2023;0;622,72;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14647;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15237;PAD nº 328/2021;95,55;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15236;;0;95,55;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14655;PAD Nº 0183/2020;319,54;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14660;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14427;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14695;PEF nº 001/2025;58155,82;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14674;PEF nº 001/2025;9920,83;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14678;PEF nº 001/2025;20916,11;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14629;PAD Nº 0721/2023;0;286,47;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14627;Transporte 05/2025;0;1411,35;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14642;PAD Nº 0390/2019;4171,93;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14721;Auxílio 04/2025;0;822,68;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14705;PEF nº 001/2025;0;18000;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14691;PEF nº 001/2025;62283,97;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14703;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14699;PEF nº 001/2025;14100;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14704;PEF nº 001/2025;29769,88;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14682;PEF nº 001/2025;3924,91;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14428;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14685;PEF nº 001/2025;3389,33;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14403;PEF nº 001/2025;1488,85;0;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15334;;0;685,23;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14653;PEF nº 001/2025;468321,45;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14702;PEF nº 001/2025;5722,77;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14706;PEF nº 001/2025;18000;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14677;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14684;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14694;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14698;PEF nº 001/2025;0;14100;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14652;PEF nº 001/2025;0;475013,57;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14635;Auxílio 04/2025;2056,68;0;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14661;PEF nº 001/2025;11587,28;0;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14690;PEF nº 001/2025;0;62287,97;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15292;;0;210,21;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15299;PAD nº 328/2021;377,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15086;;0;15,51;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15293;PAD nº 328/2021;210,21;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15298;;0;377,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15238;;0;97,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15239;PAD nº 328/2021;97,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15248;;0;117,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15249;PAD nº 328/2021;117,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14695;PEF nº 001/2025;0;58155,82;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14678;PEF nº 001/2025;0;20916,11;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14674;PEF nº 001/2025;0;9920,83;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14629;PAD Nº 0721/2023;286,47;0;Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14642;PAD Nº 0390/2019;0;4171,93;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC. Valor Global R$ 50.063,40 Valor Mensal R$50.063,40 / 12meses = R$ 4.171,95 Valor Diário R$ 4.171,95 / 30 dias = R$ 139,065 ( R$12.515,85 (3meses) + R$ 3.754,76 (27dias) = R$ 16.270,61." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14627;Transporte 05/2025;1411,35;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14350;PEF nº 001/2025;0;1521,09;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14382;PEF nº 001/2025;0;50,6;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14403;PEF nº 001/2025;0;1488,85;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14407;PEF nº 001/2025;0;569,74;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14405;PEF nº 001/2025;0;379,83;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14424;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14401;PEF nº 001/2025;0;992,57;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14430;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14434;PEF nº 001/2025;2312,73;0;"Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14433;PEF nº 001/2025;0;2312,73;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14653;PEF nº 001/2025;0;468321,45;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14370;PEF nº 001/2025;0;3729,09;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14685;PEF nº 001/2025;0;3389,33;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14702;PEF nº 001/2025;0;5722,77;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14706;PEF nº 001/2025;0;18000;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14704;PEF nº 001/2025;0;29769,88;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14691;PEF nº 001/2025;0;62283,97;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14655;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14699;PEF nº 001/2025;0;14100;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14803;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14428;PEF nº 001/2025;676,04;0;"Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14427;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14635;Auxílio 04/2025;0;2056,68;Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4). 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14682;PEF nº 001/2025;0;3924,91;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14431;PEF nº 001/2025;1243,03;0;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14661;PEF nº 001/2025;0;11587,28;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Folha 04/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14987;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14991;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14913;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14911;PAD nº 0328/2021;0;2,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15057;PAD nº 328/2021;0;13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14989;PAD nº 328/2021;0;5,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15087;PAD nº 328/2021;0;15,51;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14647;PAD Nº 0183/2020;0;319,54;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCC Memoria de Calculo; Valor Anual R$: 7.669,08 Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 Valor Diário R$: 639,09 / 30 dias =R$ 21,303 R$: 639,09 X 3 (meses) = R$: 1.917,27 R$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58" 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15478;PAD Nº 0502/2023;0;213,35;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15299;PAD nº 328/2021;0;377,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15239;PAD nº 328/2021;0;97,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15293;PAD nº 328/2021;0;210,21;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15249;PAD nº 328/2021;0;117,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15393;PAD Nº 0502/2023;622,72;0;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14839;PAD nº 0328/2021;0;2,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15237;PAD nº 328/2021;0;95,55;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15335;PAD nº 328/2021;0;685,23;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14997;PAD nº 328/2021;0;6,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14352;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14356;PEF nº 001/2025;0;676,04;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14354;PEF nº 001/2025;0;338,02;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. " 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14425;PEF nº 001/2025;992,57;0;"Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14399;PEF nº 001/2025;0;496,28;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14374;PEF nº 001/2025;0;6887,59;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14376;PEF nº 001/2025;0;1156,36;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14378;PEF nº 001/2025;0;2312,73;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14358;PEF nº 001/2025;0;1014,06;"Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14397;PEF nº 001/2025;0;2028,13;"Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14380;PEF nº 001/2025;0;3469,09;"Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025." 30/04/2025 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14372;PEF nº 001/2025;0;1243,03;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025."